PROBLEMAS Matriz de Vinculación PLAN - PRESUPUESTO AREA ESTRATEGICA:___________________________________________ Organismo:_________________________________________________________ Enunciado Indicadores de progreso Medios de Verificación Supuestos Directriz Estratégica Objetivo PROBLEMAS Producto Asignación Presupuestaria

Desagregando la Matriz hacia el interior de la Institución AREA ESTRATEGICA:___________________________________________ Organismo:_________________________________________________________ Enunciado Indicadores de progreso Medios de Verificación Supuestos DIRECTRIZ ESTRATÉGICA Indicador de desarrollo Lineamiento breve y descriptivo de lo que se pretende alcanzar. Fija el rumbo de acción del Organismo. OBJETIVO Indicador de impacto sectorial (atenuación del Problema/Mejora) ¿Qué se debe alcanzar en cada Área Estratégica? (Resultado Anual) FORMULACION MARCO LOGICO PRODUCTOS Mecanismo para constatar el resultado del indicador Condiciones externas que deben darse Indicador de Gestión ¿Qué bienes o servicios debe producir el Organismo? ACTIVIDADES Indicador de Gestión ¿Qué debe producir cada unidad? (Cuantificado en términos de metas) ASIGNACION PRESUPUESTARIA Programación Presupuestaria Valuación monetaria de actividades/ productos (insumos)

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN NUEVO MODELO POAN/PRESUPUESTO Todas las demandas institucionales de recursos deben ser organizadas en programas presupuestarios, con objetivos y resultados claramente definidos. Alineación de los Programas Presupuestarios con las Directrices Estratégicas del POAN y las Directrices Estratégicas de los Ministerios (POAI). DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO PARA RACIONALIZAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO Definición de los Programas Presupuestarios y su vinculación con el POAN y los POAI POAN + POAI PRESUPUESTO Programa Objetivos Metas Problemas Directriz Problemas Causas Productos

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 EJEMPLO PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Grupos sociales afectados Políticas Problemas Asociados Programa Estratégico Social Inversión Desarrollo Productivo Reg. y Gestión de Polít. Púb. Integ. Econ. Relac. Intern. Problema n Reducir la mortalidad infantil Reducir la mortalidad materna Favorecer el Programa de Compras de Estado Estimular la inversión privada Promover el empleo productivo Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento Ampliar plataforma de información del Estado Fomentar las oportunidades y los programas de capacitación de los jóvenes Problema 2 Alto índice de mortalidad materna Problema 1 Alto índice de mortalidad infantil Objetivo del Programa Enunciado (Solución específica) Indicador/Medición Situación actual/fecha Fuente de información Población objetivo Determinantes Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciación Inicial Producto/Meta Organismo Ejecutor Descriptores Grupos sociales afectados Actores involucrados Presupuesto

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Grupos sociales afectados Políticas Problemas Asociados Programa Estratégico Combate la morbimortalidad infantil y materna Problema n Reducir la mortalidad infantil Reducir la mortalidad materna Problema 2 Alto índice de mortalidad materna Objetivo del Programa Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por 1.000 Indicador: Tasa de mortalidad infantil Medición: N° de defunciones infantiles/Total nacidos vivos por 1.000 S.A. T/M 17,3 en niños menores de un año S.D: T/M 9.0 por 1.000 Problema 1 Alto índice de mortalidad infantil Determinantes Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciación Inicial Producto/Meta Organismo Ejecutor Descriptores Grupos sociales afectados Actores involucrados Presupuesto

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Análisis de problemas Enunciado breve y claro de los problemas o necesidades sociales Causas que sustentan el problema + indicadores (Determinantes) Descriptores del problema + indicadores Población afectada por el problema Actores involucrados Problema 1 Alto índice de morbomortalidad en niños menores de un año Grupos sociales afectados Niños entre 0 y 1 año de edad Actores involucrados MSAS; Min. Educación y Deporte; Ministerio de Infrestructura; Min. Comunicación e Información Determinantes Determinantes Esquema de inmunización en niños menores de 1 año incompleto Poca información de las madres acerca de la importancia de las vacunas Déficit nutricional Baja práctica y promoción de la lactancia materna Infraestructura de servicios de atención materno - infantil deficiente ……../ Tasa de mortalidad 17, 3 en niños menores de un(1) año. (2001) Tasa de mortalidad infantil 16, 2 por enfermedades diarreicas. (2001) Por cada 1.000 niños nacidos vivos 8, 26 presentas peso inferior a 20500 gr. (2001)

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Programa Estratégico Social Iversión Desarrollo Poductivo Reg. y Gestión de Polít. Púb. Integ. Econ. Relac. Intern. Organismo responsable Gerente del Programa Objetivo del Programa Enunciado (Solución específica) Indicador Situación actual/fecha Resultado esperado/fecha Población objetivo Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciativa Especial Producto/Meta Organismo Ejecutor Presupuesto Monto (MM Bs.) Fuente de financ: Ord/Ext/Otros Categoría Presupuestaria Distribución física/trimestral Distribución financiera/Trim. Localización espacial: Región/Edo./Municipio Programa Estratégico: Combate a la morbimortalidad infantil y materna Organismo Responsable: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Gerente del Programa: Dr. Luis Martínez Objetivo 1: Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por 1.000 Población objetivo: Niños entre 0 1 año de edad Definición del Indicador: Tasa de mortalidad infantil: indica el n° de defunciones por cada mil nacidos vivos Medición/Fuente: Número de defunciones infantiles por cada 1000 nacido vivos/MSDS – INE - SISOV Situación actual: 17,3 por 1.000 nacidos vivos en el período de 2001 Resultado Esperado: Disminuir en 9 por 1.000 la tasa de mortalidad infantil para el 31/12/2005

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Proyecto Acciones: propuestas institucionales vinculadas a las causas Actividad Análisis de problemas Iniciativa Especial Organismo responsable de las acciones Productos/Metas que se pretenden alcanzar Población en la cual se enfocan las acciones Organismo ejecutor de la acción Objetivo N° 1: Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por 1.000 Org. Responsable: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Indicador (unidad de medida) Índice Fecha: Resultado Esperado: Fecha Tasa de mortalidad infantil 17,3 por 1.000 niños nacidos vivos 2001 9 por 1.000 niños nacidos vivos 2005 Acciones Productos/Meta Organ. Ejecutor Categoría Pptaria Localización Asig. Pptaria Proyecto Rehabilitación de 20 Centros Materno – Infantil en la región de los Llanos 20 centros rehab. 5 mil niños beneficiados Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: Min. Infraestructura Actividad Programa educación sobre lactancia materna 3 mil madres integradas al programa Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: Min. Educ. y Deporte Actividad Programa de atención médica en el Hosp. Universitario de Caracas para niños que presenten bajo peso al nacer Ord Ext. Fte: 10 mil niños atendidos Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Min. Salud y D.S. Actividad Dotación de medicam. e insum, a 30 centros maternos de la región cap. 30 centros dotados 3 mil madres y niños fueron beneficiados Ord Ext. Fte: Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Min. Salud y D.S.

PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Proyecto Acciones: propuestas institucionales vinculadas a las causas Actividad Acciones Iniciativa Especial Organismo responsable de las acciones Productos/Metas que se pretenden alcanzar Población en la cual se enfocan las acciones Organismo ejecutor de la acción Objetivo N° 1: Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por 1.000 Org. Responsable: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Indicador (unidad de medida) Índice Fecha: Resultado Esperado: Fecha Tasa de mortalidad infantil 17,3 por 1.000 niños nacidos vivos 2001 9 por 1.000 niños nacidos vivos 2005 Acciones Productos/Meta Organ. Ejecutor Categoría Pptaria Localización Asig. Pptaria Iniciativa Infantil Campaña informativa sobre salud para la prevención de enfermedades emergentes. Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: 5 Operativos Min. Ambiente Proyecto Campañas de vacunación a niños menores de 1 año 6 mil niños vacunados Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: Min. Salud y D.S Proyecto Programa de suministro de fórmulas nutricionales para niños Ord Ext. Fte: 4 mil niños beneficiados Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Min. Salud y D.S. Iniciativa Especial Programas informativos por radio y televisión 3 programas infantiles Ord Ext. Fte: Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Min. Comunicación e Información