Gestión del Riesgo Proceso Direccionamiento Estratégico 2011-03-24

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Direccionamiento Estratégico: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA DE 5

Objetivo Proceso DE Planificar el desarrollo territorial, económico, social, cultural y ambiental del Municipio; así como el fortalecimiento Institucional; gestionando la disponibilidad de recursos; haciendo seguimiento a su ejecución y tomando las acciones necesarias para lograr los objetivos planificados y los fines esenciales del Estado. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso DE Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso DE Posibles deficiencias en los planes a cargo de la Administración Central Municipal. Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. 9

Riesgos Identificados Proceso DE Posibles deficiencias en la información estadística municipal. Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal. 10

Riesgos Identificados Proceso DE Posible disminución de la capacidad de gestión de la Alcaldía. Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales. Posible incremento en el índice de accidentalidad municipal. 11

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DE R3: Posibles deficiencias en la información estadística municipal. R6: Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales. R1: Posibles deficiencias en los planes a cargo de la Administración Central Municipal. R2:Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. R5: Posible disminución de la capacidad de gestión de la Alcaldía. R7: Posible incremento en el índice de accidentalidad municipal. R4: Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal. En total participaron 27 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DE R6: incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales R3: Posibles deficiencias en la información estadística municipal. R2:Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. R1: Posibles deficiencias en los planes a cargo de la Administración Central Municipal. R4: Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal. R7: incremento en el índice de accidentalidad municipal. R5: Posible disminución de la capacidad de gestión de la Alcaldía. En total participaron 27 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DE Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posibles deficiencias en los planes a cargo de la Administración Central Municipal. 10 2 20 02 Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. 40 03 Posibles deficiencias en la información estadística municipal. 3 60 04 Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal. 05 Posible disminución de la capacidad de gestión de la Alcaldía. 1 06 Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales. 30 07 Posible incremento en el índice de accidentalidad municipal 6. Riesgo Moderado 2. Riesgo Importante 1. Riesgo Inaceptable 3. Riesgo Importante 7. Riesgo Tolerable 5. Riesgo Importante 4. Riesgo Importante En total participaron 27 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos