INFORME DE GESTION PERIODO 2001 – 2006 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME DE GESTION PERIODO 2001 – 2006 ECON. VILMA SCARSI Directora General

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPP DESPACHO VICEMINISTERIAL DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL OFICINA DE ORGANIZACION OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL Personal Nombrado = 28 SNP = 22 Total = 50 Presupuesto 2006 Asignado: S/.1’064,924

Proceso de Organización Sub Procesos Objetivos Ámbito Funcional Fuente: D.S. 013-2002-SA

Proceso de Organización Documentos de Gestión Institucional Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud OPDs Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA ROF, CAP, MOF MANPRO Órganos Desconcentrados y DIRESAS Manual General de Procesos Modelos y Lineamientos de Organización – Direcciones de Salud/DIRESAS ROF MINSA D.S. Nº 023-2005-SA D.S. Nº 007-2005-SA Direcciones de Red de Salud CAP R.M.Nº 528-2005-SA MOF Institutos Nacionales-Especializados Hospitales MANPRO o Manual de Procesos y Procedimientos ROF, CAP, MOF MANPRO

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud Principales Disposiciones: Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos administrativos. - Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar prestaciones de salud individual. - El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las actividades de investigación académica, formación, capacitación y especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad de los RRHH del sector) - Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud (Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y PRONIEM, entre otros). Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional. El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades orgánicas para cumplir los objetivos de salud. Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud 29/01/02 ¿Porque se cambia el D.L. 584 del año 90? Fortalecer el rol de rectoría y conducción estratégica del MINSA, para gobernar, regular y financiar el Sistema Nacional de Salud.

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA, modificado por el D.S. Nª 023-2005-SA Principales Disposiciones: Define la visión, misión, objetivos estratégicos del Ministerio de Salud. Establece los principales procesos organizacionales sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la ejecución y articulación de las actividades de los diversos estamentos del sector. Establece la organización institucional del MINSA, hasta el 3º nivel organizacional. Establece las disposiciones para la organización de las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS, Institutos Especializados y Hospitales. Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los organismos públicos descentralizados. Se dispone la conformación de Comisión para implementar la Quinta disposición de la Ley. ¿Porque se elabora? Regular la aplicación de la Ley en cumplimiento a la Octava Disposición Complementaria , Transitoria y Final de la Ley Nª 27657

CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 Aprobado por D.S. 023-2005-SA y modificado por D.S. Nº 007-2006-SA DESPACHO MINISTERIAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD LEYENDA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURIA PUBLICA SECRETARIA DE COORDINACIÓN ORGANOS CREADOS SECRETARÍA GENERAL ORGANOS MODIFICADOS DESPACHO VICE MINISTERIAL OFICINA DE CONTROL DE NORMATIVIDAD TECNICA EN SALUD OFICINA CONTROL DE ADMININSTRATIVO Y FINANCIERO DEFENSORIA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA OFICINA DE DESCENTRALIZACION OFICINA GENERAL. ESTADISTICA E INFORMÁTICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO OFICICINA INFORMATICA Y TELECOMUNIC. OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINA DE ECONOMÍA OFICINA DE LOGÍSTICA OFICINA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y G. IINSTITUCIONAL OFICINA DE ORGANIZACIÓN OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DIR. GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS DIR. GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DIRECCION DE HIGIENE ALIMENT. Y ZOONOSIS DIRECCION DE AUTORIZACIONES SANITARIAS DIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DIRECCION DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECIÓN AMBIENTAL DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA DIRECCION DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DIRECCION DE PROMOCIÓN DE VIDA SANA DIRECCION DE GESTIÓN SANITARIA DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL ORGANOS DESCONCENTRADOS DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DIRECCIONES DE SALUD LIMA Y CALLAO INSTITUTO ESPECIALIZADOS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS SALUD INSTITUTO DE DESARROLLO DE RR. HH. SEGURO INTEGRAL DE SALUD INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS POR LEY SE CONFORMA COMO OPD

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 DESPACHO MINISTERIAL CONSEJO NAC. DE SALUD Cambia de denominación por norma emitida por la Contraloría General de la Republica SECRETARIA DE COORDINACION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INSPECTORIA GENERAL PROCURADURIA PUBLICA Se incorpora por disposición de la Ley Nª 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud OFICINA CONTROL NORMAT. TECNICA ADM. FINANCIERO SECRETARIA GENERAL DESPACHO VICE MINISTERIAL Pasa a depender de la Alta Dirección para impulsar la política y prácticas institucionales vinculadas a la democratización y defensa de los derechos en salud, la ética y la transparencia en la gestión. Antes se denominaba Oficina Ejecutiva de Transparencia y Defensoría a cargo de la Oficina General de Comunicaciones. GABINETE DE ASESORES DE LA ALTA DIRECCION DEFENSORIA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA OFICINA DE DESCENTRALIZACION. Se suprime el Gabinete de Asesores como órgano estructurado, según el D.L. 560 Art. 42, La Alta Dirección podrá contar con Asesores Especializados para el análisis de la política y actividades que le competen y la elaboración de los estudios y emisión de los dictámenes que se les encomiende” Se incorpora para fortalecer el proceso de descentralización , a cargo de la coordinación, articulación y monitoreo de las actividades entre el MINSA y los Gobiernos Regionales

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 DESPACHO MINISTERIAL ORGANOS DE ASESORÍA DESPACHO VICEMINISTERIAL Se incorporan las funciones de Cooperación internacional bajo la conducción de la OGPP, en aplicación a la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28522-Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. OFICINA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL OFIC. EJEC. NEGOC COOPER. INTERNAC OFIC. EJEC. EVALUA COOPER. INTERNAC OFICINA GENERAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OFIC. EJEC. PROY. DE INVERSION OFIC. EJEC. PLAN. Y GESTION INSTITUC OFIC. EJEC. DE ORGANIZACION OFIC. EJEC. DE PRESUPUESTO OFICINA GENERAL. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFIC. DE COOPERAC INTERNACIONAL OFIC. PROYECTOS DE INVERSION OFIC. PLAN. Y GESTION INSTITUC OFIC. DE ORGANIZACION OFIC. DE PRESUPUESTO OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL La OGDN cambia de ubicación de órgano de apoyo a Órgano de Asesoría, por la Ley N° 28478- Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. OFICINA GENERAL ASESORIA JURIDICA OFIC. EJEC. PLANEAMIENTO DEFENSA NAC OFIC. EJEC. MOVILIZACION Y DEFENSA CIVIL OFIC. EJEC. EST. ESTRATEGICOS Y DOCTRINA OFIC. EJEC. ASESOR. JURID. SANITARIA OFIC. EJEC. ASESOR JURIDICA ADMIN Se suprimen las Oficinas Ejecutivas de la OGDN y de la OGAJ en aplicación a la normatividad vigente que establece la estructuración de organizaciones planas, recomendación de la SGP de la PCM. (R.J. Nº 109-95-INAP/ONR, numeral 2 sobre evitar estructuras piramidales y el numeral 3.3, referido a que no deben comprender unidades orgánicas con solo uno o dos cargos para evitar burocratizar la organización y elevar sus costos de funcionamiento)

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 DESPACHO MINISTERIAL ORGANOS DE APOYO DESPACHO VICEMINISTERIAL Se integran las funciones de Prensa e Imagen institucional, en atención a la observación de la SGP de la PCM, en la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas OFIC. GRAL. ESTADISTICA E INFORMATICA OFIC. DESARROLLO INFORMATICO OFIC. DE ESTADISTICA OFIC. INFORMATICA Y TELECOM OFIC. GRAL. DE COMUNICACIONES OFIC. IMAGEN INSTITUCIONAL OFIC. PRENSA OFIC. PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS OFIC. COMUNICA-CIÓN SOCIAL. OFIC. GRAL. DE GESTION DE RR. HH OFIC. ADMINISTRACION DE RR HH. OFIC. DESARROLLO RR.HH. OFIC. GRAL. DE ADMINISTRACION OFIC. RECURSOS ESTRATEGICOS OFIC. DE ECONOMIA OFIC. DE LOGISTICA. Se crea la Oficina de Recursos Estratégicos para asegurar la disponibilidad de los recursos estratégicos en los establecimientos de salud para las intervenciones sanitarias de salud pública. Se incorporan funciones para administrar los proyectos de inversión, que ejecutaba el PAAG, en proceso de liquidación

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 DESPACHO MINISTERIAL Se conforma en base al PRONIEM (antes PRONAME), para fortalecer las competencias de rectoría del Ministerio de Salud, con funciones técnico normativas. Se incorpora por disposición en Ley Nº 28189-Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos. DESPACHO VICE MINISTERIAL ORGANOS DE LINEA DIR. GRAL. DE EPIDEMIOLOGIA DIR. INTELIG. SANITARIA DIR. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. ORG. NAC. DONAC Y TRASPL. DIR. GRAL. SALUD DE LAS PERSONAS D I R. GRAL SALUD AMBIENTAL D I G E M I D DIR. GRAL. PROMOCION DE LA SALUD DIR. GRAL.INFRA. EQUIP.Y MANTEN. DIRECCION DE EQUIPAMIENTO DIRECCION DE MANTENIMIENTO DIRECCION. INFRAESTRUCTURA DIR. ATENCION INTEGRAL SALUD DIR. HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS DIR. REGISTROS Y DROGAS DIR. AUTORIZ. SANITARIAS DIR. PARTICIPAC COMUNIT . DIR. SERVICIOS DE SALUD DIR. ECOLOGIA Y PROTECCION. AMBIENTE DIR. CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DIR. EDUCACION PARA LA SALUD DIR. CALIDAD EN SALUD DIR. SANEA-MIENTO BASICO DIR. ACCESO Y USO RACIONAL MEDICAM DIR. PROMOCION DE VIDA SANA Se constituye como órgano de línea con la finalidad de fortalecer el rol normativo en los sistemas de vigilancia epidemiológica y de inteligencia sanitaria. Antes era un órgano de asesoría. DIR. GESTION SANITARIA DIR. SALUD OCUPACIONAL DIR. SALUD MENTAL Se crea para implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y OPS

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF Los cambios efectuados en la organización del Ministerio de Salud se han efectuado en el Marco de lo establecido por la Ley Nº 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, normas de control, proceso de descentralización, cumplimiento de leyes emitidas. Las principales acciones que se han desarrollado para implementar la nueva organización del Ministerio de Salud, han sido las siguientes: Elaboración del Plan de Implementación en el que se establecieron las acciones, y plazos para el desarrollo de las actividades a efectuar para el adecuado cumplimiento de las funciones de los órganos del MINSA. Difusión el ROF a los órganos del MINSA, órganos desconcentrados y organismos descentralizados. Modificación de la Directiva Nº 001-MINSA/SG-V.01”Normas y Procedimientos para el uso, elaboración, presentación y remisión de Comunicaciones Escritas” para adecuar las siglas de las Oficinas y Direcciones Generales del MINSA y de los órganos desconcentrados. Adecuación a las denominaciones de los cargos directivos estructurales , según las denominaciones de los órganos y unidades orgánicas establecidas en el ROF. Actualización de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01. “Directiva para la Formulación de Documentos Técnico Normativos de Gestión Institucional”.

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF Conformación de comisiones para la implementación de la Dirección de Salud Mental y de la Oficina de Cooperación Internacional. Asignación temporal de las funciones de los órganos creados en el ROF a personal del MINSA: Secretaría de Coordinación del CNS, Oficina de Descentralización, Organización Nacional de Donaciones y Trasplantes, Dirección de Salud Mental. Declaración de liquidación del PAAG y se elaboró el instructivo correspondiente. El proyecto de Manual de Clasificación de Cargos, Se difundió a los órganos para recibir aportes y sugerencias y se publicó durante 30 días en la página Web del MINSA. En base a dicho documento se viene elaborando el CAP. En proceso la elaboración de los proyectos de CAP y MOF con la participación de todos los órganos del MINSA. Debido a la modificación del ROF aprobado por el D.S. Nº 007-2006-SA en el mes de mayo del presente año, se han reprogramado las actividades siendo el plazo para la presentación del CAP a la SGP de la PCM hasta el 12 de Julio del 2006. Asimismo se modificó el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del 2006.

Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Salud CAMBIOS IMPLEMENTADOS CAP 2002-2006 El 30.12.02, se aprueba el CAP del MINSA con R.M. Nº 1980-2002-SA con 1476 cargos. De los 1476 cargos existentes, 811 corresponden a cargos ocupados y 665 son cargos previstos sin presupuesto. De éstos 580 corresponden a cargos profesionales, que están distribuidos, principalmente, en los órganos de línea. Cargos ocupados Total cargos

Organización General de las Direcciones de Salud y DIRESAS

Análisis y diseño Organizacional: Direcciones de Salud y DIRESAS CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006 El Reglamento de Organización y Funciones del MINSA establece como órganos desconcentrados a la DISA I Callao, DISA II Lima Sur, DISA III Lima, DISA IV Lima Este y DISA V Lima Ciudad También establece la organización general de las DISAS y DIRESAS. La organización interna de las DISAS y Direcciones de Red de Salud se establece en base al ROF estandarizado que se elaboró en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 27657. Las DIRESAS, en el marco del proceso de descentralización en el año 2005, adecuan su organización en base a los Lineamientos aprobados por R.M 566-2005-SA, con la opinión del MINSA, según lo dispone el ROF del MINSA. Se ha efectuado la adecuación de los ámbitos jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima en dos etapas, a fin que sea coincidente con la división política y administrativa de las regiones de Lima. El proceso se inició en el mes de Setiembre del 2005, mediante RM N° 689-2005/MINSA, con la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de las DISAs: II Lima Sur, III Lima y IV Lima Este. En el presente año se viene efectuando el reordenamiento de la DISA V Lima Ciudad, el que debe concluir en el mes de Julio del presente año.

Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima DISA I CALLAO No estuvo comprendida en el reordenamiento de ámbitos jurisdiccionales Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende: 3 Direcciones de Red de Salud y 1 Hospital DISA II LIMA SUR Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende: 4 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales DISA IV LIMA ESTE

Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima DISA III LIMA Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende: 6 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales DISA V LIMA CIUDAD Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende: 4 Direcciones de Red de Salud y 9 Hospitales

Análisis y diseño Organizacional: Institutos Nacionales Especializados y Hospitales CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006 El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece los Institutos Especializados como órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, con la denominación de “Instituto Nacional”. El 29/05/06, se ha promulgado la Ley Nº 28748- Ley que crea como organismo público descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tambíén se establece la misión de los Hospitales y su dependencia jerárquica de la DISA o Dirección de Red según el nivel de complejidad. La organización de los Institutos Nacionales Especializados y Hospitales se establecen en base a modelos o lineamientos, según lo dispuesto en el ROF del MINSA. El Reglamento de La Ley del MINSA dispuso la estandarización de la estructura orgánica y funciones de los órganos de apoyo y asesoría de los institutos Especializados. Los órganos de línea se estructuran en base a la propuesta de cada Instituto. Asimismo los ROF de los Hospitales se aprueban en base al Modelo de ROF de los Hospitales que estandariza su organización por nivel de complejidad, dando flexibilidad para que se propongan las unidades orgánicas de tercer nivel organizacional según los recursos existentes, la oferta y demanda de cada hospital.

Evaluación de documentos de gestión (ROF y CAP) 2003-2006 DOCUMENTOS EVALUADOS ROF: 216 CAP: 196 DOCUMENTOS EVALUADOS ROF: 50 CAP: 48 Total de Entidades a Nivel Nacional 273 Lima : 51 Regiones : 222 A mayo 2006

Proceso de Planeamiento Procesos Sub Diagnóstico Situacional Planeamiento Estratégico Planeamiento Operativo Evaluación Planeamiento Identificar causas de problemas, establecer prioridades y alternativas de solución Comprometer la participación del Sector, en el logro de la misión, visión y Objetivos Estratégicos. Evaluar el logro de objetivos y metas y eficacia de las estrategias sectoriales y de la gestión. Lograr la programación de las necesidades de corto plazo a nivel sectorial. Objetivos MINSA OPDs Institutos Nacionales Direcciones de Salud DIRESAs MINSA OPDs Institutos Nacionales Direcciones de Salud DIRESAs MINSA OPDs Institutos Nacionales Direcciones de Salud MINSA OPDs Institutos Nacionales Direcciones de Salud Ámbito Funcional

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2002-2006 aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM 27.07.01 Normativa emitida por el MEF en el 2000 ACTUALIZACION DEL PESEM 2002-2006 (Marco Macroeconómico Multianual 2002-2005) REFORMULACION DEL PESEM 2004-2006 Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003) INFORMES DE DESEMPEÑO SEMESTRAL Y ANUAL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ACUERDO NACIONAL OBJETIVOS DEL MILENIO LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012 PESEM 2004-2006 Reformulado INFORME DE DESEMPEÑO ANUAL Con la evaluación realizada al PESEM 2002-2006, el MEF,siendo otro el escenario, se contaba con politicas del Acuerdo Nacional y otros Compromisos asumidos, se reformulo el precitado documento. PEI 2004-2006 MINSA INS SIS IDRH SEPS INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL Años 2004 y 2005

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PLAN 2007-2011 EVALUACION PARTICIPATIVA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) 2004-2006 PROPUESTA DE OEI ACTUALIZADOS 2007 PENDIENTE LA NORMA DEL CEPLAN Planes Nacionales Instersectoriales

PLANEAMIENTO OPERATIVO APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DEPENDECIAS POR OGPP EMISION DE NORMATIVA DE ALCANCE NACIONAL 2001-2004 EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DE ALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PLIEGO PROCESO DE DESCENTRALIZACION OPINION TECNICA A LOS PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN

PLANEAMIENTO OPERATIVO FORTALECIMIENTO AÑO 2005 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA Y DIRESAS. AÑO 2006 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE POI APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007 Desarrollo de proceso participativo con Dependencias y Entidades del MINSA Normativa para la Formulación del POI 2007 Formulación de Objetivos Generales 2007 Actividades y Metas ( Estructura Funcional Programática) Requerimientos Presupuestales Objetivos Parciales Objetivos Específicos Indicadores De Desempeño

GESTION INSTITUCIONAL ACUERDOS DE GESTION FINALIDAD EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL CONTRIBUYE AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES Y REGIONALES. AÑO 2002-2004 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA AÑO 2005-2006 ENTRE 23 GOBIERNOS REGIONALES Y EL MINSA

GESTION INSTITUCIONAL ACUERDOS DE GESTION PRIORIDAD NACIONAL Y REGIONAL Disminución de la mortalidad materna Cobertura del Parto Institucional INDICADOR EESS que cumplen con las funciones obstetricas Esenciales y Básicas Disponibilidad de Insumos y Medicamentos Existencia de Sangre Segura Referencia de Gestantes Complicadas Gestantes con Paquete Básico de Atención pre natal

PRIORIDADES SANITARIAS CONSIDERADA EN LOS ACUERDOS DE GESTION

GESTION INSTITUCIONAL CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS Busca optimizar el uso de recursos públicos y los procesos internos de la entidad para mejorar la calidad cantidad y cobertura de los servicios públicos AÑOS 2003-2004 HOSPITAL SAN JOSÉ AÑO 2005 4 UE: HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE CAÑETE, DISA I CALLAO E INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

GESTION INSTITUCIONAL CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS AÑO 2006 7 UE: INO y HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE CAÑETE, CAYETANO HEREDIA, ALCIDES CARRIÓN, HUACHO Y CHANCAY COMPROMISO DE LA DNPP DE OTORGAR UNA ASIGNACIÓN DE S/. 500,000 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS. PARTICIPACION DE LA OGPP Y DGSP EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES Y COMPROMISOS DE LAS U.E. – ASIGNACION DE S/. 50,000

GESTION INSTITUCIONAL CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL ANCASH EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE HUARAZ ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN PROCESO – GOBIERNO REGIONAL ESTUDIO OBSERVADO POR OPI-SALUD – RESPONSABLE GOB. REGIONAL MEF AVAL DE FINANCIAMIENTO LAMBAYEQUE ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HOSPITAL LAS MERCEDES HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SALUD EN NUCLEO DE SALUD LIRCAY-ACOBAMBA OBRA Y EQUIPAMIENTO CULMINADOS EN PROCESO DE RECEPCION

GESTION INSTITUCIONAL CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL AREQUIPA INCORPORACION DE NUEVOS AFILIDADOS AL SIS (370,000) A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 401,058 AFILIADOS. MICRORED GALILEA – 75% AVANCE. MICRORED JAMALCA – 75% AVANCE CENTRO SALUD IMAZA –85% AVANCE PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU –86% AVANCE MICRORED NIEVA –80% AVANCE. AMAZONAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

GESTION INSTITUCIONAL CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL MICRORED ARAMANGO- 81% AVANCE MICRORED CUMBA –86% AVANCE MICRORED CENEPA – 77% AVANCE AMAZONAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD. MINSA: ADQUISICION EN PROCESO. GOB. REGIONAL: EQUIPAMIENTO. MADRE DE DIOS – PROV. MANU ADQUISICION DE AMBULANCIA Y EQUIPAMIENTO

GESTION INSTITUCIONAL CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD. MINSA: ADQUISICION EN PROCESO. ICA ADQUISICION DE AMBULANCIA PASCO AFILIACION DE 144,000 PERSONAS FOCALIZADOS SECTORES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 133,282 AFILIADOS.

Proceso de Presupuesto Control de la Ejecución Presupuestal Evaluación Presupuestal Programación y Formulación Sub Procesos Determinar el monto de la asignación presupuestal de corto plazo Seguimiento el cumplimiento, metas presupuestarias y marco normativo Verificar ejecución de ingresos y gastos, respecto al Presupuesto asignado. Objetivos Evaluación Presupuestal MINSA OPDs Institutos Nacionales Direcciones de Salud Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA OPDs Unidades Ejecutoras del Pliego Ámbito Funcional

Evolución del Presupuesto del Sector Salud 2001 – 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Toda Fuente /1 /2 /1 /3 La evoluciòn del Presupuesto del Sector distribuìdo a nivel de pliegos presupuestarios permite observar que en el año 2002 se incorpora el SIS como OPD luego que sus funciones las desarrollara como programa incorporado en el pliego MINSA, en cuanto a su evoluciòn presupuestal se observa un incremento significativo mayor a 5 veces durante el periodo materia de anàlisis, Situaciòn similar se presenta en el caso de IDRHE que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al año 2001 lo cual se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas. Por otro lado se observa que a partir del año 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Médicina Tradicional. El MINSA incrementa su presupuesto durante el periodo analizado en cerca del 30% situaciòn que se explica en alguna medida por por los costos de la atenciòn de las demandas laborales de los mèdicos y el mombramiento de profesionales de la Salud, por el contrario en los casos del Instituto Nacional de Salud y el de la Superintendencia de entidades Prestadoras de salud sus Presupuestos durante el periodo analizado disminuyen en 70% y 21% respectivamente. En este caso se debe destacar que la disminuciòn del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentaciòn se destinan al PRONAA * Presupuesto Institucional Modificado a Junio 2006 /1 Se observa que a partir del año 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Médicina Tradicional, que se incorporaron al INS 2/ La disminución del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentación se transfieren al PRONAA 3/ La variación observada para el IDRHE a partir del 2004 (que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al año 2001) se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas.

Total del Sector Salud S/. 2 671,3 Participación de los Pliegos Presupuestarios del Sector 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Total del Sector Salud S/. 2 671,3 /1 Fuente de Financiamiento: Toda Fuente /2 El gráfico presenta la distribución del presupuesto institucional 2006 a nivel del OPD’s (Pliegos) en el que se observa que el 82.42% del total de los recursos son administrados por el MINSA. Esta situaciòn se explica por cuanto dentro del pliego se encuentran los presupuestos destinados a las DISAS, HOSPITALES, INSTITUTOS, REDES, MICROREDES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD /1 PIM a Junio /2 Incluye Presupuesto de 46 UE

Evolución del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Toda Fuente Antes de iniciar el anàlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programación, Aprobación, Ejecución) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el período 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del año 2001, los mayores incrementos que se observan en relación con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economía para la consecución de recursos a través de los créditos suplementarios, así como a la incorporación de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el año 2006 se observa un incremento del PIM con relaciòn al PIA del 7.9% que se explica por los crèditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informaciòn. Con relación a la ejecución del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del año base 2001 con una tendencia creciente. Nota : El PIM a Junio 2006 comprende:

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Un primer elemento de análisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composición para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento señaladas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado según el gráfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participaciòn en la formaciòn del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al año 2003 y el 74% que corresponde a los años 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formaciòn del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participaciòn promedio durante el periodo de anàlisis superior al 20%. PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Toda Fuente Un primer elemento de análisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composición para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento señaladas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado según el gráfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participaciòn en la formaciòn del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al año 2003 y el 74% que corresponde a los años 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formaciòn del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participaciòn promedio durante el periodo de anàlisis superior al 20%.

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo Genérico de Gasto (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Toda Fuente Se observa a nivel de Grupo Genérico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Médicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al año anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Médicos Cirujanos, manteniéndose los otros gastos requeridos para la atención de la salud en términos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observándose que el gasto en capital muestra una menor asignación con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente. PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo Genérico de Gasto Fuente de Financiamiento Toda Fuente Se observa a nivel de Grupo Genérico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Médicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al año anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Médicos Cirujanos, manteniéndose los otros gastos requeridos para la atención de la salud en términos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observándose que el gasto en capital muestra una menor asignación con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente. PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Toda Fuente En el gráfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categoría del establecimiento de salud durante el periodo de análisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayoría de créditos suplementarios para atender políticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, así como la reorientación de los recursos provenientes de la Categoría de Apoyo a la Gestión (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una política preventiva promocional de la salud a través de las Redes de Salud, para prevenir la propagación de epidemias en la población más vulnerable y que no cuenta con los servicios básicos. PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Toda Fuente 547.9 653.3 751.2 791.2 878.0 940.6 737.7 751.8 683.8 614.1 581.5 500.2 256.7 295.4 345.9 357.6 398.2 401.3 0.0 150.0 300.0 450.0 600.0 750.0 900.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 REDES DISA INSTITUTO APOYO A LA GESTION HOSPITAL 42% 38% 33% 29% 26% 23% 31% 36% 37% 39% 43% En el gráfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categoría del establecimiento de salud durante el periodo de análisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayoría de créditos suplementarios para atender políticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, así como la reorientación de los recursos provenientes de la Categoría de Apoyo a la Gestión (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una política preventiva promocional de la salud a través de las Redes de Salud, para prevenir la propagación de epidemias en la población más vulnerable y que no cuenta con los servicios básicos.

