Mapa Estratégico del CUADRO de MANDO INTEGRAL MAPA ESTRATEGICO Y RELACIONES INDICADORES OBJETIVOS INICIATIVAS % INCREMENTO EN VENTAS AL AÑO %BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS(BAI) SUPERAR 100MM.PTAS 5%INCREMENTO EN VENTAS EN EL AÑO 2%INCREMENTO EN EL B.A.I. DEL AÑO . CONTROL DE TESORERIA SISTEMATICA DE CONTROL DE COSTOS SISTEMA DE CONTROL DE RESULTADOS POR PROYECTOO REALIZADO RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Perspectiva Financiera FACTURAR 30MM.PTAS. EN MADRID FACTURAR 30 MM.PTAS. EN INTERNET INCREMENTO DEL 10% DE VISITATANTES EN WEBS MEJORAR VALORACION DE LOS CLIENTES CREAR FORMACION ENCUESTA A CLIENTES SISTEMA DE CONTROL DE Nº VISITANTES WEB IMPLANTAR CONTROL RECLAMACIONES ICAMPAÑA DE IMAGEN DE LA FUSION CREAR AREA DE FORMACION VENTAS EN MADRID INCREMENTO VENTAS DE INTERNET INCREMENTO EN VISITANTES DE LAS WEB VALORACION ENCUESTA A CLIENTES EVALUAR SATISFACCION INCREMENTAR PRESTACIONES SATISFACCION DEL CLIENTE Perspectiva del Cliente NUMERO DE PROYECTOS CON GRUPO DE TRABAJO Nº DE GRUPOS DE MEJORA ESTABLECIDOS Nº DE PROCESOS CLAVE Y DE APOYO DEFINIDOS Nº DE PROCEDIMIENTOS CREAR GRUPOS DE EJECUCION DE PROYECTOS ESTABLECER GRUPOS DE MEJORA DEFINIR LOS PROCESOS DISEÑAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS HOMOLOGACION EN ISO 9001,14001 Y RIESGOS LAB. GRUPO DE MEJORA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE LOS PROCESOS CLAVE GRUPOS DE APOYO(5S, SEGURIDAD,FORMACION,..) GESTION POR PROYECTOS ESTABLECER PROCEDIMIENTOS MEJORAR PROCESOS CLAVE Perspectiva Interna 4 NUEVOS TECNICOS INFORMATICOS Y DE INTERNET NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INCREMENTAR CONOCIMIENTOS PLAN DE FORMACION E INCORPORACION SISTEMATICA DE EVALUACION DEL CLIMA SOCIAL ORGANIZACIÓN MATRICIAL PROYECTOS INCORPORACION DE NUEVOS TECNICOS COMITES DE DIRECCION Y DE CALIDAD Nº DE HORAS DE FORMA- CION Y ROTACION COMPETENCIAS ESENCIALES FORMACION CONTINUA SATISFACCION DEL PERSONAL Perspectiva de Aprendizaje