AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA ENFOQUE FINANCIERA A RTVC VIGENCIA 2016

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 CORTE 31/03/2018 RTVC No. HALLAZGOS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 2016 14

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN A CORTE 31/03/2018 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS % DE ACTIVIDADES EJECUTADAS I TRIMESTRE VENCIDAS % DE ACTIVIDADES VENCIDAS I TRIMESTRE %AVANCE OPTIMO DEL PLAN A CORTE I TRIMESTRE 2016 14 22 39 4 10.2% 6 15.3% 25.6 %

ACTIVIDADES POR ÁREAS

ACTIVIDADES EJECUDATAS POR ÁREA

DIAS FALTANTES PARA VENCIMIENTO DE ACTIVIDADES A CORTE 31/03/2018

AVANCE AREA DE CONTABILIDAD No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS Contabilidad 7 6

AVANCE AREA DE CONTABLIDAD No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:1 Recaudo y Control de Recursos Enviar comunicados de cobro a los clientes que tienen cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2017. Fecha de Terminación 31-03-2018 H:2 Registro Avances y Anticipos Entregados Enviar correo electrónico a los responsables de los anticipos pendientes por legalizar con corte 31 de diciembre de 2017, solicitando la legalización y se enviara otro correo al cierre de año con los anticipos pendientes solicitando la explicación del porque no quedo legalizado y la confirmación de la fecha de legalización prevista. H:4 Revelación de Hechos Financieros, Económicos y Sociales Se complementaran las notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, en los siguientes puntos: Métodos y criterios utilizados para la estimación de provisiones constituidas. Metodología aplicada para el registro de pasivo estimado. Informacion sobre la utilización de los 265 predios donde se encuentran ubicadas las Estaciones de Radio y Televisión.

AVANCE AREA DE CONTABLIDAD No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:5 Otros ingresos-Ajuste de Ejercicios Anteriores Se revelara en las Notas a los Estados Financieros los registros realizados en la cuenta 4815. Fecha de Terminación 31-03-2018 H:6 Otros gastos-Ajuste de Ejercicios Anteriores Se revelara en las Notas a los Estados Financieros los registros realizados en la cuenta 5815. H:13 Efectividad de Acción Contable del Plan de Mejoramiento Revelar en las Notas a los Estados Financieros las facturas que se deban realizar en enero correspondientes a servicios prestados en diciembre 2017.

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS PRESUPUESTO 4 9 24 3

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:10.1 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de memorando a las áreas informando las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior. Cumplimento del 100% H 10.2 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de informes mensuales a las diferentes áreas de la Entidad. Cumplimiento del 16.6 %

AVANCE AREA DE SERVICIOS GENERALES No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS SERVICIOS GENERALES 1 4

AVANCE AREA DE SERVICIO GENERALES No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:3.1 Reconocimiento predios de las Estaciones Corroborar la ubicación del predio mediante la toma de coordenadas geográficas. Con base en estas coordenadas identificar la información catastral asociada. Consolidar la información catastral y de registro establecida en las bases de datos de las autoridades competentes. Verificar la consistencia de la información recolectada y congruencia entre las bases de datos de Registro y Catastro. Estudiar el caso concreto y definir acciones específicas para lograr el objetivo. En proceso (Base de Datos Actualizada) H:3.2 Reconocimiento predios de las Estaciones (Cedula Catastral y del Titular) H:3.3 Reconocimiento predios de las Estaciones (Acta de Reunión Mesa de Predios) H:3.4 Reconocimiento predios de las Estaciones Se Reclasifica el Registro de los cuatro bienes por $7.753 millones Cumplimento del 100%

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA CONVERGENTES No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS DTC 1 3

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA CONVERGENTES No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:14 Efectividad de Acción Presupuestal del Plan de Mejoramiento RTVC oficiará a las autoridades competentes acerca de la competencia actual de RTVC en la implementación del proyecto TDS social, toda vez que RTVC como operador público Nacional de Televisión debe cumplir con su función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; y no es su función la determinación de las políticas públicas al respecto del servicio de televisión. Declara la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0174 del 18 de marzo de 2015. El día 16 de Enero de 2016 se radica recurso de reposición contra la resolución 2181 de 2017. Rechazo de recurso reposición por resolución No 267 de 16-03-2018

AVANCE AREA DE COMERCIAL No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS COMERCIAL 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO