ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN PACTO POR LA TRANSPARENCIA Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2004 Dr. Víctor Libardo Ramírez Fajardo Alcalde 2004 - 2007 La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

METODOLOGIA La Carta Ciudadana! Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal. Manejo de los recursos Fiscales. Cantidad, Claridad, Destinación. Ejecución de proyectos sectoriales (Salud, Educación, Infraestructura; participación, Transparencia, etc.) Contratación de recursos públicos. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

1. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en el año 2004 La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.1 DESARROLLO ECONOMICO 1.1.1 SANEAMIENTO FISCAL Cumplimiento estricto del acuerdo de reestructuración de pasivos como resultado de la decisión de acogerse a la Ley 550 de 1999. Durante la vigencia del 2004 se canceló la totalidad de las obligaciones laborales y de proveedores establecidas en el acuerdo de reestructuración para el 2004. El recaudo por Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 2004 superó en 11% la meta propuesta de 15.398 millones y se recaudaron 16.284 millones. Los recaudos por Impuesto Predial - 4.829 millones - fueron mayores en un 29% de lo previsto en el acuerdo. Se actualizaron y organizaron 9000 expedientes del archivo de contribuyentes y se fiscalizaron 4500 establecimientos de comercio. El recaudo por este concepto – 4.697 millones – superó lo proyectado en un 8%. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

El comportamiento más significativo en la pasada vigencia fue el de Recuperación de Cartera, cuyo recaudo ascendió a 1.039 millones más de lo presupuestado, lo que equivale a un 48%. Se terminó la implementación, actualización y soporte de los programas Finanzas PLus en las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería; Industria y Comercio en actualización de la base de contribuyentes, cruce de cuentas con la Cámara de Comercio, la DIAN y la Fiscalización. El Saneamiento Contable se direccionó al saneamiento de cuentas bancarias suprimiendo 58 cuentas inactivas y las cuentas corrientes bancarias se trasladaron a cuentas de ahorro generando mayores rendimientos financieros para el Municipio. Acogiéndose al numeral 3 del artículo 53 de la Ley 788 del 2001 el Alcalde, exigió al Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la liberación del 3.5% de la sobretasa a la gasolina para destinarla al reparcheo de calles de la ciudad de Popayán cuyo valor ascendió a 1.098 millones de pesos, para darle cumplimiento a uno de los compromisos de la Carta Ciudadana cual fue el de MEJORAR LA MALLA VIAL. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.1.2 PROYECCION ECONOMICA Implementación de la fase inicial del Plan Especial de Protección Sector Histórico, en convenio con el Ministerio de Cultura, la Gobernación y la Alcaldía para el desarrollo turístico de la ciudad. La Oficina Asesora de Planeación Municipal en el proceso de socialización del POT, inició la divulgación a través de los medios de comunicación, de las normas concernientes al Plan de Ordenamiento Territorial. Igualmente, en cuanto a su aplicabilidad, en el 2004 se llevó a cabo la legalización de más de 300 predios particulares. Fortaleció el apoyo a los pequeños productores del agro y especies menores. Se destacan 12 proyectos productivos que con el apoyo de la UMATA fortalecen el ingreso de más de 300 familias de las zonas rurales del Municipio. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Se apoyó a beneficiarios de reforma agraria y grupo de productores a través de importantes proyectos como el de apoyo a la agroindustria panelera, cafés especiales, piscicultura, especies menores, a la producción de miel, producción de aromáticas, producción de hortalizas y frutales, diversificación agrícola, seguridad alimentaria y huertas caseras, a granjas integrales, parcelas agroforestales, apoyo al sector fiquero. Se ha efectuado un acompañamiento y seguimiento a los procesos de formulación y evaluación de los Planes Parciales (Hacienda Chune, Lame-huacas,centro històrico) siguiendo las determinaciones del POT, respecto a la Unidad de Actuación Central de Mayoristas, Unidad de Actuación PTAR (cesión a título gratuito para el Municipio de tres Hectáreas para la PTAR) y Unidad de Actuación de Vivienda, entre otros componentes de las metas de proyección económica planteadas en el Plan de Desarrollo. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.2 DESARROLLO HUMANO 1.2.1 PROTECCION SOCIAL SALUD Se lograron importantes avances y resultados con las ejecutorias de proyectos del PLAN DE ATENCION BASICA EN SALUD PAB – SALUD PUBLICA, entre otros, LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INMUNO-PREVENIBLES, el cual permitió a la Secretaría de Salud destinar recursos en pro de alcanzar la cobertura en la vacunación de 29.467 niños menores de 5 años y mujeres en embarazo y edad fértil. Ampliación de la cobertura del REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, en 31.532 cupos nuevos o Subsidio en Salud, los cuales fueron adjudicados a las personas más desfavorecidas y vulnerables de los estratos 1 y 2. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación Municipal se llevó a cabo el FORTALECIMIENTO AL SISBEN, como una de las metas fundamentales del Plan de Desarrollo respecto a PROTECCION SOCIAL SALUD, con la implementación de la nueva Metodología SISBEN, lográndose alcanzar las metas establecidas de encuestar 136.000 personas, 30.000 hogares y 38.491 núcleos familiares a partir de un “barrido censal” en los estratos 1 y 2; con lo cual se dio inicio a la socialización del nuevo puntaje y el proceso de corrección de algunos errores de digitación. En cuanto al FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LA RED PUBLICA HOSPITALARIA, se destaca especialmente, las importantes gestiones realizadas en beneficio del Hospital San José. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.2.2 EDUCACION La administración de la prestación del servicio educativo se fortalece con la importante inversión de recursos destinados a mejorar la infraestructura y dotación de más de 50 establecimientos educativos. La Secretaría de Educación Cultura y Deporte lideró y promovió el concurso para la provisión de plazas docentes y directivas docentes con la participación de todo el estamento educativo en pro del mejoramiento de la calidad de la educación. Ampliación de cobertura del PROYECTO ALIMENTARIO, atendiendo 4600 niños en restaurantes escolares mejorando el estado nutricional de los niños de básica primaria. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.2.3 CULTURA Formación, promoción y difusión de la cultura. Conservación y reconocimiento del patrimonio tangible e intangible. Apoyo y gestión de las fiesta de Pubenza. Sostenibilidad financiera a la conservación del Patrimonio Histórico. Acompañamiento, fomento y respaldo a expresiones culturales y religiosas de Popayán. Apoyo a la preservación de museos, teatros y sala concertada centro cultural Bolivar. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.2.4 DEPORTE Y RECREACION Creación de centros de desarrollo en diferentes disciplinas en varios sitios del Municipio,; beneficiados 1.100 niños y niñas. Organización y desarrollo tanto de los juegos municipales como de los juegos intercolegiados y escolares. Organización de diferentes actividades de la Unidad de Deportes en coordinación con el despacho de la Primera Dama: día del niño y la niña; apoyo a las actividades recreativas de la Casa del Abuelo (3542 abuelos); y discapacidad (42 niños especiales). Apoyo a ligas y clubes con implementos deportivos a los 100 deportistas sobresalientes legalmente afiliados a las ligas y clubes del Municipio. Adquisición del inmueble para la casa del abuelo en la comuna Nº 7 sur occidente. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

1.3 DESARROLLO INTEGRACION SOCIAL 1.3.1 PARTICIPACION COMUNITARIA El gran compromiso y liderazgo de los Honorables Concejales del Municipio de Popayán, los miembros de las JAC, los integrantes de las JAL y demás miembros de organizaciones sociales en función de los proyectos e iniciativas que han venido promoviendo durante el presente período de gobierno el desarrollo del Municipio de manera, cada vez más integral y sostenible, reafirman la importancia que tiene su trabajo a partir del conocimiento de la realidad payanesa y su alto grado de sensibilidad social. El valioso aporte de los lideres comunales y la ciudadanía en general con el aporte de la Defensoría del Pueblo y su proyecto TIERRA INCOGNITA en el proceso de convocatoria, capacitación y elaboración del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Se suscribió el primer PACTO DE GOBERNABILIDAD entre la Administración Municipal, el Honorable Concejo Municipal y el Concejo Territorial de Planeación a fin de promover mayores niveles de capacitación y trabajo a favor del fortalecimiento del perfil del líder comunal y su relación con el entorno de lo público. La Oficina Asesora de Planeación Municipal lideró la socialización de la metodología de estratificación a través de una cartilla dirigida a líderes comunitarios. Socialización del POT, diseño y diagramación del Plan de Ordenamiento por comunas. Se promovió un importante acercamiento con el pensamiento indígena, las comunidades habitantes de los Resguardos de Quintana y Poblazón, recibieron el acompañamiento requerido para sacar adelante diversas iniciativas y con los recursos de transferencia dar inicio a procesos sociales de alto impacto en sus territorios. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.3.2 SEGURIDAD CIUDADANA Capacitación permanente a las diferentes comunidades y núcleos familiares de los barrios que los solicitan con el apoyo de grupos interdisciplinarios de abogados y psicólogos altamente calificados. Servicios prestados y atención de 2500 solicitudes relacionadas con casos concernientes a la Comisaría de Familia; de estas solicitudes 1489 fueron objeto de apertura de expediente para la continuidad y seguimiento del proceso. El número de conciliaciones realizadas en el año 2003 fue superado sustancialmente en el 2004; el Municipio no contaba con conciliadores en Derecho inscritos ante el Ministerio del Interior y de la Justicia; esta inscripción se logró efectuar a partir del mes de Marzo de 2004, permitiendo la sostenibilidad del Centro de Conciliación Municipal. Se han atendido 15.300 desplazados con el apoyo de la Red de Solidaridad Social, OIM, Secretaria de Gobierno, UAO y defensoria del pueblo entre otras. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

1.4 DESARROLLO ESTRUCTURAL 1.4.1 SERVICIOS PUBLICOS En convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, se ha logrado una mayor cobertura del servicio de agua potable para los payaneses. En trabajo coordinado con la Comunidad, Procuraduría, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, CRC, y la Secretaría de Infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento de la PTAR, se asignaron recursos para las obras y estudios complementarios en el MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Dentro de la prestación eficiente de los servicios públicos se fortalece el trabajo adelantado desde la Secretaría de Infraestructura para hacer de la cultura del ASEO un ejemplo para todo el departamento. Se ampliaron los recorridos de recolección de basuras a horas de la noche y se empieza a consolidar junto con otras dependencias e instituciones, una política ambiental desde la perspectiva del manejo integral de las basuras. La cobertura y el mantenimiento del ALUMBRADO PUBLICO, se amplió en la zona urbana y rural del Municipio; y se garantizó un completo alumbrado navideño incluidas las zonas populares de Popayán. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.4.2 VIAS Implementación del programa de RECUPERACION DE LA MALLA VIAL, en la consecución de más de 1.200 millones de pesos para obras y Recuperación de más de 7.200 m2 de pavimento. Los trabajos de recuperación de la malla vial se iniciaron en los terminales terrestre y aéreo, entre otros en la carrera 11 barrio Modelo, vía de ingreso al Hospital Susana López de Valencia, carrera 6 entre calles 8 y 12, calle 5 desde la María Occidente hasta la carrera 9, calle 5A barrio Valencia, calle 7 entre carreras 2 y 3, carrera 6 diagonal a la facultad de Medicina, carrera 7 entre calles 5 y 7, carrera 21C y calle 3 Pandiguando; así mismo se labora en varios sitios críticos priorizados por la comunidad. La Secretaría de Infraestructura amplió en 56 mil metros cuadrados el mantenimiento de zonas verdes. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.4.3 VIVIENDA Se efectuó saneamiento contable – pago de deudas anteriores, pendientes desde el año 1999. La Oficina Asesora de Planeación Municipal, se comprometió con el apoyo y la gestión del proyecto “Plan Parcial zona de expansión de Lame “; el decreto fue sancionado en el mes de Octubre de 2004. Adelanto del programa de Vivienda Urbana el PORTAL DE LAS FERIAS, terminando las obras de urbanismo de la primera etapa – 114 viviendas – y una inversión cercana de la administración a los 1000 millones de pesos. Apoyo técnico a todos los programas de vivienda de Interés Social Urbano y Rural. Atención de 98 sedes educativas que integran 38 instituciones, para adelantar obras de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.4.4 PLAZAS DE MERCADO Identificación de las plazas de mercado, revisión, actualización de contratos de arrendamiento, en aras de legalizar la ocupación de los locales mediante base de datos confiable. Proceso de reubicación de vendedores de la plaza de mercado del barrio La Esmeralda a la galería Las Palmas, efectuando campañas para la comercialización de los productos en este centro de abastos. Se ejecutó la inversión proyectada en la ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS DE MERCADO DE POPAYAN. Mejoramiento de la infraestructura plaza de mercado las Palmas, a objeto de recibir a los vendedores trasladados desde el sector de la Esmeralda. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.5 DESARROLLO AMBIENTAL 1.5.1 POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL la administración Municipal fortalece la ejecución de importantes proyectos ambientales que con un alto componente participativo de las comunidades han contribuido entre otros aspectos a proteger las fuentes hídricas(inversion 276 millones de pesos para la fundación cuenca río piedras, cuenca rio molino, cuenca pisoje, microcuencas urbanas, senderos ecológicos y cuencas veredales de acueductos. Adecuación del Ecoparque El Ojito, implementación de un sendero ecológico, bodegas de reciclaje, tratamiento de los residuos orgánicos “Planta de Compostaje”, construcción de cercas vivas, etc., con el fin de mejorar el medio ambiente y transformar el mal llamado relleno Municipal. Importante participación en el diseño, construcción, terminación, mejoramiento y ampliación de acueductos veredales. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! 1.5.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Consolidación del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD – como una estrategia encaminada a articular esfuerzos interinstitucionales y sociales en pro de evitar y atender calamidades públicas. Eventos realizados consolidación del Grupo de Gestión del Riesgo. Atención a la emergencia presentada el 13 de Diciembre, por la inundación del río Ejido, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención, organismos de socorro, e instituciones militares policivas y de seguridad; entrega de ayudas, limpieza, atención en salud y destaponamiento de tuberías por parte del Acueducto y Alcantarillado de Popayán. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Capacitación a los líderes comunales para la conformación de los comités barriales de emergencia con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Desastres. Capacitación para la creación de planes de contingencia en el manejo de hidrocarburos. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

1.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A través de la Secretaría General, se realizó capacitación a funcionarios y trabajadores de la Alcaldía de Popayán, en temas jurídicos, de hacienda, sistemas. Se realizaron las Auditorias pertinentes como lo establece el informe de la Oficina Asesora de Control Interno. Se implementa la ampliacion de horarios de atención al público durante toda la jornada laboral, concientizando a los funcionarios de la buena atención a la comunidad. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

Se realiza el seguimiento y vigilancia a la contratación municipal, a través de los informes rendidos por los interventores que supervisan los contratos suscritos. Hasta la fecha se han publicado convocatorias para concursos de contratación por dependencias en la página Web. Un total de 29 convocatorias para concursos de contratación, dentro de los cuales, tres corresponden a Licitaciones Públicas y 26 a contratación Directa. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

2. Manejo de los Recursos Fiscales. Cantidad, Claridad, Destinación. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.507.644.161 13.937.490.876 96% GASTOS GENERALES 1.164.500.000 1.124.071.081 97% TRANSFERENCIAS 9.855.672.334 9.379.009.264 95% FUNCIONAMIENTO CONCEJO 734.441.172 734.440.672 100% FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA 431.116.000 FUNCIONAMIENTO PERSONERIA 338.734.000 INVERSION 83.746.514.516 71.684.158.679 86% INVERSION DIRECTA 16.701.896.696 10.933.088.209 65% ADQUISICION AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y TASA DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS (LEY 99 DEL 93) 212.476.000 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS 28.960.000 - 0% FONDO DE CONTINGENCIAS 776.068.338 770.069.561 99% Sentencias y Conciliaciones 1.000 PROYECTO REGIONAL DE INVERSION PRIORITARIA (ART.58, NUMERAL 8 LEY 550/99) 1.961.992.374 1.325.312.613 68% CONTRIBUCION LEY 418/97 100.000.000 20.111.791 20% CARCELES LEY 65/93 30.000.000 27.000.000 90% INHUMACION DE CADAVERES Y CAJAS MORTUORIA 5.000.000 4.838.400 97% TRANSFERENCIAS SECTOR MINERO 20.000.000 - 0% FONDO ROTATORIO DE SEMAFORIZACION 300.000.000 297.215.027 99% FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS 73.864.057 45.508.997 62%

NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION COFINANCIACION PROGRAMAS DE PAVIMENTACION 25.000.000 - 0% VALORIZACION, COFINANCIACION COMUNIDADES 45.000.000 19.401.165 43% FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION 470.000.000 246.712.459 52% FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL 400.000.000 269.422.022 67% FONDO DE ASEO 4.613.185.585 4.009.460.770 87% CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MANTENIMIE NTO Y ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS 50.000.000 38.124.510 76% TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 100.000.000 25.660.744 26% RECURSOS ETESA 168.498.964 28.348.274 17% CONVENIOS 291.145.874 89.087.018 31% FOSYGA 6.317.631.855 3.172.667.432 50% Parcheo Zonas Criticas de la Ciudad 554.073.649 285.427.802 Saneamiento Contable 20.000.000 19.566.134 98% Indemnizaciones 17.677.490 18% OTRAS INVERSIONES 39.000.000 9.000.000 23% SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 67.044.617.820 60.751.070.470 91% ALIMENTACION ESCOLAR 226.144.844 202.244.040 89% SALUD 7.736.105.716 7.379.195.729 95% REGIMEN SUBSIDIADO 7.069.323.284 6.712.413.303 EDUCACION 53.016.734.641 47.562.173.255 90% La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION Prestacion de Servicios 50.666.563.441 45.224.920.498 89% CALIDAD 2.350.171.200 2.337.252.757 99% Construccion, Mejoramiento y Manto Planta Fisica para Educacion 1.033.537.200 1.033.012.478 100% PROPOSITO GENERAL 6.065.632.619 5.607.457.446 92% DEPORTE Y RECREACION 264.445.935 219.873.555 83% Recreación Forjadores Integrales del Ciudadano. CULTURA 218.963.030 205.283.567 94% Construccion, Mejoramiento y Mantenomiento de la Planta Fisica 9.000.000 Conservacion y Reconocimiento del Patrimonio Historico 71.000.000 Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento de la Planta fisica y administración. 40.740.800 35.740.800 88% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.346.083.145 2.322.286.144 Diseño, Reposicion, Teminacion y Construccion de Infraestructura para Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana 1.345.259.476 1.326.085.698 Diseño, Construccion, Terminacion, Mejoramiento y Ampliacion de Acueductos veredales. 250.939.796 250.697.283 Cuencas Veredales Fundacion pro Cuenca Rio las Piedras 196.149.058 Agua y Medio Ambiente 132.295.515 Otras inversiones en Agua Potable y Saneamiento Basico 421.439.300 417.058.590 GOBIERNO 649.216.713 642.445.929 Colonias para el Desarrollo 10.683.000 Seguridad Ciudadana 279.133.874 276.054.222 Convivencia Pacifica y Resolucion Negociada de Conflitos. 86.890.501 Espacio Publico -  

NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004 NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION % DE EJECUCION Equidad de Genero y Consejo de Proteccion a las familias 192.165.423 191.583.840 100% Participacion Comunitaria y Democratica 68.343.915 65.234.366 95% Dsarrollo Empresarial 12.000.000 UMATA 188.747.482 188.745.838 PLANEACION 185.483.597 164.821.247 89% INFRAESTRUCTURA 1.358.236.404 1.021.970.180 75% Diseños, Terminacion, Construcion y Mantenimiento den Infraestructura Vial Urbana 1.018.791.057 796.600.627 78% Infraestructura para el Desarrollo Urbano 89.922.151 89.720.598 Diseño, Terminacion, Construccion y Mantenimiento de infraestructura Rural 249.523.196 135.648.955 54% DESARROLLO INSTITUCIONAL 282.240.912 269.815.585 96% FONPET 572.215.401 SERVICIO DE LA DEUDA 8.013.460.974 7.025.612.362 88% AMORTIZACION 4.913.460.974 4.788.651.679 97% INTERESES Y COMISIONES 2.500.000.000 1.865.504.065 CUOTAS PARTES PENSIONALES 100.000.000 - 0% BONOS PENSIONALES 300.000.000 192.385.000 64% DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES 200.000.000 179.071.618 90% RESGUARDOS INDIGENAS 330.000.000 291.677.478 RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON 135.000.000 105.250.019 RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA 195.000.000 186.427.459 La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004 NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION INGRESOS 106.597.619.658 89.831.876.927 84%   INGRESOS DEL MUNICIPIO 106.267.619.658 89.675.352.456 INGRESOS CORRIENTES 101.675.610.491 87.950.517.975 87% INGRESOS TRIBUTARIOS 20.416.629.646 20.899.623.130 102% IMPUESTOS DIRECTOS 8.094.842.513 7.648.488.006 94% Impuesto Predial 3.838.777.396 4.019.665.583 105% Recargos Predial 717.893.709 810.977.855 113% Cartera Predial 2.159.749.419 2.343.355.921 109% Ejecución en Papeles Predial 592.421.989 49.775.138 8% Impuesto Unificado de Vehiculos automotores 425.000.000 204.234.451 48% Cartera Impuesto Unificado de Vehiculos Atomotores 10.000.000 - 0% Impuesto de Circulacion y Transito 350.000.000 220.479.058 63% Ejecuciones en Papeles Impuesto de Circulación y Transito 1.000.000 IMPUESTOS INDIRECTOS 12.321.787.133 13.251.135.124 108% Industria y Comercio 4.159.384.038 4.258.913.228 Recargos Industria y Comercio 69.013.390 46.869.206 68% Cartera Industria y Comercio 768.634.277 772.761.950 101% Contribucion de Industria y Comercio 450.000.000 389.384.435 Ejecuciones en Papeles Industria y Comercio 300.000.000 359.763.871 120% Avisos y Tableros 643.273.428 645.505.783 100% Ejecucionen Papeles Avisos y Tableros 38.431.000 52.633.000 137% Impuestos a Espectaculos Publicos 68.000.000 36.183.450 53% Impuestos al Deguello de Ganado Menor 72.000.000 12.957.151 18%

NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION Impuesto de Deguello de Ganado Mayor 350.000.000 147.832.520 42% Sobretasa a la Gasolina 5.288.051.000 6.464.424.649 122% Apuestas Mutuas y Premios, Ventas por Sistemas de Clubes 20.000.000 - 0% Rifas Menores 15.000.000 2.231.692 15% Impuestos por el Uso del Suelo en las Vias Publicas y por Excavaciones en las Minas Otros (Actuciones Menores) 60.000.000 61.674.189 103% INGRESOS NO TRIBUTARIOS 81.258.980.845 67.050.894.845 83% Fondo de Aseo 4.300.000.000 4.329.707.203 101% Fondo Rotatorio de Semaforizacion 270.000.000 265.484.787 98% Recargos Semaforizacion 10.000.000 Cartera Semaforizacion 13.785.166 69% Fondo Rotatorio de Obras Publicas 73.864.057 74.749.180 Fondo Rotatorio de valorizacion 500.000.000 263.370.202 53% Confinanciacion Programas de Pavimentacion 25.000.000 Valorizacion, Confinanciacion Comunidades 130.600 1% Contribucion Ley 418/97 100.000.000 33.305.119 33% Tasa Por Ocupacion de Vias, Plazas y Lugares Publicos 50.000.000 Estampillas Pro-Palacios 430.000.000 258.026.258 60% Estampillas Pro-Electrificacion Rural 200.000.000 175.651.752 88% Estampillas Bienestar Del Anciano 180.000.000 114.421.214 64% Matadero Publico 150.000.000 Certificaciones y Constancias 289.450.730 58% Plaza de Ferias, Corraleje y Bascula 107.000.000 Coso Municipal 900.000

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004 NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION Registro de Patentes Marcas y Herretes 10.000.000 1.791.650 18% Publicacion-Gaceta Municipal 90.518.966 112.132.786 124% Permiso 11.742.390 14.162.870 121% Recaudo por Participacion en Plusvalia 100.000.000 - 0% Almotacen 100.000 Estudio y Aprobacion de Diseños de Pavimentos 5.000.000 IMPUESTO USO INSTALACIONES PLAZA DE MERCADO 957.730.076 708.557.370 74% Galeria Norte 320.000.000 161.236.550 50% Galeria Occidente 217.473.601 68% Galeria Sur 176.844.362 193.660.162 110% Galeria las Palmas 30.000.000 29.812.474 99% Galeria Bello Horizonte 25.000.000 23.580.150 94% Recargos Plaza de Mercado 5.923.400 59% Cartera Galerias 75.885.714 76.871.033 101% MULTAS 279.439.005 163.514.950 Multas de Gobierno 17.024.405 18.583.804 109% Multas de Planeacion 6.294.400 63% Multas de Transito 250.000.000 136.222.146 54% Multas Varias 2.414.600 100% La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004 NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION CONTRACTUALES 652.555.074 542.171.396 83% Locales C.A.M 100.000.000 38.539.522 39% Teatros 50.000.000 49.605.350 99% Plaza de Mercado 390.000.000 334.651.366 86% Otros Inmuebles 112.555.074 119.375.158 106% OCASIONALES 285.690.726 254.137.144 89% Aprovechamientos y Papeleria 200.000.000 194.638.268 97% Reintegro 30.000.000 3.459.375 12% Ingresos Extraordinarios 55.690.726 56.039.501 101% PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 71.934.440.551 59.436.344.468 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 64.867.163.858 57.104.334.397 88% SGP Alimentacion Escolar 179.140.000 157.332.352 SGP Salud 7.357.621.686 7.917.823.012 108% SGP Educacion 51.608.248.158 43.348.596.816 84% SGP Proposito General 5.722.154.014 5.680.582.217 RECURSOS ETESA 168.498.964 168.498.264 100% TRANSFERENCIA SECTOR MINERO 20.000.000 5.987.007 30% TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 70.103.851 70% CUOTAS PARTES PENSIONALES 120.000.000 9.608.366 8% OTROS FONDOS ESPECIALES (LEY DEL DEPORTE 181/95) - 0% La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004 NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO % DE EJECUCION CONVENIOS 291.145.874 206.716.362 71% FOSYGA 6.317.631.855 1.871.096.221 30% RECURSOS DE CAPITAL 4.592.009.167 1.724.834.481 38% Rendimientos Financieros 376.267.733 1.132.265.823 301% Venta de activos 819.928.441 76.587.493 9% DIVIDENDOS 497.732.267 494.281.165 99% RECURSOS DE BALANCE 2.898.080.726 21.700.000 1% RESGUARDO INDIGENA 330.000.000 156.524.471 47% RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON 135.000.000 49.353.274 37% RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA 195.000.000 107.171.197 55% La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

SALUD PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO. IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. PROGRAMA NUTRICIONAL A POBLACIONES VULNERABLES. CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DISCAPACIDAD. HACIA UNA VIDA ACTIVA SALUDABLE: TERCERA EDAD. ESTRTEGIA DE ESCUELA SALUDABLE: SALUD INTEGRAL DEL BUEN TRATO. PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. PREVENCION DE ENFERMEDADES DE HANSEN Y TUBERCULOSIS. PROMOCION DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD. SALUD MENTAL: COMUNIDADES AUTOGESTIONARIAS. PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD ORAL, VISUAL Y AUDITIVA. APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO – GESTION PAB.

EDUCACION La Carta Ciudadana! CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTA FISICA EN 45 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. AYUDAS AUDIOVISUALES, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS, MIBILIARIO, REPOSICION DE MOBILIARIO EN 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PARQUE INFORMATICO. FORMACION DE LA ACTITUD MATEMATICA. PROMOCION A LA LECTURA. BOLSA EDUCATIVA. FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS. DOTACION LABORATORIOS. CAPACITACION DEPORTIVA. CONVENIOS LIGAS, CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE RECREACION Y DESARROLLO DE RECREOVIAS. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

La Carta Ciudadana! JUEGOS MUNICIPALES. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES. JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES. EDAD DORADA. NIÑOS Y NIÑAS ESPECIALES – DISCAPACITADOS. APOYO A CLUBES Y LIGAS. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA – MUSEO MARTINEZ. CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y ADMINISTRACION: MUSEO NEGRET, RINCON PAYANES Y CENTRO CULTURAL TEATRO VALENCIA. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DISEÑO, REPOSICION, TERMINACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA. DISEÑO, CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES. CUENCAS VEREDALES FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS PIEDRAS. AGUA Y MEDIO AMBIENTE. RELLENO SANITARIO. PTAR CENTRAL DE SACRIFICIOS. REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS GALERIAS. OBRAS DE PROTECCION A RIOS Y QUEBRADAS. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

AGROPECUARIO La Carta Ciudadana! FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. APOYO A LA AGROINDUSTRIA PANELERA. APOYO A LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES. APOYO A LA PISCICULTURA. APOYO A LA PRODUCCIO DE ESPECIES MENORES. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES. APOYO A LA DIVERSIFICACION AGRICOLA. APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HUERTAS ESCOLARES. APOYO A LAS GRANJAS INTEGRALES. APOYO A PARCELAS AGROFORESTALES. APOYO AL SECTOR FIQUERO. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

INFRAESTRUCTURA La Carta Ciudadana! DISEÑOS, TERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 31 PROYECTOS EJECUTADOS. PARCHEO EN ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL VEREDA GONZALEZ SOBRE EL RIO CAUCA. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA EL PORTAL DE LAS FERIAS. OBRAS DE INVERSION EN GALERIAS DE LA CIUDAD. OBRAS DE MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL. DISEÑO, TERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 16 PROYECTOS EJECUTADOS. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

GOBIERNO – PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA. POPAYAN CIUDAD DE COLONIAS. SEGURIDAD CIUDADANA: 3 PROYECTOS EJECUTADOS. CONVIVENCIA PACIFICA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS: 5 PROYECTOS EJECUTADOS, INCLUIDO EL APOYO A DESPLAZADOS. EQUIDAD DE GÉNERO Y CONSEJO DE PROTECCION A LAS FAMILIAS: 3 PROYECTOS EJECUTADOS. PARTICIPACION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA: 6 PROYECTOS EJECUTADOS. APOYO, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO 2004. APLICACIÓN CON NUEVA METODOLOGIA FORTALECIMIENTO SISBEN. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL. OPTIMIZACION SISTEMA FINANCIERO. ACTUALIZACION CATASTRAL. MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES Y EQUIPAMENTO MUNICIPAL. OPTIMIZACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINACIERO. CREACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA. CREACION DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y SANEAMIENTO. CREACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICOS La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

CONTRATOS La Carta Ciudadana! a) Suministro 038 b) Administración 003 c) Obra pública 086 d) Consultoría 019 e) Compraventa 056 f) Mantenimiento 002 g) Arrendamiento 002 h) Reparación 001 i) Publicidad 001 J)*Prestación de servicios 122 Total Contratos 330 *para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el municipio actúa como contratista. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad

ORDENES La Carta Ciudadana! a) Administración 002 b) *Prestación de servicios 272 c) Alquiler 003 d) Compraventa 177 e) Suministro 052 f) Publicidad 084 g) Consultoría 014 h) Reparación 019 i) Trabajo 060 j) Mantenimiento 002 Total Ordenes 685 *para procesamiento, depuración, captura de datos , algunos el municipio actúa como contratista. La Carta Ciudadana! www.popayan.gov.co Ejecutando su Voluntad