Gestión del Riesgo Proceso Gestión de Recursos 2011-04-13

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión de los Recursos Físicos: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA GR 5

Objetivo Proceso GR Garantizar la disponibilidad de las instalaciones, recursos logísticos y tecnológicos requeridos por los procesos de la Administración Central Municipal. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso GR Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso GR Posible falla de los sistemas de información (Software) que dispone la Administración Central Municipal. Posible falla de los equipos informáticos (Hardware) que dispone la Administración Central Municipal. 9

Riesgos Identificados Proceso GR Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. 10

Riesgos Identificados Proceso GR Posible falla en el acceso a la red de la Administración. Posible hurto de los bienes de la Administración. 11

Riesgos Identificados Proceso GR 7. Posible desactualización del inventario de bienes 12

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GR R1: Posible falla de los sistemas de información (Software) que dispone de la Administración Central Municipal. R6: Posible hurto de los bienes de la Administración. R7: Posible desactualización del inventario de bienes. R5 : Posible falla en el acceso a la red de la Administración. R2: Posible falla de los equipos informáticos (hardware) que dispone la Administración Central Municipal. R3: Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. R4: Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. En total participaron 6 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso MC R1: Posible falla de los sistemas de información (software) que dispone de la Administración Central Municipal. R3: Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. R7: Posible desarticulación del inventario de bienes. R2: Posible falla de los equipos informáticos (hardware) que dispone la Administración Central Municipal. R5 : Posible falla en el acceso a la red de la Administración. R4: Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. R6: Posible hurto de los bienes muebles de la Administración. En total participaron 6 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GR Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible falla de los sistemas de información (Hardware) que dispone de la Administración Central Municipal. 10 2 20 02 Posible falla de los equipos informáticos (software) que dispone la Administración Central Municipal. 03 Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. 04 Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. 05 Posible falla en el acceso a la red de la Administración. 06 Posible hurto de los bienes de la Administración. 1 07 Posible desactualización del inventario de bienes 1. Riesgo Moderado 2. Riesgo Moderado 3. Riesgo Moderado 4. Riesgo Moderado 5. Riesgo Moderado 7. Riesgo Tolerable 6. Riesgo Moderado En total participaron 6 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos