PROYECTO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 12 AGOSTO EES COMERCIALIZADORA ESCAMBRAY

ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA

 Cumplimiento de las ventas con destino al comercio minorista.  Programas estatales: afectaciones del período, informaciones y estrategias.  Resultados de la gestión de Escambray en la CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA.  Resultados de la gestión en las compras de acero.  Resultados de la gestión en las compras de cemento asfáltico y asfaltos diluidos.  Incidencias en la cadena: Puerto, Transporte, Economía Interna. (OPTEI)  Cumplimiento del plan de categorización de las naves y patios de almacenes

ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA Comportamiento de las ventas al MINCIN - Junio 2019  Cumplimiento de las Ventas con Destino Comercio Minorista Plan Año 2019ACUM MES HASTA JUNIO/30ACUM AÑO HASTA JUNIO/30 DescripciónU/MCantidadPLANREAL% CUMP.PLANREAL% CUMP. Tejas de Asbesto CementoMiles U 493,312,016, ,9409,3 106 Tanques y Tapas de Asbesto CementoUno 1.700,0 139,0126, , Tejas MetalicasMiles U 240,0 19, ,1 100 Purlings MetalicosMiles U 0,0 5,0 0,0 Losas de Azotea (Rasillas)Miles U 0,0 15,0 0,0 117,1 0,0 Impermeable(Lamisfal rollo 11 m)M Rollos 15,0 0, ,0 100 Asfaltile (Masa Asfáltica)MKg 8,3 0, ,9 100 Imprisol (Imprimante)MKg 6,9 0, ,7 100 Impermeable D-10 con LatexMKg 284,8 0, ,7 100 Pegamento y Limpiador para Tuberias Sanitarias de PVC Miles U 22,9 0,0 Tuberias, Conex y Acc Hidráulico de Polip Miles U 0,0 Papel de TechoM Rollos 7,6 0,0 7,6 100 TOTALES MMP 164,7 11,310,69485,387,6103

 Programas Estatales: Afectaciones del Período, Informaciones y Estrategias. PROGRAMA VIVIENDA PLAN. PLANREALDIF PLAN ACUM REAL ACUM DIF %. S/IMTCIMESTTERM PLAN MES PRON MES ACUM PLAN MES ACUM PRON MES DIF.. AÑO ECI ART GEC LH ECI MAY GEC MTZ ECM VC GEC CF ECM SS ECM CA GEC CMG ECM LT GEC HG ECM GR GEC SC ECI GT ECI IJ TOTAL

ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA  Principales Afectaciones del Período. PROGRAMA VIVIENDA NoDESCRIPCIONPROVINCIAS AFECTADASSUMINISTRADOR 1CEMENTO P-350 Y P-250LTIMC 2GRIFERIA (Llaves de Empotrar y otras) SCDIVEP 3TEJAS CRIOLLAS.PR/VIÑALESIMC/PR 4MADERA (POR CONTRATACION)TODAS 5FREGADEROSTODASDIVEP 6BISAGRAS PARA PUERTAS MADERACMG Y EL RESTODIVEP 7ACERO 3/8, 1/2 y ALAMBRON.TODASACINOX 8MALLA ELECTROSOLDADA PARA FORSASC, LH Y GT.ACINOX 9ALAMBRE No 18. ELECT Y PUNT (ENTRANDO)TODASACINOX 10ELEMENTOS PREFABRICADOS PR, LH, ART, MY, MTZ, VR, SS, CA, CMG1, LT, GR Y SC. PREFABRICADO 11PINTURA ANTICORROSIVA Y BROCHASMTZ, CA Y SC.VITRAL 12TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PEAD.MY Y LT.LOGISTICA HIDRAULICA

ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA  Resultados de la Gestión de Escambray en la CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA. JUNIO 2019 El plan de ventas estimada al cierre de Junio 2019 es de 5.7 MMCUC, alcanzando un real de 15.2 MMCUC, lo que equivale a un 267% de cumplimiento. El plan de Circulación Mercantil Mayorista de Bienes acumulada al cierre de Junio se cumple al 83%, el plan de aseguramiento a la importación es de 0MMP para un real de 1.75MMP que corresponde a inventarios que quedaron del año anterior y contrato pendientes por ejecutarse al 100%. En el período que se analiza el plan mayorista de producción nacional es de 1.2 MMCUC. El acumulado es de 7.7 MMCUC se han recibido 17.6 MMCUC para un 229% de cumplimiento hasta la fecha y el 97% del plan total. Al cierre del mes los inventarios estimados totales en la actividad Mayorista, ascienden a 12.2 MMCUC; de ellos, son considerados como lento movimiento 1.7 MMCUC, lo que representa el 14% y Ociosos 0,006 que representa el 0.005%.

ACERO MES JUNIO – PLAN AÑO 2019  Resultados de la Gestión en las Compras de Asfalto ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA TOTAL DE LA EMPRESAJUNIO PROGRAMA→VIVIENDAPREFABRICADOMINFARINRHGEOCUBAUIM / UAM INVERSIONES PROPIAS Y POSTESGANADEROAGRICOLA PLAN TABACUBA OTROS INVERSIONIS TAS PLAN TOTAL (MES) COMPRAS TOTALES (MES)% SURTIDOS ↓PLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREAL ALAMBRÓN160,01000, ,000, ,01640,000% 3/8¨12480, ,21658,05040,020,0140,02 00,000617,97000, , ,26109% 1/2¨176172, ,02672,08080,520,0180,0100,002,00020,000010, , ,87103% 5/8¨8833,814029,0240,0380, ,000,000423,40000,00020, ,1427% 3/4¨140,08620,000,0120, ,000,00066,00000,00040,016626,0016% 1¨60,0500, , ,05550,000% LISO260, , ,0260,000% TOTALES , %

ACERO ACUMULADO – PLAN AÑO 2019 TOTAL DE LA EMPRESA PROGRAMA→VIVIENDAPREFABRICADOMINFARINRHGEOCUBAUIM/UAM INVERSIONES PROPIAS Y POSTES PLAN GANADERO PLAN AGRICOLA PLAN TABACUBA OTROS INVERSIONIS TAS PLAN TOTAL (MES) COMPRAS TOTALES (MES)% SURTIDOS ↓PLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREAL ALAMBRÓN 1820,012600,0400,0280,00 200,02680,000, ,018040,000% 3/8¨ , ,629462,045886,180,01620,0500,000, ,99020, , ,4718% 1/2¨ , , , ,5100,01870,01100,0016, ,000016, , ,7829% 5/8¨ , ,325032,331044,100,0600,083020,01213,000451,27020,000212, ,1219% 3/4¨ , ,080,010630,300,07010, ,0066,000636,000220, , ,3454% 1¨ 8248, ,822,07066,000,0160,00 224,00046,00004, , ,5347% LISO 2524,0012,000, , ,025216,006% TOTALES % ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA

Incidencias en la Cadena : Puerto Transporte, Economia Interna(OPTEI) peraciones/i-containers/traza-cargas

ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTABLE – FINANCIERO

 Comportamiento de los Principales Indicadores económicos-financieros al cierre del mes de junio del 2019 en correspondencia a los planes aprobados.  Situación de las cuentas por cobrar y pagar. Cuentas en litigios y procesos judiciales.  Aprobación de Expedientes de Cancelación.

ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTABLE – FINANCIERO

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO

 Cumplimiento del DNA y Plan de Capacitación.  Cumplimiento de los Indicadores de Trabajo y Salario.  Comportamiento de la aplicación de los Sistemas de Pago.  Comportamiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO CUMPLIMIENTO DEL DNA Y PLAN DE CAPACITACIÓN CIERRE JUNIO 2019 Cumplimiento del Plan de Capacitación Por UCTs UCTPlan.RealPorcientoAsistentes Planificados. Asistentes reales. Porciento Pinar Del Río % % Mariel % % 100 y Ojo de Agua % % Artemisa - Mayabeque % % Isla de la Juventud % % La Habana % % Servi G % % Matanzas % % Villa Clara % % Cienfuegos % % Sancti Spíritus % % Ciego de Ávila % % Camagüey % % Las Tunas % % Granma % % Holguín % % Santiago de Cuba % % Guantánamo % % Oficina Central % %

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE TRABAJO Y SALARIO CIERRE JUNIO 2019 INDICADOR PlanReal% Cumplimiento del Plan Acumulado de Ventas Totales de la UCT 120,317, ,332, Cumplimiento de la Utilidad planificada del periodo de la UCT 555, , Cumplimiento del Coeficiente Gasto de Salario por Peso de Valor Agregado Acumulado planificado de la UCT Fondo de salario3,102, ,522, Valor Agregado Bruto 6,190, ,026, Promedio de Trabajadores Productividad del Trabajo por VAB1, , Salario Medio Mensual , Coeficiente Gasto Total/Ingreso Total Coeficiente Utilidad/VAB

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGO MES JUNIO 2019 Análisis de los Sistemas de Pago en CUC Junio 2019 Unidades Trab Estimul ados Monto Pagado Cuantia Media Pagada Of.Ctal Art Mayab P.del Rio I.de la Juv La Habana Matanzas Cienfuegos V.Clara S.Spiritus C.Avila Camagüey y OA Holguin S.Cuba Gtnmo Mariel Tunas Granma Servig Total ORGANIZACIONES TRABAJADORES ESTIMULADOS MONTO TOTAL ESTIMULADOS Sistemas de Pago Moneda Nacional Unidades Comercializadoras Territoriales ARTEMISA MAYABEQUE PINAR DEL RIO ISLA DE LA JUVENTUD LA HABANA MATANZAS 3127, CIENFUEGOS VILLA CLARA SANCTI SPIRITUS CIEGO DE AVILA CAMAGÜEY HOLGUIN STGO DE CUBA GUANTANAMO LAS TUNAS GRANMA Bases de Almacenes BAL 100 y Ojo de Agua BAM Mariel SERVIG Oficina Central y Unidad de Servicios Oficina Central TOTAL

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGO ACUMULADO JUNIO 2019 Mes Trab. abarcados Cant. Trab. Estim. Pagado por Sobrec. Cuantia media x trab. Trab. Deduccio nes en el Salario Basico De ellos : Salario Escala MONTO TOTAL DEDUCCIONE S Observaciones Enero Se pago Salario Basico a todos los trabajadores a partir de que se trabajo el real igual al plan Febrero , Marzo , Penalizacion hasta el Salario Escala en la UCT Camaguey Abril , Mayo , Junio , Total ,967,

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIERRE JUNIO Vigilancia de Salud Chequeos Médicos Periódicos Plan AñoReal Acum.% Chequeos Médicos Especializados Plan AñoReal Acum% Total de Chequeos Médicos Acciones Capacitación Instrucción Periodica Plan Año215 Real158 %73 Otras Acciones de Capacitación. Plan AñoReal Acum% Áreas Protegidas Plan AñoReal Acum 3022 % 73

ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIERRE JUNIO UCT Chequeos Med. PeriódicosPE Chequeos Med. Especializados PE Áreas Protegidas PE Capacitación PE Índice SST Plan Real%15 % Plan Real%5 % Plan Real%60 % Plan Real%20 % % P. del Río y Ojo de Agua Mariel Artemisa May I. de la Juventud La Habana Servi G Matanzas Villa Clara Cienfuegos Sancti Spíritus Ciego de Ávila Camagüey Las Tunas Granma Holguín S. Cuba Guantánamo META >= 95.00% Calculo Índice SST cierre Junio 2019 ( Peso Especifico Objetivos Estratégicos 3.00 %)

ANÁLISIS DEL PROCESO: SISTEMA GESTION

 Revisión por la Dirección de la Política Calidad y Política Ambiental.  Revisión por la Dirección de los Riesgos y Oportunidades.  Estado Cumplimiento Acuerdos CD – Consolidado.  Estado Cumplimiento No Conformidades - Acc. Correctoras y Correctivas -  Marcha del Sistema de Dirección y Gestión Perfeccionamiento Empresarial.  Estado Cumplimiento Objetivos Estratégicos – Consolidado.  Revisión por la Dirección del Expediente Perfeccionamiento Empresarial.  Revisión por la Dirección del Sistema Gestión Comunicación.  Estado Actual del Plan de Ciencia, la Tecnología, y la Innovación.

Revisión por la Dirección de la Política Calidad y Política Ambiental Envio Informe, entre Viernes, – Revisión por la Dirección de los Riesgos y Oportunidades. Revisión por la Dirección del Expediente Perfeccionamiento Empresarial. Revisión por la Dirección del Sistema Gestión Comunicación

Objetivo No.1: Establecer, actualizar, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestion, Perfeccionamiento Empresarial, y Control Interno [a partir de la Plataforma y Herramientas del WWW-Gestion Escambray, y Listas Chequeos] en un esquema de mejora continua para la efectividad del mismo, conforme a los requerimientos de la Norma Internacional ISO-9001:2015 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivo No. 2: Rediseñar e implementar un Plan Nacional y Estrategico para la Gestion de Seguridad de la Informatica y la Informacion basado en las Resoluciones y Regulaciones definidas en nuestro Pais.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 3: Lograr mantener una preparacion, conservacion y captacion de cuadros y reservas de cuadros que garanticen el funcionamiento de los procesos de direccion logrando la estabilidad y equilibrio del sistema.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 4: Elevar la efectividad en el cumplimiento de las tareas de prevencion y en el enfrentamiento a las ilegalidades, delitos y posibles manifestaciones de corrupcion, asi como la preparacion para la defensa.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 5: Elevar la efectividad en el cumplimiento de las tareas de prevencion y en el enfrentamiento a las ilegalidades, delitos y posibles manifestaciones de corrupcion, asi como la preparacion para la defensa.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 6: Garantizar la confiabilidad de los inventarios, permitiendo la toma de decisiones efectivas en las areas de Almacenamiento.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 7: Mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los tecnicos y operadores de equipos, reduciendo los accidentes de forma preventiva, entregando equipos de proteccion personal; se complementa integrando a mantenimiento con seguridad y salud ocupacional.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 8: Lograr un Capital Humano Capacitado, motivado y protegido promoviendo su desarrollo personal y profesional.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 9: Desarrollar un sistema de comunicacion que permita una coordinacion efectiva entre las Unidades Territoriales, del Servicio, aso como una difusion eficaz a nivel interno y externo de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 10: Rediseñar, reforzar y consolidar la Imagen e Identidad Corporativa de EES Comercializadora Escambray y sus Unidades, a partir de: Crear una imagen de marca solida, organizada y homogonea entre los publicos; ademas Ampliar el uso de las TICs mediante el diseoo e implantacion de herramientas tecnologicas que permitan optimizar y sustentar los procesos y servicios en todas la estructura de EES Comercializadora Escambray.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 11: Mejorar los niveles de gestion y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que proteja el Medio Ambiente y genere las condiciones para el desarrollo economico y social.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 12: Reducir en un 30% el costo de mantenimiento total de equipo e instalaciones (Mano de obra, repuestos, y materiales), Mantener y establecer para el tercer mes un presupuesto real de mantenimiento. Reducir los costos de la seguridad en un 20% con la aplicacion de las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 13: Garantizar las condiciones de vida y de trabajo en la Empresa, mediante la implementacion de poloticas de mantenimiento y reparacion de la infraestructura, la ejecucion de nuevas inversiones y la satisfaccion de la demanda de insumos, con el uso Racional y el ahorro de los Portadores Energeticos, en el marco de la legalidad y de los presupuestos de gastos aprobados.

PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 14: Elevar la efectividad del sistema empresarial, basado en el cumplimiento de los indicadores aprobados y el adecuado control y preservacion del patrimonio de la Empresa.

Estado Actual del Plan de Ciencia, la Tecnología, y la Innovación.

ANÁLISIS DEL PROCESO: SERVICIOS / MTTO.

1. Cumplimiento de la Política de Equipo Estado Técnico de los Equipos. Comportamiento del Recape y la Materia Prima. 2. Análisis del Cumplimiento de las InversionesAnálisis del Cumplimiento de las Inversiones Análisis de los mantenimientos constructivos 3. Estado de Cumplimiento de los Portadores Energéticos.Estado de Cumplimiento de los Portadores Energéticos.

ANÁLISIS DEL PROCESO: SEGURIDAD - PROTECCION

HECHOS OCURRIDOS EN EL PERÍODO: 1 Hecho delictivo en la Base de Almacenes del Mariel. Robo con fuerza el día 28 de junio del 2019 de 3900 Unidades de llaves de válvulas de ángulos de media x media con una afectación económica de MN. Medida Administrativa: Medida cautelar por el momento a los 3 implicados 1 Ayudante de almacén - preso 1 operario de mantenimiento - bajo fianza 2 custodios - bajo fianza

ANÁLISIS DEL PROCESO: SEGURIDAD - PROTECCION VALORACIÓN DEL TEMA: La seguridad y protección es tarea de todos, se han realizado análisis respecto al incremento de los hechos en la organización se han establecidos controles sistemáticos, en el Comité de Prevención se analiza con el Director y los implicados de las Unidades Empresariales de Base que están involucradas en hechos, además de rendir cuentas en la Comisión de Cuadro de la oficina central, paralelo a ello se han solicitado por parte de la Dirección de la Empresa medios para reforzar nuestros objetivos y están dando respuesta a las debilidades que hoy presentamos con los recursos que tenemos, se continua la actualización y revisión de la guía de Autocontrol como herramienta de trabajo y se estimula la incorporación a la guardia obrera para fortalecer el sistema ante las amenazas que están identificas a lo largo de nuestra organización.

ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

Guía de Autocontrol General Actualizada Propuesta Contraloría General de la República 1ero. Designación de las Comisiones por Componentes  Ambiente de Control – Asesora Jurídica  Gestión y Prevención de Riesgos – Esp. de Ctrol Interno  Actividades de Control – Dir. Contabilidad y Finanzas  Información y Comunicación - Dir. de Procesos  Supervisión y Monitoreo – Director Adjunto 2do. Adecuación de las actividades inherentes a cada Componente y Norma  Ambiente de Control : 9 Normas con Aspectos.  Gestión y Prevención de Riesgos: 3 Normas con Aspectos.  Actividades de Control: 4 Normas con Aspectos.  Información y Comunicación: 3 Normas con Aspectos.  Supervisión y Monitoreo: 2 Normas Aspectos.

3ero. Aprobación de las actividades identificadas que integrarán la Guía de Autocontrol de la entidad.  Aprobación por el Órgano de Dirección o Comité de Prevención y Control de la UCT de las actividades identificadas como esenciales a la entidad que integrarán la Guía de Autocontrol. 4to. Ejecución de la Guía y seguimiento por parte del Comité de Prevención y Control.  Realizar comprobaciones de cumplimiento de las actividades dejando evidencias (comentarios) en papeles de trabajo, presentando informe del RESULTADO DE DIAGNÓSTICO, PLAN DE MEDIDAS y las recomendaciones correspondientes. 5to.Elaboración del informe de las deficiencias existentes y medidas aplicadas. Guía de Autocontrol General Actualizada Propuesta Contraloría General de la República

ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTROL INTERNO