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006 (En Millones de Nuevos Soles) /1 /2 Ejecución al 30 de Junio PIM a Junio /1 Recursos Administrados por la Unidad Ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD /2 Incluye las Transferencias del Seguro integral de Salud

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Toda Fuente Ejecución al 30 de Junio PIM a Junio

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios A nivel de grupo genérico del gasto se Observa que la genérica 4 tiene un avance de ejecución superior al 60% esta situación es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atención de los pagos al personal de los CLAS situación que ha llevado a gestionar recursos adicionales a través de créditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situación se presenta con el caso de la genèrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecuciòn supera el 51% esta situaciòn es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadro Ejecución al 30 de Junio PIM a Junio

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios A nivel de grupo genérico del gasto se Observa que la genérica 4 tiene un avance de ejecución superior al 60% esta situación es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atención de los pagos al personal de los CLAS situación que ha llevado a gestionar recursos adicionales a través de créditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situación se presenta con el caso de la genèrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecuciòn supera el 51% esta situaciòn es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadro Ejecución al 30 de Junio PIM a Junio

Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios HOSPITAL SERGIO BERNALES 24.714.539 12.379.212 12.335.327 50,09% RED. DE SALUD TUPAC AMARU 21.205.250 10.738.996 10.466.254 50,64% RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 18.772.675 9.515.541 9.257.134 50,69% HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 24.769.955 12.560.223 12.209.732 50,71% HOSPITAL DE APOYO REZOLA 7.634.785 3.886.164 3.748.621 50,90% RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" 16.160.332 8.260.733 7.899.599 51,12% HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 5.782.859 2.961.041 2.821.818 51,20% HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 33.844.994 17.478.325 16.366.669 51,64% HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 5.518.858 2.855.565 2.663.293 51,74% DIRECCION DE SALUD I CALLAO 22.802.065 11.828.335 10.973.730 51,87% HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 24.315.752 12.619.353 11.696.399 51,90% HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 42.149.127 21.881.508 20.267.619 51,91% RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA" 20.121.561 10.527.663 9.593.898 52,32% UNIDADES EJECUTORAS AVANCE % SALDO TOTAL EJECUCION ENE - JUN PIM Se Presenta la ejecución del presupuesto en el grupo generico de gasto en Personal y Obligaciones Sociales financiados con la fuente de Recursos Ordinarios por tratarse de gastos que por su naturaleza son rigidos e ineludibles y son los que otorgan el MEF en tal sentido a las Unidades Ejecutoras que superan el 50% de su presupuesto se les ha solicitado en el marco del control de la ejecución del gasto que corresponde a la oficina, información que sustente los mayores gastos observados en esta genérica para efectuar los ajustes, y o gestiones que correspondan y puedan cubrirse tales deficit, se puede explicar esta situaciòn por el caso de recursos adicionales producidos por incrementos remunerativos autorizados, incorporación de personal de acuerdo a cobertura de nuevas plazas y procesos internos de personal efectuados por las Unidades Ejecutoras Ejecución a Junio Se explica la mayor ejecución por la atención de las Demandas Laborales derivadas de las normas legales emitidas en el marco de los acuerdos firmados con los gremios laborales, Así mismo la implementación de plazas y cambio de grupo ocupacional de las Unidades Ejecutoras Implementación de plazas RM Nº 648-2005 Incremento de remuneraciones a Médicos Cirujanos DS. Nº 047-2005/EF DU. Nº 002-2006 Autoriza pago 3er tramo (con cargo a su presupuesto) Serum DU. Nº 003-2006 Amplían el alcance de DS Nº 047-2005/EF a Médicos que desempeñan cargos administrativos Ley Nº 28700 Incorporación en la remuneración de la Aeta - Médico Cirujano (con cargo a su presupuesto) Ley Nº 28701 Otorgamiento de asignación extraordinaria mensual Ley Nº 28750 Incorporación Aeta

Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios HOSPITAL VITARTE 5.518.594 2.896.626 2.621.968 52,49% INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 35.115.915 18.433.172 16.682.743 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 21.296.203 11.196.076 10.100.127 52,57% HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SA 17.154.677 9.186.138 7.968.539 53,55% HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 12.115.600 6.506.602 5.608.998 53,70% HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 13.903.105 7.468.073 6.435.032 53,72% HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 34.685.508 18.792.614 15.892.894 54,18% HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 8.904.845 4.829.795 4.075.050 54,24% RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 12.937.858 7.066.672 5.871.186 54,62% HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 33.335.396 18.624.708 14.710.688 55,87% RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO" 18.625.318 10.501.680 8.123.638 56,38% HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 40.622.979 23.231.350 17.391.629 57,19% HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 4.709.182 2.980.262 1.728.920 63,29% UNIDADES EJECUTORAS AVANCE % SALDO TOTAL EJECUCION ENE - JUN PIM El nivel de ejecuciòn que muestra el Hospital San Juan de Lurigancho obedece a su reciente creaciòn como Unidad Ejecutora y al desprenderse de una de las Redes y que fue Programado directamente por El MEF despuès de haber culminado el proceso de Formulaciòn Presupuestal Ejecución a Junio

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) /1 Ejecución de Ingresos a mayo 2006 Transmisión en el SIAF-MPP al 29.06.06 En el caso de la Transmisión de información de recaudación corresponde a la unidad de economía de cada Unidad Ejecutora el registro y transmisión de información al Pliego Para este caso se ha mostrado retrasos de envió de información

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Ejecución de Ingresos a mayo 2006

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) Fuente Recursos Directamente Recaudados Ejecución de Ingresos a mayo 2006

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) Fuente Recursos Directamente Recaudados Ejecución de Ingresos a mayo 2006

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos (En Millones de Nuevos Soles) Fuente Recursos Directamente Recaudados Ejecución de Ingresos a mayo 2006

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos (En Millones de Nuevos Soles) Fuente Recursos Directamente Recaudados

Déficit de Apertura del Pliego MINSA 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios El Ministerio de Salud solicita recursos por 2,405.2 millones en el proceso de programaciòn y formulaciòn el MEF asigna recursos por 1,585.3 muillones lo que genera un deficit de apertura de 819,9 millones que representa el 34.09% menos de lo requerido

Demanda Adicional Priorizada Sector Salud 2006 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios GRUPO GENERICO DE GASTO DEMANDA ADICIONAL CREDITO AUTORIZADO DEMANDA NO ATENDIDA 1 Personal y Obligaciones Sociales 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295 2 Obligaciones Previsionales 14 484,00 00,00 3 Bienes y Servicios 143 674 396,00 37 071 475,00 106 709 427,00 4 Otros Gastos Corrientes 52 845 338,00 5 Inversiones 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00 7 Otros Gastos de Capital 22 815 632,00 Total S/. 642 802 830,00 44 204 453,00 598 794 883,00 Luego del primer crédito suplementario que se solicito y de las gestiones y coordinaciones con la Dirección Nacional del Presupuesto Público se llego ha establecer un crédito priorizado menor por 642,802,830.00 de los cuales fueron atendidos 44,204453 y quedan pendiente de atenciòn 598,794,883

Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Personal y Obligaciones Sociales Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida - Reajuste de AETAS (4) a otros Profesionales de la Salud y asignación extraordinaria de S/. 50,00. 1 512 600,00 00,00 - Costo marginal por aplicación del D.U. N° 003-2006 (Tercer tramo de incremento de médicos cirujanos MINSA y OPD´s) 16 750 248,00 2 905 813,00 13 844 435,00 Aplicación de la Ley N° 28498 – Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud no Médicos Cirujanos contratados a Nivel Nacional. (Costo por 9 meses). 124 299 916,00 Aplicación de la Ley N° 28560 – Ley de Nombramiento del Personal Técnico Asistencial y Administrativo, Personal de servicios y Auxiliar Asistencial, contratados a Nivel nacional. (Costo por 9 meses). 191 817 881,00 Incorporación al D.L. N° 276 de profesionales y auxiliares administrativos, no considerados en las Leyes anteriores (Costo por 9 meses). 26 257 970,00 Incremento de S/. 50,00 para el personal no comprendido en el D.U. N° 105-2001 (Costo por 8 meses) 479 168,00 Incorporación a la remuneración de la AETA y Productividad de personal categorizado sujeto al D.L. N° 276. 8 208 713,00 Incorporación a la remuneración de AETAS (9) de Profesionales no Médicos Cirujanos. (8 meses) 2 576 192,00 2 576 192 Pago de sobre tasa a las Enfermeras (Costo por 8 meses) 242 800,00 Déficit de planillas de incentivos, cobertura de plazas vacantes, guardias hospitalarias, cambio de grupo ocupacional, de las Unidades Ejecutoras del Pliego. 39 960 220,00 Total S/. 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295,00 El primer crédito autorizados se aprobo mediante la ley: Ley N° 28701 Publicada el 26 de marzo de 2006, aprobó un Crédito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos Descentralizados por la suma de S/. 9 204 453,00 (S/. 8 957 003,00 y S/. 247 450,00 respectivamente). El precitado Crédito se orientó a la atención de lo siguiente: Grupo Genérico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 4 418 413,00 Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 2 071 475,00 Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones S/. 2 714 565,00

Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Bienes y Servicios e Inversiones Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida - Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Gas de Camisea 1 964 942,00 (*) 2 071 475,00 00,00 Total S/. 2 071 475,00 Grupo Genérico de Gasto Inversiones Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida -Equipamiento de ambulancias y fortalecimiento de redes de referencia. 2 160 600,00 00,00 - Ampliación y equipamiento de salas de parto, de operaciones y laboratorio – Hospital de Tocache.. 553 965,00 Fortalecimiento y equipamiento de la Cadena de Frío. 8 629 634,00 Contrapartida Proyecto Cobertura con Calidad. 93 073,00 Total S/. 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00 En el caso de la atenciòn de Programa de fortalecimiento Institucional Gas de Camisea la diferencia autorizada corresponde a la diferencia del tipo de cambio * La diferencia entre lo autorizado y lo solicitado se explica por el tipo de cambio aplicado

Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley 28750 en Bienes y Servicios Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida - Atención de las Estrategias Sanitarias 96 835 945,00 30 442 842,00 66 393 103,00 - Transplantes Renales 800 000,00 00,00 - Gastos operativos y de gestión de diferentes Unidades Ejecutoras 23 626 029,00 3 757 158,00 19 868 871,00 Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano – DIGESA 2 775 847,00 Fortalecimiento Institucional DIGEMID en el marco del TLC 11 750 000,00 Implementación de Políticas Prioritarias 4 674 651,00 Requerimientos - IDREH 1 246 955,00 Total S/. 141 709 427.00 35 000 000,00 106 709 427,00 Ley N° 28750 aprueba el crèdirto suplementario Publicada el 3 de junio de 2006, autorizó un Crédito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de S/. 35 000 000,00 a aplicarse en el Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios. Se ha dado atención a lo siguiente: Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 35 000 000,00 Financiamiento de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones: ejecución de barridos completos en 4 departamentos del país en fiebre amarilla y para la campaña de vacunación contra Sarampión Rubéola a nivel nacional. El segundo crrèdito Suplementario por S/. 30 442 842,00 Transplantes Renales: continuar la atención de transplantes renales a niños de escasos recursos en el marco de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28562, en cuyo período de vigencia no se concluyeron con las atenciones previstas. S/. 800 000,00 Financiamiento para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, instrumental quirúrgico y otros que permitan mejorar la atención de pacientes de diferentes Hospitales S/. 3 757 158,00

Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (1) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Grupo Genérico de Gasto Obligaciones Previsionales Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida Incorporación de nuevos pensionistas en los establecimientos de salud. 14 484,00 00,00 Total S/. Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos Corrientes Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida Gastos operativos de los Comités Locales de Administración de Salud – CLAS. 51 698 886,00 00,00 Gastos Ocasionales, procesos judiciales 1 146 452,00 Total S/. 52 845 338,00

Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (2) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos de Capital Conceptos Demanda Adicional Crédito Autorizado Demanda no Atendida Fortalecimiento Institucional en el marco del TLC - DIGEMID 6 250 000,00 00,00 Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para consumo humano – implementación de laboratorios. 1 352 179,00 Cancelación de deuda Electrolima. 7 328 553,00 Reposición de Equipos médico – quirúrgicos. 6 459 360,00 Adquisición de equipos médicos de Unidades Ejecutoras. 1 425 540,00 Total S/. 22 815 632,00

Comisión de Programación y Formulación PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL 2007 Definición de Objetivos Institucionales. Priorización de los Objetivos Institucionales. Propuesta de Indicadores - Propuesta de Programación Presupuestal por Actividades y Proyectos TITULAR DEL PLIEGO Comisión de Programación y Formulación -Abastecimiento - Unidades Orgánicas OGPP OGA OGGRH UE RM Nº 555-2006/MINSA Se ha realizado un taller con la participación de los representantes de las Unidades Ejecutoras y de las dependencias orgánicas cuyo producto corresponde al Resumen Ejecutivo que contiene la propuesta de Estructura Funcional Programática. El 52% corresponde a gasto de Personal y Obligaciones Previsionales La DISAS Lima Ciudad y Callao han presentado expedientes para incorporar nuevas Unidades Ejecutoras. A la fecha el monto de Programación preliminar que se tiene por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 2 670 229 803. Normativa para la Programación y Formulación 2007 Directiva Nº013-2006-EF/76.01 Queda Pendiente una reunión para validar la propuesta en principio la fecha de presentación de la programación esta fijada para el 14 de Julio

Proceso de Inversión en Salud Pre- Inversión Programación de Inversiones Pre- Inversión Sub Procesos Post_ Inversión Establecer los objetivos y metas estratégicas de Inversión institucional. Lograr la Determinar la viabilidad de la inversión Sectorial Ejecución de los componentes aprobados en la fase de Preinversión Medir el impacto de la inversión en salud. Objetivos Unidades Ejecutoras del MINSA Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión en Salud OPI Salud OPI’s GR’s OPI’s GL’s Unidades Ejecutoras y OPI’s Unidades Ejecutoras: - Administración Central - PARSalud - INO - Hospital Dos de Mayo - Hospital María Auxiliadora - Otros Ámbito Funcional

Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001 Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos). Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001). Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP. Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud. Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.

Relación Técnico Funcional de los Integrantes del SNIP Órgano Resolutivo Relación Funcional Relación Institucional Relación Técnico - Funcional Dirección General de Programación Multianual del Sector Público Oficina de Programación e Inversiones (OPI) Relación Funcional Relación Institucional Unidades Formuladoras Unidades Ejecutoras Unidades Formuladoras Unidades Ejecutoras

Niveles de decisión actuales para aprobación de inversiones (R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04) Unidades Formuladoras (2) Ejecutoras G. Locales G. Regionales Sectores Nacionales MEF (DGPMSP) FORMULACION EVALUACION VIABILIDAD EJECUCION G. Locales: OPI GL G. Regionales: OPI GR MINSA: OPI Salud MEF (DGPMSP) Sin límite 4’000,000 (1) Más 6’000,000 Unidades Evaluadoras Límites (S/.) (*) (*) No se delega en casos de endeudamiento externo (1) Salud (2) El Pliego 011 MINSA cuenta con 30 Unidades Ejecutoras y Fomuladoras

Proyectos Viables OPI Salud 2002-2006 2003 2004 2005 2006 Total N° Proyectos 6 111 53 43 29 242 Inversión (S/.) 2,860,474 104,883,943 61,531,011 44,907,270 16,742,655 230,925,353

Monto de Inversión: S/. 22’090’992 AMAZONAS N° de Proyectos : 04 Monto de Inversión: S/. 2’008,424 LAMBAYEQUE N° de Proyectos : 05 Monto de Inversión: S/. 1’249,708 LORETO N° de Proyectos : 10 Monto de Inversión: S/. 5’809,176 CAJAMARCA N° de Proyectos : 05 Monto de Inversión: S/. 7’751,496 PIURA N° de Proyectos : 05 Monto de Inversión: S/. 18’484,470 JUNÍN N° de Proyectos: 02 Monto de Inversión: S/.1’469,425 LA LIBERTAD N° de Proyectos : 10 Monto de Inversión: S/. 17’105,799 HUANCAVELICA N° de Proyectos: 10 Monto de Inversión: S/. 14’349,883 ANCASH N° de Proyectos : 02 Monto de Inversión: S/. 1’312,460 MADRE DE DIOS N° de Proyectos: 02 Monto de Inversión: S/. 669,087 HUÁNUCO N° de Proyectos: 10 Monto de Inversión: S/.11’345,857 CUSCO N° de Proyectos: 22 Monto de Inversión: S/. 26’478,137 LIMA y CALLAO N° de Proyectos: 120 Monto de Inversión: S/. 111’684, 481 APURIMAC N° de Proyectos: 14 Monto de Inversión:S/. 15’828,619 ICA N° de Proyectos: 02 Monto de Inversión: S/. 887,413 PUNO N° de Proyectos: 18 Monto de Inversión: s/. 24’256,893 AYACUCHO N° de Proyectos: 20 Monto de Inversión: S/. 22’090’992 MOQUEGUA N° de Proyectos: 01 Monto de Inversión: s/. 3’201,760 AREQUIPA N° de Proyectos: 01 Monto de Inversión:S/. 5’995,280 OGPP - OPI

Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Salud 2001-2006 NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.

Administración Central OTRAS EJECUTORAS DEL MINSA Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Salud 2001-2006 SITUACIÓN PROYECTOS MINSA Administración Central PARSalud OTRAS EJECUTORAS DEL MINSA Nº de Proyectos Montos de Inversión Ejecutados 20 9,458,179 69 104,458,572 13 6,774,582 En ejecución 24 23,038,129 1 1,331,396 6 5,351,837 Sin Financiamiento 22 8,548,277 4 7,078,496 Pendientes de Ejecución 9 9,221,505 2 3,987,865 13,000,853 En Reformulación 923,365 357,524 En Reevaluación 2,693,889 Otros 3,536,145 Total 85 57,419,489 72 109,777,833 44 32,563,292 NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.

Fuentes de financiamiento de la inversión 2006 en el Pliego 011 Ministerio de Salud

Inversión Pública en Salud respecto al Presupuesto Total asignado al Sector Salud (en miles de Nuevos Soles) Nombre PIA PIM Calendario Acumulado Compromiso Saldo Marco 2006 - : TOTAL 3,763,835 4,255,146 2,120,968 1,954,248 2,300,898 2006 - Grupo de Gasto 6-5: INVERSIONES 50,108 87,201 42,488 36,575 50,627 % inversión en salud respecto al total del presupuesto del sector público asignado a Salud 1.33% 2.05%   Al 29.Junio.2006

Inversión Pública en Salud al 29.Junio.2006 (en miles de nuevos soles) Nombre PIA PIM % Compromiso Saldo Marco 2006 - Grupo de Gasto 6-5: Inversión Pública en Salud 50,108 87,201 100.00% 36,575 50,627 2006 - Pliego 011: M. DE SALUD 40,713 72,935 83.64% 34,274 38,660 2006 - Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 9,395 10,160 11.65% 1,967 8,193 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 0.00 387 0.44% 90 297 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 3,214 3.69% 209 3,005 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 505 0.58% 34 471

Inversión en el Pliego 011 Ministerio de Salud según Unidad Ejecutora al 29.Junio.06 (en miles de Nuevos Soles) Nombre PIA PIM Compromiso Saldo Marco 2006 - Pliego 011: M. DE SALUD - INVERSIÓN 40,712.94 72,934.87 34,274.49 38,660.38 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 16,467.55 23,010.15 5,043.17 17,966.98 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 0.00 6,200.00 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 949.99 788.17 161.83 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 1,729.95 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 100.00 99.10 0.90 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 1,516.30 1,278.03 238.27 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 35.54 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 504.70 498.32 6.39 ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION 4,742.20 1,518.68 1,483.80 34.88 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD 19,503.20 37,369.57 25,083.90 12,285.67

Pliego 011 Ministerio de Salud: Principales líneas de Inversión 2001 - 2006 Fortalecimiento de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención. Especialmente en aquellas zonas con altas tasas de mortalidad materna e infantil (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno). Fortalecimiento de los Sistemas de Referencia y Contrarreferencia. Con la finalidad de optimizar el uso de los servicios de salud existentes (Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Piura y Puno). Fortalecer los Servicios Críticos: Emergencia, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Servicios Generales. (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Puno y Lima).

Inversiones de PARSalud: Fortalecimiento de los servicios materno infantiles DIRESA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO INVERSIÓN TOTAL (S/.) Nª EESS INVERSION (S/.) AYACUCHO 38 7,662,189 144 12,264,283 19,926,472 HUANCAVELICA 23 9,684,560 104 8,982,729 18,667,289 BAGUA 24 11,951,292 91 6,355,936 18,307,229 HUANUCO 19 6,609,168 98 10,487,698 17,096,866 CUSCO 14,225,984 96 9,911,530 24,137,515 PUNO 20 10,909,121 116 10,117,312 21,026,433 APURIMAC 45 13,970,964 57 6,324,619 20,295,583 TOTAL 188 75,013,279 706 64,444,107 139,457,385

Fortalecimiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia: Ambulancias entregadas 2003 - 2006 SAN MARTIN N° de Ambulancias: 2 OGA/MINSA (1) Cobertura con Calidad (1) PIURA N° Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1 HUABUCO N° de Ambulancias: 12 PARSALUD (12) CAJAMARCA N° de Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1 CUSCO N° de Ambulancias: 14 PARSALUD (13) OGA/MINSA (1) AMAZONAS N° de Ambulancias:: 8 PARSALUD (7) OGA/MINSA (1) APURIMAC N° de Ambulancias: 21 PARSALUD (13) AMARES (2) JUNIN N° de Ambulancias: 1 Cobertura con Calidad (1) HUANCAVELICA N° de Ambulancias: 11 PARSALUD (7) AMARES (3) OGA/MINSA (1) PUNO N° de Ambulancias: 14 PARSALUD (19) OGA/MINSA (1) AYACUCHO N° de Ambulancias: 19 PARSALUD (15) AMARES (3) OGA/MINSA (1) OGPE - OEPI

AGENDA PENDIENTE

Proceso de Organización Aprobación del Manual de Clasificación de cargos Ministerio de Salud. Formulación del Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud. Formulación del Manual General de Procesos del Ministerio de Salud. Elaboración y aprobación del Manual de Organización del Ministerio de Salud. Elaboración del Inventario de Procedimientos del Ministerio de Salud.

Proceso de Planeamiento Formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011. Evaluación del PESEM 2004-2006 ( Febrero del 2007). Formulación del Plan Operativo Institucional 2007 correlacionado con el Presupuesto. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006 ( primer semestre). Seguimiento de los CARs en el tercer y cuarto trimestre. En proceso la elaboración el Plan de implementación de la Política Tarifaria.

Proceso de Presupuesto Evaluación Presupuestal del Pliego primer semestre 2006. Culminación del proceso de Programación y Formulación Presupuestal para el año 2007. Culminación del proceso de transferencia de recursos del Programa JUNTOS. Monitoreo y seguimiento de la ejecución del gasto en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.

Proceso de Inversiones Evaluación de la ejecución inversiones del pliego primer semestre 2006. Evaluación del Programa Multianual Inversiones 2004 2006. Formulación de la Programación Multianual 2007 – 2011. Monitoreo y seguimiento de la ejecución de la inversión en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.

GRACIAS

ANEXOS

Elaboración de Normas Técnicas de Organización Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.01, Directiva Para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional aprobada con la R. M. N° 371-2003-SA/DM del 04/04/03 que regula la elaboración aprobación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones y del Manual de Procedimientos Disposiciones Complementarias para la Adecuación de los Cuadros para Asignación de Personal, aprobado por R.M. N° 1160-2004/MINSA del 03/12/04

Elaboración de Normas Técnicas de Organización Resolución Ministerial N° 689-2005/MINSA del 09/09/06, se aprueba la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud II Lima Sur, Dirección de Salud III Lima (antes denominada Dirección de Salud III Lima Norte) y de la Dirección de Salud IV Lima Este. Asimismo mediante Resolución Ministerial Nº 928-2005/MINSA se aprueba la Directiva Nº 071-MINSA/OGPE-V01 “Medidas Complementarias para el Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales, de las Direcciones de Salud de Lima”. Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA, la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, Dirección de Salud III Lima y Dirección de Salud IV Lima Este, así como la Directiva Administrativa Nº 064-2006-MINSA/OGPP-V01 “Medidas para la Implementación del Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima-Segunda Etapa”

Diseño de Modelos de Organización, Sistemas y Procesos Institutos Especializados, aprobado por R.M. N° 235-2003-SA/DM del 05/03/03. Direcciones de Salud y Direcciones de Red de Salud, aprobado por R.M. N° 573-2003-SA/DM, del 23/05/03. Hospitales, aprobado por R.M. N° 616-2003-SA/DM del 30/05/03 Direcciones Regionales de Salud aprobado por R.M. N° 566-2005/MINSA del 22/07/05.

¿Que estamos haciendo? Implementación del ROF del Ministerio de Salud Elaboración del proyecto de Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud Asistencia técnica para la elaboración de Proyectos de Manual de Organización y Funciones del MINSA Evaluación del ROF del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas creado como OPD Evaluación de ROF y CAP a nivel nacional Evaluación del Modelo de los institutos Especializados

GESTION INSTITUCIONAL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DIRECTIVA N° 008-2001-CG/OAT, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES: AÑOS 2004 Y 2005. A LA FECHA SE HA INICIADO LA ELABORACIÓN DEL MISMO DEL PERIODO ENERO A JULIO 2006.

Plan Integral de Reparaciones – PIR Mediante Decreto Supremo Nº 047-2005-PCM – se aprueba el “Plan Integral de Reparaciones: Programación Multianual 2005 – 2006” Objetivo General del PIR Reparar y compensar la violación de los Derechos Humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno. Objetivo por Programa – En Salud Contribuir a la recuperación de la salud física y mental de las personas afectadas por el conflicto armado. Atención de personas con discapacidad Recuperación integral de la salud mental comunitaria Reconstrucción y .mejoramiento de la infraestructura y calidad de los servicios de salud Capacitación en salud. Mediante Resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM la PCM transfiere al MINSA S/. 408 925,00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres - Juntos Convenio Nº 027-2006-MINSA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Apoyo Directo a lo Mas Pobres - Juntos y el Ministerio de Salud Mediante la Resolución Ministerial Nº 457-2005-PCM, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos transferencia financiera de recursos a favor del Sector Salud, S/. 16 610 302,00 correspondiéndole al Pliego 011 Ministerio de Salud el monto de S/. 12 930 482,00 . Mediante Resolución 356-2006/MINSA del 18.04.06 se conforma la Comisión Técnica de Trabajo a fin que los recursos transferidos por la PCM en el marco del Programa Juntos sean programados, solicitados y ejecutados en concordancia con los dispositivos legales respectivos y las prioridades establecidas por la Titular del Sector. La Comisión la preside la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto resumido por líneas de intervención Sector Salud I y II Transferencia Financiera Estudios SNIP de ámbito 2005 (110 distritos) Perfil (brecha priorizada de Obras en hospitales, centros de salud y algunos puesto de salud Perfil Viable 82 Capacitación de RR.HH ambito 2005 Pasantías Nacionales - Atención Materno Infantil (1 en cada EESS) Pasantías Nacionales - Laboratorio y Bancos de Sangre (2 en cada hospital y centro de salud) Pasantías Regionales - Gerencia Sanitaria (1 en cada hospital y centro de salud) Pasantías Regionales - Monitoreo y Evaluación (1 en cada hospital y centro de salud) Aprovisionamiento de medicamentos Atención < 5 años (Plan A) 3 meses Atención de gestantes (Plan C) Tratamiento de Agua Acciones de salud para potabilizar el agua en las DISAS ámbito de JUNTOS. Gasto Operativo DISAS Programación de gasto operativo para las DISAS, a fin de ejecutar gasto para la movilización de los Bienes en los Puestos y Centros de Salud. Atención a población dispersa dic-2005 Atención a población dispersa (RR.HH, insumos, etc) RR.HH ámbito 2005 Médico Enfermera Obstetriz Odontólogo Técnico de Enfermería Técnico de Laboratorio Implementación de Acciones de Promoción de la Salud Elaboración instrumentos para el estudio de Línea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Taller de Validación de Instrumentos para el estudio de Línea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Talleres Regiopnales para capacitación a trabajadores de salud de los distritos priorizados para la implementación del Programa Familias y Viviendas Saludables. Reembolsos SIS Atención de < 5 años (Plan A) y atención de gestantes (Plan C) Chuschi Atención de < 5 años (Plan A) y atención de gestantes (Plan C) diciembre ambito JUNTOS Mantenimiento de Infraestructura Hospitales Centros Salud Puestos de Salud II TRANSFERENCIA Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Apoyo a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Intervenciones de Promoción de la Salud-JUNTOS Reembolsos SIS período 2006 Atención de < 5 años (Plan A) y > de 5 años (Plan B) en el total distritos ámbito JUNTOS Atención de gestantes (Plan C) en el total distritos ámbito JUNTOS Atención a población dispersa (6 meses) Atención de población dispersa (cubre recursos humanos, insumos y costos operativos por 6 meses)

