Informe de Gestión Mes de Febrero CONSULTORES Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 Informe de Gestión Mes de Febrero Consultor: IGC Consultores Barranquilla, Marzo 10 de 2010

Plan de Trabajo Planteado y Simultaneidad de Implementación. CONSULTORES FASES NUMERAL DE LA NORMA REQUISITO DE LA NORMA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 DOCUMENTOS A ENTREGAR PLANIFICACION 4.3.2 Identificación de Requisitos legales y otros Elaborar Procedimiento y Matriz de Requisitos Legales y otros.   Procedimiento de Identificación y Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros. Matriz de Identificación y Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros. 4.3.3 Objetivos y Programa(s) Establecer los Objetivos del Sistema y sus Programas de Gestión para desarrollarlos. Objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Matriz de cada uno de los programas de Gestión del Sistema. IMPLEMENTACION 4,4,3 Comunicación participación y Consulta Definir los diferentes medios de comunicación, participación y consulta en la organización. Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta Organizacional. VERIFICACION 4.5.3 Investigación de Incidentes. Construir los mecanismos para la identificación de las causas de los Incidentes y su respectivo control. Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes.

Actividades Realizadas CONSULTORES Ítem ACTIVIDADES MES 2 MES 3 OBJETIVO 1 Publicación y Divulgación de la Política del SGSYSO a todo el personal – Elaborar Folleto entregable. Difundir la Política del SGSYSO como línea de direccionamiento gerencial hacia la organización en la implementación del SGSYSO. 2 Reunión con los Directivos para formular los Objetivos del SGSYSO y el Despliegue de sus Programas de Gestión. Establecer los Objetivos principales del SGSYSO y definir sus Programas de Gestión. 3 Divulgación de los Objetivos y Programas de Gestión del SGSYSO a todo el personal – Difundir los Objetivos y Programas del SGSYSO, definiendo la intervención con sus principales actividades y la participación del personal en el logro de los objetivos. 4 Reunión con la Cooperativa Coopersonal relacionado con el SGSYSO Establecer los líderes de seguridad de la empresa y los de la cooperativa. Instruir en la realización de las inspecciones de Seguridad e Investigaciones. 5 Reunión con la ARP Colmena relacionado con el SGSYSO Establecer los mecanismos para el reporte de ideas y su reconocimiento público. Establecer los formatos a utilizar para la identificación continua de peligros y la aplicación de sus controles. 6 Visita a las Corporaciones Universitarias en busca de Practicantes Establecer convenios con las Corporaciones para las practicas empresariales en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 7 Elaboración de Documentación – Elaboración de Informe de Gestión – Planteamiento Cronograma de actividades gradual. Establecer los avances del SGSYSO y proyectar su implementación.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN CONSULTORES Documentos Entregados Ítem DOCUMENTOS FASE DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE ENTREGA 1 Presentación Diapositivas de Objetivos Organizacionales. Presentación Diapositivas de Programas de Gestión. REVISION PARA APROBACIÓN 10 de Marzo de 2010 2 Procedimiento de Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros. Matriz de Requisitos Legales. Matriz de Seguimiento de los Requisitos Legales 3 Procedimiento de Comunicación , Participación y Consulta. Formato de Sugerencias. REVISION P.A. Implementado 4 Procedimiento de Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Formato de Inspecciones Generales de Seguridad Formato de Investigaciones de Incidentes

Secuencia de Implementación Marzo-Abril 2010 CONSULTORES Secuencia de Implementación Marzo-Abril 2010 FASES NUMERAL DE LA NORMA REQUISITO DE LA NORMA ACTIVIDADES MES 3 MES 4 MES 5 DOCUMENTOS A ENTREGAR VERIFICACION 4.5.3 Tratamiento de las No conformidades, acciones correctivas y preventivas Construir los mecanismos para la identificación de las causas de las no conformidades y la emisión de las acciones preventivas y correctivas. Procedimiento de No Conformidades, acciones Preventivas y Correctivas. IMPLEMENTACION 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad. Establecer las funciones, responsabilidades en SYSO en los diferentes niveles de la organización   Procedimiento de la Administración del Talento Humano. Determinar los recursos tecnológicos, físicos y económicos para la implementación del sistema SYSO. Procedimiento de Logística de SYSO. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Establecer los requisitos de de formación por cargos y su efectiva aplicación en la operación para la homologación de competencia en SYSO. 4.4.6 Control operativo Definir los criterios de SYSO a todos los elementos de la operación de la organización a través de estrategias de intervención de los riesgos de SYSO. Plan Operativo de Inspecciones Planeadas de Seguridad

Cronograma de Actividades Marzo-Abril 2010 CONSULTORES Ítem ACTIVIDADES MES 3 MES 4 OBJETIVO 1 Formulación de los indicadores de los Objetivos Organizacionales. Establecer Matriz de Indicadores Estratégicos del Sistema. 2 Formulación de las actividades, los responsables, las fechas de implementación y los Indicadores de los Programas de Gestión SYSO. Establecer la Matriz de los Programas para su la ejecución y seguimiento de las actividades tendientes al control de los riesgos. 3 Realización de Entrevistas del Practicante Técnico.. Seleccionar al practicante de SYSO que responda con un perfil adecuado para las labores operativas de la planta. 4 Capacitación Practicante de SYSO Homologar competencias técnicas en la implementación de los controles operativos en la Planta. 5 Capacitación al Área Administrativa en los concerniente al SGSYSO Establecer los avances del SGSYSO y proyectar su implementación. 6 Reunión con el Comité Paritario de Salud Ocupacional – Premiación Idea del Mes – Revisión Matriz de Peligros. Establecer mecanismos para la promoción de la salud ocupacional y la prevención de incidentes y enfermedades.