Informe de Ejecución Presupuestaria 2016. SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Informe de Ejecución Presupuestaria 2016. 08 de agosto 2016

GASTOS EN PERSONAL ( Subtítulo 21 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 21 GASTOS EN PERSONAL 7.649.583 7.873.501 3.873.461 4.000.040 49,20% 7.942.645 97.258 98,76%   Remuneraciones Func. Plantas y Contratas 5.835.348 6.113.871 3.158.760 2.955.111 51,67% 6.185.529 -71.658 101,17% Horas Extraordinarias 63.111 61.220 22.777 38.443 37,21% 100,00% Viáticos Nacionales 95.080 92.231 36.657 55.574 39,74% Viáticos al Exterior 23.126 22.201 3.875 18.326 17,45% Convenios con Personas Naturales 1.309.192 1.269.954 565.306 704.648 44,51% 166.402 86,90% Asignación por Funciones Críticas. 323.726 314.024 86.086 227.938 27,41% 311.510 2.514 99,20% Subtítulo con proyección de ejecución completa del presupuesto asignado, según lo comprometido a diciembre 2016. Avance acorde al período del año, mes de junio.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ( Subtítulo 22 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.240.410 1.226.176 644.426 581.750 52,56% 1.224.146 2.030 99,75%   Gastos de Operación 929.010 910.776 596.688 314.088 65,51% 100,00% Estudios e Investigaciones Corrientes 243.930 247.930 38.000 209.930 15,33% 245.900 98,89% Capacitación y Perfeccionamiento 67.470 9.738 57.732 14,43% Subtítulo con avance esperado y se estima una ejecución total al 30 de diciembre 2016.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ( Subtítulo 24 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.608 546.608 189.898 356.710 34,74% 476.369 70.239 87,15%   Programa Digitaliza Chile 347.471 343.471 136.591 206.880 39,77% 273.232 79,55% Programa Fortalecimiento Regional 203.137 53.307 149.830 26,24% 100,00% Programa Digitaliza Chile, considera gastos de operación de la implementación de la televisión digital. El saldo disponible se gastará en actividades de difusión programadas para el tercer cuatrimestre del año. Programa Fortalecimiento Regional, considera una ejecución del 100% por la imputación de convenio con el Sernac.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Subtítulo 29 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 520.287 52.449 467.838 10,08% 100,00% Mobiliario y Otros 5.438 153 5.285 0,00%   Máquinas y Equipos 244.968 896 244.072 0,37% Equipos Informáticos 26.729 8.529 18.200 31,91% Programas Informáticos 243.152 42.871 200.281 17,63% Subtítulo con avance esperado y se estima una ejecución cercana al 100% al 31 de diciembre 2016.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN ( Subtítulo 31 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 0,00% 100,00%   Estudios Básicos Estudio de arrastre, con este monto se paga la cuota 2016 y se ejecuta el 100% del presupuesto

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES ( Subtítulo 33 ) (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.597.160 378.018 5.219.142 6,75% 5.410.952 186.208 96,67% Subsidios Fdt 0,00%   Conectividad para la Educación 2016 4.671.000 1.134 4.669.866 0,02% 4.500.000 171.000 96,36% Otros Gastos Fdt 265.431 117.093 148.338 44,11% 250.223 15.208 94,27% Administrador Banda Ancha 660.729 259.791 400.938 39,32% 100,00%

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Informe al 30 de junio de 2016 (Montos expresados en miles de pesos M$) Ejecución Presupuestaria a junio Compromisos Presupuestarios a Dic. Sub Título Denominaciones Ppto. Ley 20.882 Ppto. Vigente Ejecución Saldo por Ejecutar % Ejecución Total Saldo % 21 GASTOS EN PERSONAL 7.649.583 7.873.501 3.873.461 4.000.040 49,20%   7.942.645 97.258 98,76% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.240.410 1.226.176 644.426 581.750 52,56% 1.224.146 2.030 99,78% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.608 546.608 189.898 356.710 34,74% 476.369 70.239 87,15% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 520.287 52.449 467.838 10,08% 100,00% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 0,00% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.597.160 378.018 5.219.142 6,75% 5.410.952 186.208 96,67% TOTAL 15.607.249 15.812.933 5.138.252 10.674.681 32,49% 15.623.600 355.735 98,80%   TOTAL SIN SUBT 33 (FDT) 10.010.089 10.215.773 4.760.234 5.455.539 46,60% 10.212.648 169.527 99,97%

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