EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, mayo 2019

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos El presupuesto vigente del Ministerio de Energía alcanza a $128.618 millones, donde se han agregado $35 millones para el pago de la deuda flotante, que corresponde a compromisos presupuestarios del año 2018. La ejecución presupuestaria ascendió a $13.400 millones, que equivale a un 10% respecto de la ley vigente. Transferencia a la Empresa Nacional de Petróleo: corresponde al aporte a ENAP para subsidiar el consumo de gas en la Región de Magallanes, con recursos vigentes por $58.521 millones, no informa gasto. Programa Presupuestario Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales: con recursos vigentes por $4.512 millones, considera acciones tendientes a fortalecer medidas orientadas a la eliminación de barreras que limitan el desarrollo de estas energías en Chile, tales como el fomento al desarrollo de ERNC en bienes fiscales, desarrollo y actualización de la plataforma de información pública, orientar políticas públicas y facilitar decisiones de inversión privada, campañas comunicacionales, entre otras, alcanzó un gasto de $1.879 millones (41% de avance). Se incluyen a su vez, la transferencia a la CORFO para el financiamiento basal para los Centros de Excelencia Internacional en I+D en Energía Solar y en Energía de los Mares, con recursos por $2.587 millones, alcanzó un 59%.

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Programa Presupuestario Energización Rural y Social: con un presupuesto vigente de $6.498 millones, se financia la incorporación de energías renovables en actividades productivas de pequeña escala, como agricultura familiar campesina, caletas pesqueras, agrupaciones de artesanos, entre otras, donde el acceso es deficiente o limitado, priorizando iniciativas dentro de comunidades indígenas. La ejecución del gasto alcanzó a $44 millones (0,7% de ejecución presupuestaria). Respecto a la transferencia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional se consideran recursos para el programa “Suministro Energético en Zonas Rurales, Extremas y/o Aisladas“, para la electrificación de al menos 2.500 viviendas por año. Presenta recursos vigentes por $5.403 millones, sin informar gasto. Programa Presupuestario Plan de Acción de Eficiencia Energética: considera recursos por $8.252 millones, destinados a financiar acciones tendientes a disminuir el consumo de energía, promoviendo la implementación de sistemas de gestión de energía en los diferentes sectores (industria, minería, transporte, residencial, público, comercial, artefactos, leña), la cogeneración y la incorporación de tecnologías eficientes, además de brindar asistencia técnica y capacitación. La ejecución presupuestaria alcanza un 5%. Se incluyen las transferencias a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética: considerando un presupuesto de $5.560 millones, para la operación de la Agencia y para programas específicos en materia de Eficiencia Energética (EE). - Con recursos vigentes por $2.606 millones en las transferencias corrientes, sin informar gasto - Con recursos vigentes por $2.953 millones en las transferencias de capital, sin informar gasto

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Comisión Nacional de Energía: con un presupuesto vigente de $6.756 millones, destinados principalmente al financiamiento de los estudios regulares asociados a mandatos legales y reglamentarios, presenta una ejecución presupuestaria de 19%, con un gasto total de $1.342 millones. Comisión Chilena de Energía Nuclear: con $11.797 millones, se destaca el financiamiento de los laboratorios en lo que se refiere a mantenciones e insumos y el arrastre de la iniciativa de inversión iniciada el año 2017 “Construcción Almacén Desechos Radiactivos” (etapa final), presenta un gasto de $2.981, que equivale a un 25% de avance presupuestario. En cuanto a la deuda flotante, que corresponde a compromisos del año 2018, se observa un gasto de $394 millones, sin disponibilizarse los recursos a través de Decretos del Ministerio de Hacienda. Si solamente se consideraran los Subtítulos aprobados en la Ley de Presupuestos, es decir, excluyendo la deuda flotante, la ejecución presupuestaria alcanzaría un 21%.

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Superintendencia de Electricidad y Combustibles: contiene un presupuesto de $13.814 millones, destacando las acciones para perfeccionar y actualizar el procedimiento de concesiones eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, y del diseño y construcción de una plataforma única para el Proceso de Concesiones Eléctricas, de Gas y Geotérmicas. La ejecución presupuestaria fue de 25%, con un total gastado de $3.582 millones. En cuanto a la deuda flotante, que corresponde a compromisos del año 2018, se observa un gasto de $383 millones, sin disponibilizarse los recursos a través de Decretos del Ministerio de Hacienda. Si solamente se consideraran los Subtítulos aprobados en la Ley de Presupuestos, es decir, excluyendo la deuda flotante, la ejecución presupuestaria alcanzaría un 23%.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 128.582.888 128.618.048 35.160 13.400.999 10,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 38.222.770 9.063.972 23,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.954.548 1.360.715 10,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20 276.423 1382115,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.108.843 1.795.300 2,7% 25 INTEGROS AL FISCO 10 22.207 222070,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.719.802 94.642 5,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 794.439 9.997 1,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.356.598 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 425.858 461.018 777.743 182,6% 168,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019   Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 96.249.358 5.494.742 5,7% Subsecretaría de Energía 76.986.123 3.158.497 4,1% 03 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 4.512.982 1.879.444 41,6% 04 Programa Energización Rural y Social 6.497.697 44.882 0,7% 05 Plan de Acción de Eficiencia Energética 8.252.556 411.919 5,0% 02 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 6.721.524 6.756.684 35.160 1.342.232 20,0% 19,9% COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 11.797.484 2.981.930 25,3% SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 13.814.522 3.582.095 25,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 76.986.123 3.158.497 4,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.391.776 2.732.777 24,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.712.893 384.385 6,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.105.911 5.000 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 566.500 0,9% 010 Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable 04 A Empresas Públicas no Financieras 58.521.878 001 Empresa Nacional del Petróleo 07 A Organismos Internacionales 17.533 002 Agencia Internacional de Energía 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 349.685 36.335 10,4% Vehículos 95.790 Mobiliario y Otros 5.150 06 Equipos Informáticos 92.700 1.793 1,9% Programas Informáticos 156.045 34.542 22,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 425.858 01 Amortización Deuda Interna 378.404 Intereses Deuda Interna 47.454 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 4.512.982 1.879.444 41,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 704.434 115.569 16,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 212.837 5.850 2,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.982.861 1.744.300 58,5% 02 Al Gobierno Central 2.587.046 1.539.300 59,5% 005 Corporación de Fomento de la Producción 03 A Otras Entidades Públicas 395.815 205.000 51,8% 003 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 612.850 13.725 2,2% 05 Máquinas y Equipos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.497.697 44.882 0,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 224.046 44.198 19,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.371 684 1,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823.979 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 004 Aplicación Programa Energización Rural y Social 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.403.301 02 Al Gobierno Central 002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 8.252.556 411.919 5,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.813.119 360.016 19,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 323.008 5.903 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.163.132 46.000 1,5% 01 Al Sector Privado 2.606.932 0,0% 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética 03 A Otras Entidades Públicas 556.200 8,3% Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.953.297 001 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.721.524 6.756.684 35.160 1.342.232 20,0% 19,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.983.710 1.195.545 24,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.530.784 128.980 8,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 207.030 17.707 8,6% 04 Mobiliario y Otros 5.150 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.480 100,0% 07 Programas Informáticos 185.400 1.227 0,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 11.797.484 2.981.930 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.908.725 1.853.758 23,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.857.400 424.586 14,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 276.423 2764230,0% 01 Prestaciones Previsionales 225.326 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 51.097 510970,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.960 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Organismo Internacional de Energía Atómica 25 INTEGROS AL FISCO 22.207 222070,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 203.940 938 0,5% Vehículos 30.900 04 Mobiliario y Otros 5.150 05 Máquinas y Equipos 87.550 1,1% 06 Equipos Informáticos 20.600 Programas Informáticos 59.740 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 794.439 9.997 1,3% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 394.021 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 13.814.522 3.582.095 25,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.196.960 2.762.109 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.271.255 410.327 18,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.297 25.937 7,5% 04 Mobiliario y Otros 19.549 351 1,8% 05 Máquinas y Equipos 41.953 1.659 4,0% 06 Equipos Informáticos 53.045 07 Programas Informáticos 231.750 23.927 10,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 383.722 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES