CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 INFORME: OFICINA CENTRAL CORDES LA PAZ Septiembre 2016

PRESENTACION La Caja de Salud CORDES es una Entidad Descentralizada de derecho público con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, sin fines de lucro, que plantea como Plan Estratégico Institucional, un enfoque integrado sobre la planificación y las acciones que la Institución debe tomar para lograr sus propósitos en los próximos cinco años, como guía en la elaboración de los Programas Operativos Anuales (POAs).

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 DESCRIPCION 1.- SUFICIENCIA FINANCIERA. 2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA. 3.-DESARROLLO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y CLINICO. 4.- DESARROLLO ADM. Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS GERENCIALES. 5.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO. Con los 5 ejes estratégicos lograremos, mejorar las prestaciones de servicios de salud, para obtener una buena imagen institucional.

OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2016 Brindar a la Población asegurada prestaciones de Salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura propia, equipamiento y Recursos Humanos capacitados Ampliación de la cobertura de la población cotizante en un 4%. Fortalecer los mecanismos Administrativos y técnico médicos implementando los sistemas informáticos de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente.

MISION: DESCRIPCION ES UNA INSTITUCION DESCENTRALIZADA, GESTORA DE SEGUROS DE SALUD A CORTO PLAZO CON AUTONOMIA DE GESTION, DEPENDIENTE TECNICAMENTE DEL INASES, QUE OTORGA PRESTACIONES EN DINERO Y ESPECIE EN LOS REGIMENES DE ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES A CORTO PLAZO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SITUACION DE SALUD DE LA POBLACION ASEGURADA.

VISION: DESCRIPCION AL 2020, LA CAJA DE SALUD CORDES A INCREMENTADO SU POBLACION ASEGURADA Y A CONSOLIDADO SU SOSTENIBILIDAD ECONOMICA – FINANCIERA, CUENTA CON PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO PARA LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, CALIDEZ A SATISFACCIONDE SUS USUARIOS, A DESARROLLADO LA INFRAESTRUCTURA MODERNIZANDO EL EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGIA CLINICA Y ADMINISTRATIVA, SIENDO MODELO DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO.

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA “RENDICION DE CUENTAS parcial GESTION 2016 CORDES COCHABAMBA” COCHABAMBA -BOLIVIA

ORGANIGRAMA GESTION 2016 AREA SALUD

ORGANIGRAMA GESTION 2016 AREA ADMINISTRATIVA

ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. FORTALEZAS Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la Seguridad Social Infraestructura propia con equipamiento de ultima tecnología Quirófanos para Procedimientos y Cirugías Ambulatorias Central de Esterilización con cumplimiento de Estándares de Calidad Atención 24 horas, 12 horas en Policlínico 12 horas en Clínicas de referencia con Médicos de Cordes en turnos nocturnos Atención de un Servicio de Emergencias, Pseudoemergencias con Triage Programa de Reserva de consulta telefónica Programa de Medicina Preventiva Puestos Médicos en diversas Empresas Visitas domiciliarias

FORTALEZAS Convenios estratégicos con Centros de Internación y Alta capacidad resolutiva de acuerdo a la patología y complejidad de los casos. Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la elaboración de exámenes complementarios: laboratorios de pruebas de cultivo, imagenológico, con funcionamiento de 24 horas. Laboratorio Clínico propio en funcionamiento. Sistema de trasporte de Ambulancias a los Centros de internación Profesionales especialistas y subespecialistas capacitados Alta Capacidad Resolutiva Personal Administrativo capacitados en sus áreas

FORTALEZAS Tiempos de espera cortos para la atención en consultas Dotación de medicamentos a los pacientes Políticas de adquisición, renovación, implementación y mantenimiento de equipamiento en el establecimiento Trabajo para Acreditación Institucional Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente Clínico Funcionamiento de Comités de Control Médico y asesoramiento. Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y aplicación de Plan de Contingencia.

FORTALEZAS Monitorización de Satisfacción del Usuario. Participación permanente y activa de asegurados, beneficiarios y Controles sociales para el mejoramiento y el control de la calidad de atención (Reuniones de coordinación con Sindicatos de empresas y pacientes). Funcionamiento del Punto Rojo como centro de Sugerencias y Reclamos Atención estratégica en Subregionales Jerarquización del Policlínico Dental con especialidades Funcionamiento del Centro de Hábitos Saludables

Falta de Sistema Informático Integral (Diseño Oficina Central La Paz). DEBILIDADES Falta de Infraestructura propia en la Red de Servicios en Subregionales de CORDES Cochabamba (Quillacollo – Chimoré). Procesos ampulosos y tremendamente burocráticos para la compra de inmuebles . Ausencia de Médicos Especialistas en la Ciudad y País en general. Cumplimiento del programa ASO (Año de Servicio Obligatorio) no acorde con la demanda de las Instituciones de Salud y de forma incluyente para todos. Sistemas precarios para recolección de información. Falta de Sistema Informático Integral (Diseño Oficina Central La Paz). Falta de Sistema computarizado para el registro de Expedientes Clínicos (Diseño Oficina Central La Paz).

OPORTUNIDADES Posición competitiva ante entes gestores en el medio. Nuevas políticas de salud sobre afiliación y desafiliación de empresas.

AMENAZAS Ausencia de Médicos Especialistas en la ciudad y en el país en general. Cumplimiento del programa ASO (Año de Servicio Obligatorio) no acorde con la demanda de las Instituciones de Salud y de forma incluyente para todos. Remuneración no acorde al grado de responsabilidad tanto medica como ejecutiva, años de estudio y especialización en el acto medico y actividades en salud.

OBJETIVOS DE GESTION DE LA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA 1. Ampliación de Cobertura de la Población cotizante en un total del 4% 2. Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud con infraestructura propia, equipamiento y recursos hu- manos capacitados. 3. Fortalecer los mecanismos administrativos implementando los sistemas de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente. Acreditando todas las Unidades de la Institución.

NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS Empresas Nuevas Afiliadas de Enero a Junio de 2016: 22 NUEVAS EMPRESAS CATEGORIA MASCULINOS FEMENINOS CANTIDAD A JUNIO DE 2016 TITULARES 11101 5391 16492 ESPOSO (A) 26 4217 4243 HIJO(A) 6064 5669 11733 MADRE 87 PADRE 6 VIUDO (A) 3 174 177 HUERFANO(A) 34 50 84 Hijos 19-25 años 104 153 257 TOTAL 17338 15741 33079 Empresas Afiliadas Regional Cochabamba Promedio de Aporte Percibido Mensual 339 7,984.575 (PROM. 488 Bs./COTIZANTE)

Promedio de consultas por día : 962 pac. CONSULTAS 1ER SEMESTRE 2016 Consultas Cochabamba …………..125.559 Consultas Quillacollo …………… 13.978 Consultas Trópico …………………. 2.718 TOTAL GENERAL CONSULTAS 1ER SEMESTRE 2016 Promedio de consultas por día : 962 pac. 142.255

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA DIAGNOSTICO 1 CARIES DENTAL 2 FARINGITIS AGUDA 3 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 4 SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL 5 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 6 DORSALGIA 7 AMIGDALITIS AGUDA 8 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 9 GASTRITIS Y DUODENITIS 10 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO

HOSPITALIZADOS 1ER SEMESTRE 2016 TOTAL GENERAL HOSPITALIZACIONES 1ER SEMESTRE 2016 1.527 DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES EN HOSPITALIZACIÓN 1. GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA 3. MEDICINA INTERNA GASTROENTEROLOGIA TRAUMATOLOGIA 6. CIRUGIA GENERAL NEUROCIRUGIA 8. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA NEONATOLOGIA 10. ONCOLOGIA 1,07 % de consultas se hospitalizan, Alta capacidad resolutiva en Policlínico de 1er Nivel 2.4 días de estadía promedio.

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS HOSPITALIZACION DIAGNOSTICO 1 TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO 2 PARTO UNICO ESPONTANEO 3 COLELITIASIS COLECISTITIS 4 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO 5 ATENCION MATERNA CON PROBLEMAS DE PARTO 6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 7 EMBARAZOS TERMINADOS EN ABORTO 8 NEUMONIA 9 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE TIPO INFECCIOSO 10 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS

Cirugías por complejidad 1er sem 2016 MENOR MEDIANA MAYOR TOTAL 698 403 151 1.252 * Se realizaron 615 pequeñas intervenciones en consultorio DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS OBSTETRICIA TRAUMATOLOGIA 3. CIRUGIA GASTROENTEROLOGICA 4. CIRUGIA GENERAL 5. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA CARDIOVASCULAR 7. CIRUGIA PEDIATRICA UROLOGIA PROCTOLOGIA 10. OTORRINOLARINGOLOGIA

INDICADORES EN SALUD INDICE OCUPACIONAL 79,8% Rango Aceptable VALOR ESTANDAR ACEPTABLE INDICE OCUPACIONAL 79,8% Rango Aceptable ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA 3.5 7 días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2.0 ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2.8 3 a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1.8 3 a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1.5 1 a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2.5 RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0.8 2 camas por cada 1000 personas RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5.3 2.3 médicos por cada 1000 personas RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO 1.4 1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

INDICADORES EN SALUD RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0.6 VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0.6 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 4.34 5 consultas por año RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA 1.15 De 0.80 a 1.20 recetas por consulta RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 56% De 35% a 40% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 3% De 5% a 10% INDICE DE CESAREAS* 67% 30% *El total de Cesáreas incluye Cesáreas previas e Iterativas

INDICADOR PAC/HR ENERO A JUNIO 2016 ESPECIALIDAD RENDIMIENTO Pac/hr MEDICINA INTERNA 3.2 MEDICINA FAMILIAR 3.0 PEDIATRIA 3.3 CIRUGIA 2.9 TRAUMATOLOGIA 3.8 GINECO-OBSTERICIA 3.1 ODONTOLOGIA 1.7

BAJAS MEDICAS   TOTAL DE BAJAS ENFERMEDAD COMÚN MATERNIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO BAJAS DIAS CONSULTA EXTERNA 1055 9806 781 2478 258 7304 16 24 HOSPITALIZADOS 223 4977 117 657 104 4315 2 5 MES INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN MATERNIDAD RIESGO PROFESIONAL TOTAL ENERO 175,410.61 292,657.79 66,338.51 534,406.91 FEBRERO 150,426.30 244,250.84 83,157.30 477,834.44 MARZO 192,945.67 224,243.26 63,762.23 480,951.16 ABRIL 207,813.32 241,062.88 69,162.26 518,038.46 MAYO 279,235.07 268,089.99 111,644.65 658,969.71 JUNIO 250,249.75 247,551.06 99,351.11 597,151.92 1,256,080.72 1,517,855.82 493,416.06 3,267,352.60

HOSPITALIZADOS COCHABAMBA 1ER SEMESTRE 2016 TOTAL EGRESOS EGRESOS DIAS DE ESTADA ESTANCIA MEDIA TASA MORTALIDAD P/100 EGRESOS ALTAS DEFUNCIONES 1527 1521 6 3631 2,4 0,4%

PROGRAMAS DE PEDIATRIA PROGRAMA NIÑO SANO ( 3648 Consultas Ene-Jun 2016) PROGRAMA DESNUTRICION CERO (Atención integral del niño menor de 5 años) PROGRAMA LACTANCIA MATERNA( Programa de fomento para garantizar una lactancia materna exitosa)

PROGRAMAS GINECO-OBSTETRICIA CONSULTAS ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2016 GINECOLOGIA INFANTO – JUVENIL 569 PACIENTES DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES METABOLICAS EN LA ETAPA DE MENOPAUSIA Y CLIMATERIO 583 PACIENTES

CENTRO DE HÁBITOS SALUDABLES ESPECIALIDAD TOTAL GINECOLOGIA 2915 M. FAMILIAR 1888 NUTRICION 761 GERIATRIA 422 ODONTOLOGIA 526 M. OCUPACIONAL 47 PSICOLOGIA 200 6759 ENTREGA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL “CARMELO” ENERO : 93 BOLSAS FEBRERO : 123 BOLSAS MARZO : 122 BOLSAS ABRIL : 108 BOLSAS MAYO : 169 BOLSAS JUNIO : 81 BOLSAS TOTAL DISPENSADAS: 696

CENTRO DE HABITOS SALUDABLES CITOLOGIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 180 176 261 133 241 212 1.203 HALLAZGOS: SE ENVIARON PARA COLPOSCOPIAS MAS BIOPSIAS A 9 PACIENTES, DE LOS CUALES 1 ES CARCINOMA EPIDERMOIDE Y LOS RESTANTES SON PAP III EN OBSERVACION Y SEGUIMIENTO POR ONCOLOGIA. 2 CASOS DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO EN PACIENTES DE 40 Y 23 AÑOS. MAMOGRAFIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 36 31 23 33 57 216 HALLAZGOS: RESULTANDO 1 MAMOGRAFIA CON BIRARDS 5, 1 CASO CON BIRARDS 4 Y 1 CASO CON NODULO SOSPECHOSO DE MAMA DERECHA. 2 CASOS DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CANCER DE MAMA.

PERSONAL PERMANENTE DE ITEM PERSONAL A CONTRATO DIF. MODALIDADES PERSONAL CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA GESTION 2016 REGIONAL COCHABAMBA SUB REGIONAL QUILLACOLLO SUB REGIONAL TROPICO CHIMORÉ TOTAL DETALLE DE PERSONAL PERSONAL PERMANENTE DE ITEM PERSONAL A CONTRATO DIF. MODALIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO 43 24 1 45 26 71 PLANTEL MEDICO 53 112 2 7 4 55 123 178 ODONTOLOGOS 11 8 13 12 25 ENFERMERAS TITULADAS 6 15 16 23 ENFERMERAS AUXILIARES FARMACEUTICOS 3 5 BIOQUIMICOS LABORATORISTA 9 SUB- TOTAL 127 174 135 195 330

CAPACITACIONES GESTION 2016 Capacitación Empresa/ Disertante Asistentes Fecha 1 Manejo Seguro de Residuos y Cuidados Generales en el área de Quimioterapia Dra. Jimena Sánchez Enfermería, Limpieza, Laboratorio, Farmacia 09 de Enero 2 Taller de Uso, Llenado y Manejo de Formularios y Presentación de Descargos de Insumos Médicos Lic. Mauricio Ramírez Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Coordinaciones Sub Regionales 17 de Febrero 3 Ley 1178 - D.S 0181, Safco - Sistema de Bienes y Servicios Dra. Esther Aramayo, Lic. Lilian Cala e Iver Cortez Administrativos, Coordinación Enfermería, Coordinación diferentes áreas y Sub Regionales 16 de Febrero 4 Ergonomía y Postura Dr. Julio Cesar Navia Todo el Personal de Caja de Salud Cordes 05 de Marzo 5 Subsistemas de Bienes y Servicios, Manejo de Activos Fijos Dra. Esther Aramayo, Lic. Cesar Berrios, Heidy Torrico e Iver Cortez 29 de Marzo 6 Manejo, Funcionamiento y Cuidados Básicos de Equipo Cardiotocografo Biotecno Médicos Ginecología, Emergencias y Enfermería 15 de Abril 7 Formación Básica en Bioseguridad Dr. Víctor Hugo Céspedes 28 de Abril 8 Manejo, Funcionamiento y Cuidados Básicos de Equipo Electrocardiógrafo Premier Médicos Cardiología, Emergencias y Enfermería 05 de Mayo 9 Cáncer de Cuello Uterino Médicos Ginecologia, Oncologia, Patologias, Enfermeira y personal administrativo feminino 24 de Mayo 10 Manejo, Cuidados y Lavado de instrumental Ginecológico Empresa AZ Salud Personal de Enfermería área ginecología 28 de Mayo 11 12 Uso, Manejo, Lavado y Desinfección de Instrumental Medico GEDESA Personal de Enfermería 11 de Junio 13 II Taller de Uso, Llenado y Manejo de Formularios y Presentación de Descargos de Insumos Médicos 25 de Junio

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS , SISTEMAS DE CONTROL, SISTEMATIZACION DE PROCESOS SISTEMA DE CARNETIZACION SISTEMA DE RESERVAS DE FICHAS POR TELEFONO (CENTRAL – QLLO. – ODONT – CENTROS PRESTADORES) SISTEMA DE COTIZACIONES SISTEMA DE CONTROL DE EMPRESAS SISTEMA DE AFILIACIONES – VIGENCIA DE DERECHOS SISTEMA DE LABORATORIO SISTEMA DE RECETAS MEDICAS PARA FARMACIA SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTRAINSTITUCIONAL MEDIANTE LINEAS CORPORATIVAS SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS MEDIANTE RED INALAMBRICA ENTRE INMUEBLES. BASE DE DATOS RESGUARDADA EN SERVIDOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE REGISTROS DE SALUD PENDIENTE DE APROBACION (OFICINA CENTRAL LA PAZ)

INFORME BIO - ESTADISTICO PRIMER SEMESTRE 2016 ÁREA JEFATURA MEDICA

POBLACION TOTAL 33.876 33.079 98 Cochabamba 28.248 30.606 108 Chapare PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO POBLACION TOTAL 33.876 33.079 98 Cochabamba 28.248 30.606 108 Chapare 941 777 83 Rentistas 789 846 107 Benef. De 19 a 25 años 247 259 73 Indocumentados 2.319 1.696

CONSULTAS MEDICAS 246.821 125.559 51 MEDICINA INTERNA 17.788 9.479 53 PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO CONSULTAS MEDICAS 246.821 125.559 51 MEDICINA INTERNA 17.788 9.479 53 MEDICINA FAMILIAR 25.130 13.161 52 MEDICINA DEL TRABAJO 1.717 3.549 207 PEDIATRIA 50.044 25.610 TRAUMATOLOGIA 17.391 8.284 48 GINECOLOGIA 15.192 7.892 OBSTETRICIA 7.062 3.626 CIRUGIA 6.724 3.758 56

Mortalidad por cien egresos 0,25 0,4 62 PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO CONSULTAS MEDICAS 217.371 112.730 52 Nuevas 142.036 79.601 56 Subsiguientes 75.335 33.129 TOTAL EGRESOS HOSPIT. 3.054 1.526 50 Altas 3.047 1.520 Defunciones 7 6 86 Estancia Media 3 2,4 80 Mortalidad por cien egresos 0,25 0,4 62 PARTOS Y NACIMIENTOS 602 308 51 Partos 159 100 63 Cesáreas 443 206 47

CONSULTA ODONTOLOGICA 29.450 12.829 44 Nuevas 17.682 5.227 30 PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO CONSULTA ODONTOLOGICA 29.450 12.829 44 Nuevas 17.682 5.227 30 Subsiguientes 11.768 7.602 65 CONSULTAS MEDICAS SEGÚN CATEGORIA Cotizantes 10.523 4.332 41 Beneficiarios 53.846 7.292 14 Rentistas 1.122 409 36 Beneficiarios de rentistas 653 315 48 HOSPITALIZACION (22 camas) Altas 1.420 1.520 107 Estancia Media hospitalaria 3 2,4 80

ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO TOTAL RECETAS 301.794 164.465 54 Total recetas C. Externa 274.274 149.444 Total Recetas Hospitalización 27.524 15.021 ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA Ecografía Ginecobstétricas 3.624 1.997 55 Ecografías Abdominales 1.703 700 41 Electrocardiogramas 2.037 1.195 59 Electroencefalogramas 228 71 31 Tomografías 274 133 49 Citologías 2.629 1.334 51 Patologías 520 185 36 LABORATORIOS REALIZADOS 137.843 79.807 58 Lab. de Consulta Externa 125.419 75.783 60 Lab. de Hospitalización 12.424 4.024 32

EST. RADIOLOGICOS TOTAL 9.088 3.323 37 Consulta Externa 8.214 3.092 38 PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO EST. RADIOLOGICOS TOTAL 9.088 3.323 37 Consulta Externa 8.214 3.092 38 Hospitalización 874 231 26 AREA QUIRURGICA 3.147 1.252 40 Cirugía General 473 242 51 Obstétrica 652 273 42 Traumatológica 749 409 55 Gastroenterológica 217 91 Oftalmológica 147 77 52 CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD Mayor 416 151 36 Mediana 937 403 43 Menor 1.794 698 39

BAJAS MEDICAS PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO CONSULTA EXTERNA 2.521 1.055 42 Bajas por Enfermedad 1.905 789 40 Bajas por Maternidad 317 258 78 Bajas por Riesgo Profesional 205 8 4

BAJAS MEDICAS (Hospit.) PREVISTO 2016 EJECUTADO JUN – 2016 % CUMPLIMIENTO BAJAS MEDICAS (Hospit.) 499 223 50 Bajas por Enfermedad 177 119 67 Bajas por Maternidad 307 104 34 Bajas por Riesgo Profesional 16

RENDIMIENTOS HORA MEDICO ESPECIALIDAD INDICADOR MEDICINA INTERNA   3,3 PEDIATRIA 3,0 CIRUGIA 2,9 TRAUMATOLOGÍA 3,8 GINECOLOGÍA 3,1 MEDICINA FAMILIAR ODONTOLOGÍA 1,7

INDICADORES EN SALUD GESTION 2016 VALOR ESTANDAR ACEPTABLE INDICE OCUPACIONAL 79,8% Rango aceptable de Utilización ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA 3.5 7 días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2.0 ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2.8 3 a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1.8 3 a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1.5 1 a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2.5 ESTANCIA PROMEDIO 2,5 DEFUNCIONES 6 RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0.8 2 camas por cada 1000 personas RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5,3 1.3 médicos por cada 1000 personas RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR CADA 10 MEDICOS 1.4 1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

INDICADORES EN SALUD GESTION 2016 VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0,6 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 4,3 5 consultas por año RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA 1.15 De 0.80 a 1.20 recetas por consulta RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 56% De 35% a 40% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 3% De 5% a 10% INDICE DE CESAREAS 67% 30%

EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 30 de junio del 2016 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO) EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 30 de junio del 2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN BOLIVIANOS INGRESOS   PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECU-TADO 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 250.000 152.965 97.035 61,19 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 80.000 65.719 14.281 82,15 15910 Multas 17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 83.558.675 46.016.701 37.541.974 55,07 17100 Contribuciones Obligatorias 17111 Del Sector Público 24.727.777 10.717.449 14.010.328 43,34 17112 Del Sector Privado 57.021.488 35.069.022 21.952.466 61,50 17200 Contribuciones Voluntarias 1.809.410 230.230 1.579.180 12,72 35000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 10.562.772 0,00 35110 Disminución de Caja y Bancos TOTALES 94.451.447 46.235.385 48.216.062 48,95 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 10.717.449 23,18% DEL SECTOR PRIVADO 35.069.022 75,85% APORTE VOLUNTARIOS 230.230 0,50% VENTA DE SERVICIOS 152.965 0,33% MULTAS 65.719 0,14% TOTAL INGRESOS 46.235.385

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 10000 SERVICIOS PERSONALES 3.456.364 1.353.529 39,16 2.102.835 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 2.432.745 1.010.273 41,53 1.422.472 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 308.074 158.210 51,35 149.864 13000 PREVISIÓN SOCIAL 408.329 185.046 45,32 223.283 15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 307.216   20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.114.530 197.625 17,73 916.905 21000 SERVICIOS BASICOS 80.900 24.025 29,70 56.875 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 157.330 35.282 22,43 122.048 23000 ALQUILERES 5.000 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 146.300 11.729 8,02 134.571 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 331.000 52.489 15,86 278.511 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 394.000 74.100 18,81 319.900 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 326.710 91.557 28,02 235.153 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 125.280 56.983 45,48 68.297 32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 17.000 1.239 7,29 15.761 33000 TEXTILES Y VESTUARIO 50.000 2.541 5,08 47.459 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 29.400 6.430 21,87 22.970 39000 PRODUCTOS VARIOS 105.030 24.364 23,20 80.666 TOTALES 4.897.604 1.642.711 33,54 3.254.893 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES 1.353.529 82,40% SERVICIOS NO PERSONALES 197.625 12,03% MATERIALES Y SUMINISTROS 91.557 5,57% TOTAL EGRESOS 1.642.711

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 02 SALUD PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 10000 SERVICIOS PERSONALES 20.577.631 7.558.728 36,73 13.018.903 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 13.258.162 4.911.970 37,05 8.346.192 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 2.795.000 1.585.132 56,71 1.209.868 13000 PREVISIÓN SOCIAL 2.466.087 1.061.626 43,05 1.404.461 15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 2.058.382   20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23.891.735 6.842.045 28,64 17.049.690 21000 SERVICIOS BASICOS 627.000 185.456 29,58 441.544 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 752.880 324.837 43,15 428.043 23000 ALQUILERES 130.000 35.838 27,57 94.162 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.357.700 51.884 3,82 1.305.816 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 20.906.000 6.239.608 29,85 14.666.392 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 118.155 4.422 3,74 113.733 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.115.950 3.332.561 12,76 22.783.389 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 890.880 345.050 38,73 545.830 32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 96.000 7.250 7,55 88.750 33000 TEXTILES Y VESTUARIO 230.000 30.391 13,21 199.609 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 23.928.600 2.866.752 11,98 21.061.848 39000 PRODUCTOS VARIOS 970.470 83.118 8,56 887.352 70000 TRANSFERENCIAS 4.595.727 2.251.315 48,99 2.344.412 73000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTALES 75.181.043 19.984.649 26,58 55.196.394 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

TOTAL EGRESOS 19.984.650 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD SERVICIOS PERSONALES 7.558.728 37,82% SERVICIOS NO PERSONALES 6.842.045 34,24% MATERIALES Y SUMINISTROS 3.332.562 16,68% TRANSFERENCIAS 2.251.315 11,27% TOTAL EGRESOS 19.984.650

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 EGRESOS PROGRAMA: 03 OTROS PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 40000 ACTIVOS REALES 13.622.800 125.552 0,92 13.197.248 41000 INMOBILIARIOS 7.000.000   42200 CONSTRUCCIONES 43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.322.800 1,99 6.197.248 43100 Equipo de Oficina y Muebles 1.500.000 109.552 7,30 1.390.448 43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4.822.800 16.000 0,33 4.806.800 46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION 300.000 46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000 57100 Incremento de Caja y Bancos 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 81.518 27,17 218.482 68000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 68200 Pago de Beneficios Sociales 90000 OTROS GASTOS 99000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES 99100 Provisión para gastos de Capital TOTALES 14.372.800 207.070 1,44 13.865.730

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Al 30 de junio del 2016 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL 2016 CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (RESPONSABLE PLANIFICACION) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Al 30 de junio del 2016

Resumen Descripción Chapare Cochabamba Total general Cotizantes 480 junio/2016 Descripción Chapare Cochabamba Total general Cotizantes 480 16.273 16.753 Beneficiarios 371 15.955 16.326 851 32.228 33.079

PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL En cumplimiento al Articulo 9 de la ley 1178 Sistema de Administración de Personal y las Normas Básicas

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 INFORME DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON EL CONTROL SOCIAL, SUSCRITOS EN EL ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS INIAIAL 2016 DESCRIPCION DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS, SEGÚN ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE REND. CUENTAS INICIAL 2016, PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA GESTION 2016 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA PRESENTE GESTION PORCENTAJE DE EJECUCION, HASTA LA AUIDICENCIA PARCIAL 2016, COMPROMISOS ASUMIDOS, DE ACUERDO AL ACTA DE AUDIENCIA INICIAL 2016 Ejec. FISICA % PRESUP. EJECUCION EXPR. EN Bs. 1.- Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos: Se ha incorporado en el POA de la Gestión: Productos Químicos y Farmacéuticos, Partida 34200: 60% 12,00% 2.846.413,42 Reprog. 2do. Semestre 2.- Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico: Se ha incorporado en el POA de la Gestión la Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, Partida 394000: 20% 4,00% 22.060,00 3.- Activos Reales, Adquisición de Inmuebles: Se ha incorporado en el POA de la Gestión, la Adquisición de Inmueble, para funcionamiento de Sub Regional Valle Bajo - Quillacollo y Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41200: 0% 0,00% Reprogramado para el 2do. Semestre

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 4.- Estudios y Proyectos Para Inversión: Se ha incorporado en el POA de la gestión el Estudio a Diseño Final del Proyecto de Construcción de Centro Hospitalario de la Caja CORDES Cbba., Partida 46100. 0% 0,00% Reprogramado para el 2do. Semestre 5.- Equipo de Oficina y Muebles: Dotación de Equipo de Oficina y Muebles, para los sectores de Salud, Administración y Servicios de la Caja CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43100: 20% 7,30% Ejecución, 2do. Semestre Reprog. 2do. Semestre 6.- Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio: Se ha incorporado en el POA de la Gestión, la Provisión de Instr. Médico y de Laboratorio, Partida 43400: 0,33% 7.- Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad de Salud (Instrumentos de Control de Calidad de Atención en Salud) 1.- Comité Técnico Medico - Administrativo 100% Funcionamiento pleno de los Comités 2.- Comité de Exped. Clínico y Auditoria Médica 3.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación 4.- Comité de Farmacia y Terapéutica 5.- Comité de Lactancia Materna 6.- Comité de Bioseguridad 7.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 8.- Comité de Análisis de la Información 9.- Comité de Bioética 10.- Comité del Tumor 11.- Comité de Cirugía Ambulatoria 12.- Comité de Cesáreas

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 8.- Funcionamiento Pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables. Funcionamiento pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, Programas de salud y Calendario de Actividades. 100% Funcionamiento pleno. 9.- Funcionamiento Pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja. Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja. 10. ACTIVIDADES PROPIOS DEL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA, DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS ASEGURADAS A CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA (21 Activ. Programadas): JALASOFT, JALA 52% Programado para la gestión 2016 EMPR. INBOLTECO COOP. CALVERT EMPR. THAIS LTDA EMPR. SAN ONOFRE EMPR. PAPELERA VINTO CURTIEMBRE AMERICA EMPR. MANO A MANO CAJA DE SALUD CORDES GOB. AUT. DPTAL.CBBA. EMPR. SANAT PHARMA

EVALUACION POA GESTION 2016, PRIMER SEMESTRE A FECHA 30/06/16 AUDICENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PARCIAL GESTION 2016 (PRIMER SEMESTRE A 30/06/16) MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION….. Cochabamba, Septiembre de 2016