Políticas Prioritarias del Sector Salud Las Políticas Prioritarias establecidas para el Sector Salud, fueron diseñadas en función a los Compromisos para la Mejora de la Calidad del Gasto con una visión de largo plazo, consensuados en el Foro del Acuerdo Nacional, específicamente los siguientes: Respaldar una definición de prioridades, que deberá expresarse en la Ley de Equilibrio Financiero, centrada en el desarrollo de capacidades humanas, con particular atención al desarrollo de capacidades de la población rural Promover en el Ejercicio Fiscal 2006 la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia y equidad en el gasto público por parte del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales Las Actividades Presupuestales, cuya definición se presenta a continuación, corresponden a las Actividades protegidas señaladas en el Artículo 6°, literal g), de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestación, su recuperación en caso de emergencias obstétricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirúrgico 3 73883 Parto Complicado Quirúrgico 3 73884 Atención Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública que se brinda al niño menor de cinco años, orientadas a garantizar su óptimo crecimiento y desarrollo cuando este está sano, que comprende la promoción y prevención de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutrición e inmunoprevenibles. - Niños con Vacuna Completa: Comprende al niño menor de cinco años de edad que ha recibido las dosis de vacunación completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daños. - Niño con CRED Completo según edad: Comprende la atención prestada a los niños de 29 días a 11 meses y 29 días, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservación de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluación nutricional, exámenes de laboratorio y sesiones de estimulación temprana. - Niño con Suplemento de Hierro: Comprende al niño menor de cinco años que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Diarrea: Atenciones que se brinda al niño con diarrea con o sin deshidratación. - Atención del Niño con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con diarrea severa, de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalización. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Infección Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atención del niño con Infección Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalización) de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DÍAS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a facilitar el periodo de transición entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atención óptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilácticas de acuerdo a las normas técnicas establecidas en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevención de complicaciones y la recuperación, de ser el caso, de los niños menores de 29 días. - Atención del Recién Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, alojamiento conjunto, atención integral, sesión de estimulación temprana y visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, cirugía y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Políticas Prioritarias del Sector Salud En el marco de estos compromisos se gestionó la creación de cuatro Actividades Presupuestales relacionadas a los temas prioritarios del Sector para el Ejercicio Fiscal 2006, definidos en correspondencia con los lineamientos y metas establecidas en el Acuerdo Nacional, Objetivos del Desarrollo del Milenio, Plan de Superación de la Pobreza 2004- 2006 y el Plan Nacional de Acción por la Infancia, los mismos que se señalan a continuación: - Atención de la mujer gestante, que incluye parto seguro. - Atención del niño menor de cinco años, que incluye atención al recién nacido, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, vigilancia nutricional y atención de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. - Vigilancia de la calidad del agua. Las Actividades Presupuestales, cuya definición se presenta a continuación, corresponden a las Actividades protegidas señaladas en el Artículo 6°, literal g), de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestación, su recuperación en caso de emergencias obstétricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirúrgico 3 73883 Parto Complicado Quirúrgico 3 73884 Atención Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública que se brinda al niño menor de cinco años, orientadas a garantizar su óptimo crecimiento y desarrollo cuando este está sano, que comprende la promoción y prevención de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutrición e inmunoprevenibles. - Niños con Vacuna Completa: Comprende al niño menor de cinco años de edad que ha recibido las dosis de vacunación completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daños. - Niño con CRED Completo según edad: Comprende la atención prestada a los niños de 29 días a 11 meses y 29 días, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservación de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluación nutricional, exámenes de laboratorio y sesiones de estimulación temprana. - Niño con Suplemento de Hierro: Comprende al niño menor de cinco años que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Diarrea: Atenciones que se brinda al niño con diarrea con o sin deshidratación. - Atención del Niño con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con diarrea severa, de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalización. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Infección Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atención del niño con Infección Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalización) de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DÍAS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a facilitar el periodo de transición entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atención óptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilácticas de acuerdo a las normas técnicas establecidas en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevención de complicaciones y la recuperación, de ser el caso, de los niños menores de 29 días. - Atención del Recién Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, alojamiento conjunto, atención integral, sesión de estimulación temprana y visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, cirugía y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Políticas Prioritarias del Sector Salud Mediante el Artículo 6° inciso g) de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y la Novena Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28653 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se establecen la protección de los créditos presupuestarios asignados a las siguientes actividades que se encuentran en el ámbito del Sector Salud: 1 27672 Atención de la Mujer Gestante 1 27673 Atención del Niño Sano Menor de Cinco Años 1 27674 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas en Niños Menores de Cinco Años 1 27675 Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas en Niños Menores de Cinco Años 1 27676 Atención de Neonato Menor de 29 Días Las Actividades Presupuestales, cuya definición se presenta a continuación, corresponden a las Actividades protegidas señaladas en el Artículo 6°, literal g), de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestación, su recuperación en caso de emergencias obstétricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirúrgico 3 73883 Parto Complicado Quirúrgico 3 73884 Atención Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública que se brinda al niño menor de cinco años, orientadas a garantizar su óptimo crecimiento y desarrollo cuando este está sano, que comprende la promoción y prevención de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutrición e inmunoprevenibles. - Niños con Vacuna Completa: Comprende al niño menor de cinco años de edad que ha recibido las dosis de vacunación completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daños. - Niño con CRED Completo según edad: Comprende la atención prestada a los niños de 29 días a 11 meses y 29 días, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservación de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluación nutricional, exámenes de laboratorio y sesiones de estimulación temprana. - Niño con Suplemento de Hierro: Comprende al niño menor de cinco años que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Diarrea: Atenciones que se brinda al niño con diarrea con o sin deshidratación. - Atención del Niño con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con diarrea severa, de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalización. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a garantizar la recuperación y la prevención de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el niño menor de 5 años. - Atención del Niño con Infección Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atención del niño con Infección Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al niño con infección respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalización) de acuerdo a los estándares y protocolos establecidos en la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DÍAS Conjunto de atenciones de salud pública orientadas a facilitar el periodo de transición entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atención óptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilácticas de acuerdo a las normas técnicas establecidas en la Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevención de complicaciones y la recuperación, de ser el caso, de los niños menores de 29 días. - Atención del Recién Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, alojamiento conjunto, atención integral, sesión de estimulación temprana y visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atención del Recién Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recién nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 días de vida; comprende la atención inmediata, hospitalización, atención por emergencia, atención por consulta externa por EPI, administración de tratamiento por EPI, provisión de sucedáneos, exámenes de laboratorio, cirugía y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. La segunda etapa: de ejecución, se ha iniciado a partir del Segundo Trimestre 2006 a nivel piloto, y se estará efectuando la evaluación de la misma al culminar el precitado trimestre.

EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006 Para describir la evolucióndel pliego se ha creído conveniente agrupar la organización del pliego Ministerio de Salud por segmentos o categorías según su naturaleza funcional, en tal sentido se presenta el siguiente cuadro según categoría de los establecimientos de salud. El Pliego 011, Ministerio de Salud, durante el periodo materia de análisis; realizó gestiones ante la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para la creación y fusión de Unidades Ejecutoras a fin de agilizar la gestión presupuestaria y propender a la Desconcentración Administrativa y Financiera de sus dependencias. Producto de las gestiones se observa que las unidades ejecutoras del segmento de apoyo a la gestión que corresponde en gran medida a las líneas funcionales de soporte técnico administrativo y normativo han disminuído a 3 en tanto los grupos que tiene que ver directamente con el servicio como son los casos de Hospitales y Redes se han incrementado significativamente /1 /1 A la Fecha la Unidad Ejecutora 035 Administradora de Acuerdos de Gestión se encuentra en proceso de liquidación Los Hospitales que se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del año 2003 son: 040 Hospital de Huaral y 042 José Agurto Tello de Chosica y para el año 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte. Redes de Salud a partir del año 2004, año en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos; 045 Túpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana.

EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006 Del gráfico, se observa el incremento en la autonomía presupuestal de las Redes de Salud a partir del año 2004, año en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos; 045 Túpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana. En el caso de los Hospitales se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del año 2003: 040 Hospital de Huaral y 042 José Agurto de Chosica y para el año 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte. Es pertinente señalar que en el caso de apoyo a la gestión se observa una disminución del número de unidades ejecutoras en razón que durante el periodo analizado se desactivaron dos de ellas. Proyecto 2,000 y Proyecto de Salud y Nutrición Básica. Esta situación ha permitido otorgar mayor autonomía a las organizaciones o unidades de atención de servicios de salud tales como hospitales y redes de salud.

Evolución del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Antes de iniciar el anàlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programación, Aprobación, Ejecución) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el período 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del año 2001, los mayores incrementos que se observan en relación con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economía para la consecución de recursos a través de los créditos suplementarios, así como a la incorporación de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el año 2006 se observa un incremento del PIM con relaciòn al PIA del 7.9% que se explica por los crèditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informaciòn. Con relación a la ejecución del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del año base 2001 con una tendencia creciente. * PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados Antes de iniciar el anàlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programación, Aprobación, Ejecución) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el período 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del año 2001, los mayores incrementos que se observan en relación con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economía para la consecución de recursos a través de los créditos suplementarios, así como a la incorporación de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el año 2006 se observa un incremento del PIM con relaciòn al PIA del 7.9% que se explica por los crèditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informaciòn. Con relación a la ejecución del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del año base 2001 con una tendencia creciente. * PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo Antes de iniciar el anàlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programación, Aprobación, Ejecución) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el período 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del año 2001, los mayores incrementos que se observan en relación con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economía para la consecución de recursos a través de los créditos suplementarios, así como a la incorporación de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el año 2006 se observa un incremento del PIM con relaciòn al PIA del 7.9% que se explica por los crèditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informaciòn. Con relación a la ejecución del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del año base 2001 con una tendencia creciente. * PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias Antes de iniciar el anàlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programación, Aprobación, Ejecución) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el período 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del año 2001, los mayores incrementos que se observan en relación con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economía para la consecución de recursos a través de los créditos suplementarios, así como a la incorporación de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el año 2006 se observa un incremento del PIM con relaciòn al PIA del 7.9% que se explica por los crèditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informaciòn. Con relación a la ejecución del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del año base 2001 con una tendencia creciente. * PIM a Junio 2006

Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio de Salud Recursos Directamente Recaudados Con respecto al saldo de Balance, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, se observa un ligero incremento en el año fiscal 2002, para luego descender el 2003 e incrementarse nuevamente en el año 2004, manteniéndose uniforme en el 2005. * Ejecución Ingresos y Gastos a Junio.06 Fuente: Software Proceso DNPP SIAF-MPP SIAF-MFP

Conceptos de Ejecución Presupuestal de Ingresos Pliego 011 MINSA Fuente Recursos Directamente Recaudados TASAS 1. 2. 4 DE SALUD 1. 2. 4. 001 TASAS DE SALUD 1. 2. 4. 002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO 1. 2. 4. 003 EXAMEN MEDICO 1. 2. 4. 004 EXAMENES PSICOSOMATICOS 1. 2. 4. 005 CERTIFICADO MEDICO 1. 2. 4. 006 PASES SANITARIOS 1. 2. 4. 007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 1. 2. 4. 008 CARNETS DE SALUD 1. 2. 4. 009 TRASLADO DE CADAVERES 1. 2. 4. 010 CONTROL CANINO 1. 2. 4. 012 LIMPIEZA PUBLICA 1. 2. 4. 013 TARJETAS DE ATENCION 1. 2. 4. 014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO 1. 2. 4. 099 OTROS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1. 5. 5 DE SALUD 1. 5. 5. 001 ATENCION MEDICA 1. 5. 5. 002 ATENCION DENTAL 1. 5. 5. 003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y HABILITACIONES 1. 5. 5. 004 SERVICIOS DE ENFERMERIA 1. 5. 5. 005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO 1. 5. 5. 007 CLINICAS 1. 5. 5. 008 FARMACIA 1. 5. 5. 010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1. 5. 5. 011 HOSPITALIZACION 1. 5. 5. 012 SERVICIO DE AMBULANCIA 1. 5. 5. 013 SERVICIO DE EMERGENCIA 1. 5. 5. 016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION 1. 5. 5. 017 VACUNAS 1. 5. 5. 018 PARTOS 1. 5. 5. 019 DESPISTAJE DE SIDA 1. 5. 5. 020 CONTROL ATMOSFERICO 1. 5. 5. 021 BAÑOS MUNICIPALES 1. 5. 5. 022 SERVICIOS DE DESINFECCION 1. 5. 5. 023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO 1. 5. 5. 024 CIRUGIA 1. 5. 5. 025 FISIOTERAPIA 1. 5. 5. 099 OTROS VENTA DE BIENES 1. 4. 5 DE SALUD 1. 4. 5. 001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 1. 4. 5. 002 MEDICINAS 1. 4. 5. 003 VACUNAS 1. 4. 5. 004 MEDICINAS ONCOLOGICAS 1. 4. 5. 099 OTROS

(En Millones de Nuevos Soles) Principales Especificas de la Ejecución de Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006 (En Millones de Nuevos Soles) Fuente Recursos Directamente Recaudados A nivel de especificas del Ingreso se observa que la que tiene mayor importancia es la Los conceptos de Ingresos por medicinas y atención básica no presentan tendencia durante el periodo analzizado sin variaciones importantes en tanto que los ingresos derivados de los servicios de analisis clínico y Laboratorio y el de Hospitalización observan ligeros incrementos. referida a la venta de medicinas que representa el ---% del total de ingresos en tanto que los pagos por servicios de atención médica, analisis clínico y Laboratorio y los servicios de Hospitalización presentan en general valores similares de importancia

Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Salud – Fondo Intangible 2004-2005 Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 75 613 565,00 Fondo Intangible S/. 41.636.656 55,07% Saldo de Balance Neto S/. 33.976.909 44,93% Ejercicio Fiscal 2005 las Unidades Ejecutoras han registrado el Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2004, cabe precisar según lo informado por las Unidades Ejecutoras, aproximadamente el importe ascendente a S/. 41 636 656,00 (55.07%) constituye el fondo intangible para la compra de medicinas Al 31 de Diciembre las Unidades Ejecutoras han informado el saldo de los Recursos Directamente Recaudos que corresponden al SISMED, ascendente aproximadamente al 51% (S/. 36 641 458) respecto del saldo total el 49% restante corresponde a la recaudación realizada por prestación de servicios de salud y otros ingresos, la estructura porcentual se muestra se muestra en el gráfico presentado. Fondo Rotatorio - Resolución Ministerial No 1753-2002-SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos-SISMED - Resolución Ministerial No 367-2005 / MINSA Modificación de la Directiva SISMED 7.5.1 Los recursos financieros del SISMED son fondos intangibles y deben depositarse en una Cuenta Corriente exclusiva denominada Fondo Rotatorio del SISMED, independiente a la cuenta centralizadora de recursos directamente recaudados. 7.5.2.- Constituyen recursos del Fondo Rotatorio del SISMED los siguientes: a. Los recursos obtenidos por la venta de Productos Farmacéuticos y Afines. b. Los recursos financieros asignados para Productos Farmacéuticos y Afines reembolsados por el SIS. c. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efectúa el PAAG por la entrega de Productos Farmacéuticos y Afines denominados de soporte a los pacientes cubiertos por la DGSP. d. Las asignaciones financieras provenientes del Tesoro Público para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Afines. e. Los recursos provenientes de Cooperación Externa u otras fuentes para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Afines y cuando exista la voluntad expresa de permitir su comercialización. f. Los recursos financieros de donaciones recibidas para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Afines, sólo en el caso que el donante expresamente manifieste su intención de comercializar estos productos. g. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efectúa la Oficina General de Defensa Nacional a través de la OGA-MINSA por la entrega de medicamentos e insumos médico quirúrgico a los pacientes afectados en una situación de emergencia o desastre SALDO DE BALANCE 2005 S/. 71 720 511,00 Fondo Intangible S/. 36 641 458 Saldo de Balance Neto S/. 35 079 053

Situación Actual . Actualmente, las Inversiones del Pliego Ministerio de Salud se realizan a través de las UE PARSalud, Administración Central y en menor medida por algunos Institutos y Hospitales que vienen financiando algunos PIP con sus Recursos Directamente Recaudados. . En relación a la fase de Preinversión se observa que la formulación de estudios de preinversión en la mayoría de Unidades Formuladoras del Pliego Ministerio de Salud viene creciendo progresivamente desde la creación del SNIP, no obstante aún se observa dificultades en este proceso. . Se espera que con las Normas técnicas para organización, dimensionamiento y equipamiento de servicios de salud para establecimientos de los diferentes niveles de atención y complejidad se facilite el proceso de formulación y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud a nivel Nacional.

OPI Salud : Documentos Técnicos elaborados durante 2001 - 2006 . Se ha elaborado modelos de PIP Menores para Cadenas de Frío, Equipamiento de ambulancias) para que sirvan de referencia a las diferentes Unidades Formuladoras. Así también, un caso práctico para la formulación de PIP’s para Centros de Salud con Internamiento. Se ha alcanzado a la DGPMSP la propuesta de Guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del Sector Salud a nivel de Perfil, así como también los documentos técnicos denominados “Criterios mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Salud” y “Seguimiento y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud”. Mediante R.M. N°993-2005/MINSA ( 23.12.2005) se aprobaron los Lineamientos de Política para las Inversiones en Salud.

Actividades que se encuentran en proceso Reprogramación del presupuesto de inversiones 2006. Actualización del PMIP 2004 – 2006. Programación inversiones 2007. Seguimiento y actualización de la información registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Evaluación de Estudios de Preinversión.

Dificultades para la implementación del SNIP en el Sector Salud Insuficientes estándares para la estimación de demanda según especialidades para los diferentes servicios. Insuficientes estándares para el funcionamiento de establecimientos de salud. Para la estimación de la Oferta Optimizada (rendimientos óptimos y programación de los RR.HH. Que participan en los diferentes servicios). Costos unitarios de las atenciones en los diferentes servicios.

Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001 Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos). Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001). Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP. Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud. Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.