Gestión del Riesgo Proceso Gestión Jurídica 2011-03-03

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión Jurídica: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA GJ 5

Objetivo Proceso GJ Brindar apoyo jurídico al Despacho del Alcalde y demás dependencias de la Administración Central Municipal, de forma oportuna y con calidad, de acuerdo con la legislación vigente. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso GJ Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso GJ Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas 9

Riesgos Identificados Proceso GJ Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. 10

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ R2: Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas R3: Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica R4: Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. R1: Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. En total participaron 3 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ R2: Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas R3: Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica R4: Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. R1: Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. En total participaron 3 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GJ No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible pérdida de demandas impuestas contra la Administración. Ver amenaza 03 de la Matriz DOFA del proceso GJ. 20 1 02 Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas 10 3 30 03 Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. 2 40 04 Posible emisión de conceptos equivocados a consultas y soportes jurídicos. Valoración del riesgo 4. Riesgo Moderado 3. Riesgo Importante 1 Riesgo Importante 2. Riesgo Importante En total participaron 5 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos