EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA FEBRERO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, ABRIL 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $1.785.462 millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada , Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos. La ejecución del FEBRERO totalizó $123.564 millones, equivalente a un 6,9% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,5% ejecutado el mes anterior, y también es inferior a la de igual fecha del año anterior (7,1%). Con ello la ejecución acumulada al mes de febrero suma $275.343 millones, equivalente a un 15,4% de avance, similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. La tasa de ejecución en dólares acumuló un gasto de $34.944 miles, equivalente a 18,4%. En el mes de febrero, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $77 millones para prestaciones de seguridad social, normalmente asociadas a retiros, y una disminución de recursos para Gastos en Personal por $77 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.785.462.028 1.785.460.800 -1.228 275.343.521 15,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.192.791.572 1.192.713.687 -77.885 201.384.873 16,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 328.388.800 29.117.384 8,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.391.635 3.468.292 76.657 199.399 5,9% 5,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.865.724 8.300.789 36,3% 25 INTEGROS AL FISCO 73.751.563 201.391 0,3% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 618.798 73.170 11,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.873.687 541.693 1,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 67.742.999 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.177.030 75.622 1,8% 32 PRÉSTAMOS 3.020.677 1.194.136 39,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.455.415 3.046.318 7,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.023.294 31.208.746 389,0% 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.360.834 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 190.168 190.297 129 34.988 18,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 50.874 7.138 14,1% 14,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124.827 23.836 19,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 407 4,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 18 0,6% 32 PRÉSTAMOS 2.850 249 8,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 548.337.334 94.812.522 17,3% 03 Organismos de Salud del Ejército 76.727.622 19.245.151 25,1% 04 Organismos de la Industria Militar 5.359.351 536.593 10,0% 05 Armada de Chile 376.268.278 63.745.129 16,9% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 105.227.436 8.775.270 8,3% 08 Dirección de Sanidad 75.237.802 18.363.281 24,4% 09 Fuerza Aerea de Chile 220.497.394 34.525.234 15,7% 11 Organismo de Salud de la FACH 34.744.727 7.805.100 22,5% 18 Dirección General de Movilización Nacional 6.635.637 440.528 6,6% 19 Instituto Geográfico Militar 4.423.230 650.315 14,7% 20 SHOA 6.454.146 1.079.917 16,7% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 299.415.685 24.445.981 8,2% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 2.896.840 205.803 7,1% 23 Subsecretaría de las FFAA 14.925.121 15.001.778 76.657 1.639.585 11,0% 10,9% 24 Subsecretaría de Defensa 4.436.675 4.358.790 -77.885 498.508 11,2% 11,4% 25 Estado Mayor Conjunto 14.295.883 2.941.027 20,6% TOTAL MINISTERIO 1.795.883.161 1.795.881.933 -1.228 279.709.944 15,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 548.337.334 94.812.522 17,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 467.091.944 81.098.659 17,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.316.119 4.191.698 5,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 3.625.076 77,8% Al Sector Privado 968.162 12.792 1,3% 003 Becas 81.190 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 821.963 1,6% 02 Al Gobierno Central 1.609.160 1.578.386 98,1% 002 Organismos de Salud del Ejército 1.363.900 Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 104.644 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 1.896 3,9% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 2.032.002 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.418.783 4.427 0,3% Vehículos 293.459 Mobiliario y Otros 595.343 05 Máquinas y Equipos 99.234 2.464 2,5% 06 Equipos Informáticos 126.084 1.963 07 Programas Informáticos 157.317 99 Otros Activos no Financieros 147.346 32 PRÉSTAMOS 1.302.677 298.552 22,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.594.110 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 27.889 129 4.704 16,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 16.844 2.741 16,4% 16,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 930 10,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 304 45,3% Al Sector Privado 365 -2 -0,5% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 118 11,8% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA FEBRERO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.727.622 19.245.151 25,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.613.017 6.880.659 16,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.925.942 2.956.727 10,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 30.676 19,6% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.546.354 1.206 0,1% 04 Mobiliario y Otros 16.434 0,0% 05 Máquinas y Equipos 735.699 0,2% 06 Equipos Informáticos 501.346 07 Programas Informáticos 290.761 99 Otros Activos no Financieros 2.114 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 9.375.883 170,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.359.351 536.593 10,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.237.585 492.283 15,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.578.129 37.721 2,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 6.589 9,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 0,0% Al Sector Privado 430 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 408.350 03 Vehículos 100.382 04 Mobiliario y Otros 9.119 05 Máquinas y Equipos 181.648 06 Equipos Informáticos 60.935 Programas Informáticos 56.266 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 376.268.278 63.745.129 16,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 306.682.749 53.044.947 17,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.393.113 5.473.761 8,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 15.941 19,6% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.485 4.367.403 92,9% Al Sector Privado 82.957 0,0% 005 Atenciones Médicas 4.379 008 Clubes 78.578 02 Al Gobierno Central 250.125 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 226.270 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 1.753.807 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.613.596 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.241.655 115.541 9,3% Vehículos 261.938 04 Mobiliario y Otros 233.206 05 Máquinas y Equipos 210.045 27.921 13,3% 06 Equipos Informáticos 303.655 34.550 11,4% 07 Programas Informáticos 232.811 53.070 22,8% 32 PRÉSTAMOS 1.169.013 727.536 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 24.994 33,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 2.802 13,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 22.162 44,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 18 1,5% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 9 0,8% 06 Equipos Informáticos 16 5 31,3% 07 Programas Informáticos 28 1 3,6% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105.227.436 8.775.270 8,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.320.439 3.208.591 16,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.904.780 5.075.658 13,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.902 248.000 33,2% 02 Al Gobierno Central 100,0% 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.051.862 68.909 6,6% 03 Vehículos 105.208 0,0% 04 Mobiliario y Otros 51.732 05 Máquinas y Equipos 542.595 18.011 3,3% 06 Equipos Informáticos 28.090 5.808 20,7% 07 Programas Informáticos 324.237 45.090 13,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30.842.471 Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.983.679 75.622 1,9% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 95.150 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.350.879 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 75.237.802 18.363.281 24,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 28.133.425 4.700.320 16,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.843.533 5.361.536 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 305.725 8.638 2,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 612.932 87.780 14,3% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 1.158 10,1% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.793.242 16.234 0,6% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 156.100 1.929 1,2% 05 Máquinas y Equipos 2.068.938 9.336 0,5% 06 Equipos Informáticos 448.425 3.811 0,8% 07 Programas Informáticos 71.557 1,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 8.187.615 322,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 220.497.394 34.525.234 15,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 185.282.244 31.722.414 17,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.097.180 1.359.201 4,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.958 199.327 5,3% 01 Al Sector Privado 714.904 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 603.852 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 1.708.027 11,7% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 349.122 Organismos de Salud de la FACH 1.152.616 Estado Mayor Conjunto 147.394 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 1.321.027 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.693.074 11.202 0,7% Vehículos 796.541 04 Mobiliario y Otros 80.622 3.616 4,5% 05 Máquinas y Equipos 219.558 4.711 2,1% 06 Equipos Informáticos 441.903 1.923 0,4% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 474.104 165.882 35,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.206.834 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.067.208 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 5.167 6,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 1.584 13,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 735 1,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 03 Vehículos 589 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 119 15,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 34.744.727 7.805.100 22,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.220.278 2.554.209 16,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.625.944 2.427.270 13,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 134.359 3.238 2,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 4.443 14,8% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 703.901 4.392 0,6% 04 Mobiliario y Otros 68.562 221 0,3% 05 Máquinas y Equipos 468.084 4.171 0,9% 06 Equipos Informáticos 107.873 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.811.438 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.635.637 440.528 6,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.534.593 231.020 15,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.410.069 23.770 1,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.563.468 185.738 5,2% 01 Al Sector Privado 1.306.628 0,0% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 2.220.175 179.628 8,1% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 2.156.291 8,3% 03 A Otras Entidades Públicas 36.665 6.110 16,7% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.801 04 Mobiliario y Otros 24.095 05 Máquinas y Equipos 7.997 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.423.230 650.315 14,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.563.963 434.195 16,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.456.708 109.791 7,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 439 3,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 376.970 6.341 1,7% 04 Mobiliario y Otros 2.462 05 Máquinas y Equipos 128.576 06 Equipos Informáticos 27.702 07 Programas Informáticos 218.230 2,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.454.146 1.079.917 16,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.781.083 434.513 15,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.120.633 343.715 16,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 0,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 1.983 18,8% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.539.437 299.706 19,5% 03 Vehículos 56.430 28.660 50,8% 04 Mobiliario y Otros 29.721 981 3,3% 05 Máquinas y Equipos 828.027 112.923 13,6% 06 Equipos Informáticos 94.643 22.521 23,8% 07 Programas Informáticos 530.616 134.621 25,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 299.415.685 24.445.981 8,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 106.581.292 14.562.594 13,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.087.663 1.350.101 5,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 205.442 133.878 65,2% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358.733 1.117.620 82,3% Al Sector Privado 1.121.377 1.025.005 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 0,0% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 166.603 21.862 13,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 73.013.694 103.845 0,1% Impuestos 3.239.049 3,2% 99 Otros Integros al Fisco 69.774.645 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 577.062 71.902 12,5% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 04 Aplicación Fondos de Terceros 491.145 14,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.108.279 7.944 03 Vehículos 652.901 Mobiliario y Otros 301.479 1.250 0,4% 05 Máquinas y Equipos 10.719.861 4.849 06 Equipos Informáticos 1.382.244 1.845 Programas Informáticos 1.051.794 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 36.900.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 193.351 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 2.166 2,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.314.758 3.118.138 7,7% 34.119.516 3.046.318 8,9% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 6.195.242 71.820 1,2% 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 6.123.422 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.977.793 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.896.840 205.803 7,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 956.129 127.559 13,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.523.481 77.634 5,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 610 6,9% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 393.279 03 Vehículos 24.019 05 Máquinas y Equipos 208.003 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos 102.333 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.925.121 15.001.778 76.657 1.639.585 11,0% 10,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.261.687 1.416.189 15,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.347.539 165.069 7,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.865.630 1.942.287 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.055.761 53.194 5,0% 01 Al Sector Privado 304.001 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 301.062 02 Al Gobierno Central 460.673 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 291.087 18,3% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.504 5.133 1,3% 04 Mobiliario y Otros 14.842 3.095 20,9% 05 Máquinas y Equipos 8.251 2.038 24,7% 06 Equipos Informáticos 76.831 07 Programas Informáticos 294.580 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.436.675 4.358.790 -77.885 498.508 11,2% 11,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.866.077 2.788.192 383.502 13,4% 13,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 608.056 52.226 8,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.588 62.780 6,9% 01 Al Sector Privado 118.222 12.676 10,7% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 728.904 50.104 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 06 Equipos Informáticos 17.442 Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.295.883 2.941.027 20,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 665.067 93.219 14,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.149.911 111.506 9,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.460.663 2.735.644 22,0% 02 Al Gobierno Central 5.438.083 2.198.137 40,4% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 169.830 40.189 23,7% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 108.748 106.848 98,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 11.100 30,9% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 1.147.249 680.000 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 1.849.683 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 2.126.703 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 7.022.580 537.507 7,7% 037 Comando Conjunto Austral 264.999 11.370 4,3% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.399.825 105.331 4,4% 044 Centro Nacional de Desminado 4.061.207 403.455 9,9% 045 Comando Conjunto Norte 287.420 17.269 6,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 658 3,3% 04 Mobiliario y Otros 2.415 27,2% 07 Programas Informáticos 17.827 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 2.473 18,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 11 2,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 9 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 2.453 19,6% 02 Al Gobierno Central 4.392 2.350 53,5% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 1.069 47,0% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 1.281 70,4% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 103 1,3% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 87 1,2% 044 Centro Nacional de Desminado 188 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 16 2,7% 07 A Organismos Internacionales 3 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES