0 0 Febrero 2009 Fondo Nacional de Infraestructura

1 Doble Mandato Desincorporación de activos Financiamiento a proyectos Fondo Nacional de Infraestructura FINFRA FARAC

2 Apoyar el Programa Nacional de Infraestructura Maximizar y facilitar la movilización de capital privado Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas Apoyar el Programa Nacional de Infraestructura Maximizar y facilitar la movilización de capital privado Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas Se crea para…. Fondo Nacional de Infraestructura

3 Asociación Público Privado: Concesiones, PPS y CPS Asignado a través de un proceso de licitación Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total) Asociación Público Privado: Concesiones, PPS y CPS Asignado a través de un proceso de licitación Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total) Proyectos elegibles para el FONDO: Fondo Nacional de Infraestructura

4 Funciones Sectores: Carreteras Puertos Aeropuertos Ferrocarriles Transporte Urbano Carreteras Puertos Aeropuertos Ferrocarriles Transporte Urbano El FONDO se constituye como una herramienta para financiar los proyectos de infraestructura que el país requiere. Medio Ambiente Turismo Agua Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) Medio Ambiente Turismo Agua Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS)

5 …..Retos a resolver: Modernizar la Ley de Obra Pública Crear una Ley de Concesiones Públicas Estructurar proyectos Abatir la competencia internacional Atenuar mercados de capitales adversos Resolver la ausencia de Monoliners Modernizar la Ley de Obra Pública Crear una Ley de Concesiones Públicas Estructurar proyectos Abatir la competencia internacional Atenuar mercados de capitales adversos Resolver la ausencia de Monoliners Fondo Nacional de Infraestructura

6 Apoyos FONDO Recuperables Crédito Garantías No recuperables Aportaciones Subvenciones Deuda subordinada Capital de riesgo 270 mil millones de pesos

7 Situación del Mercado Menor número de inversionistas en las licitaciones Menor disponibilidad de capital (fondos de inversión y postores) Disminución en el número de oferentes de crédito y mayores tasas Menores niveles de apalancamiento Menor valor de los proyectos Mayor selectividad de proyectos (inversionistas y financiadores) Mayores dificultades para obtener el financiamiento definitivo (take-out) El principal efecto de la crisis en los proyectos de infraestructura, ha sido un aumento en la aversión al riesgo, cuyas principales manifestaciones son:

8 Capital 25% Deuda 75% Antes Apoyos Banobras/Fondo Ahora Capital DeudaDeuda Subordinada Garantías Sustituye al capital y mejora el nivel de apalancamiento del proyecto (Paquete Pacífico) Comparte el riesgo con la banca (Carretera Tula - Mante) Asegura el financiamiento de proyectos (Paquete Pacífico) Fondo de InfraestructuraBanobras

9 Apoyos del FONDO ,000 MDP Proyectos 15,000 MDP Proyectos 15,000 MDP Estudios 1,000 MDP Estudios 1,000 MDP Obras para Ampliación y Mantenimiento 9,000 MDP Obras para Ampliación y Mantenimiento 9,000 MDP

10 Programa de apoyos para proyectos en ,000 MDP Apoyos por sector * 142,000 MDP * No incluye el Aeropuerto de la Riviera Maya, la ampliación del Puerto de Manzanillo y la segunda Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas Inversión Impulsada En este año se han autorizado 10,000 MDP

11 Agua Acueducto Zapotillo Acueducto El Realito PTAR Atotonilco Acueducto Falcón - Matamoros Otros Aeropuerto Riviera Maya Ampliación del Puerto de Manzanillo Segunda Terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas Programa de apoyos para proyectos en 2009 Carreteras Paquete Pacífico Paquete Noreste Paquete Golfo Mitla - Tehuantepec Naucalpan - Toluca Transporte Urbano Suburbano 3 Suburbano 2 Ampliación Suburbano 1 Suburbano de Guadalajara BRT Guadalajara BRT Monterrey BRT Chihuahua BRT Oaxaca BRT Mexicali BRT Cd Azteca - Lechería Tranvía Veracruz – Boca del Río

12 Programa de Transporte Urbano Programa de capitalización a medianas constructoras mexicanas Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura (FEPI) Fondo de capital de riesgo para infraestructura Convenio con Universidades para la preparación de proyectos Programa de Transporte Urbano Programa de capitalización a medianas constructoras mexicanas Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura (FEPI) Fondo de capital de riesgo para infraestructura Convenio con Universidades para la preparación de proyectos Otros proyectos del FONDO

13 Febrero 2009 Fondo Nacional de Infraestructura