2 La emisión de MCO papel, se utilizará cada vez que tenga una reemisión con saldo a favor, que involucre a Otra Línea Aérea. Esto se debe a que el MSR no es un documento interlineal, por lo tanto, debe entregar un MCO PAPEL el cual debe ser llenado con letra Imprenta. Un MCO esta compuesto por los siguientes cupones: 1. Tapa con Imagen Lan y número de Mco 2. Cupón Auditor 3. Calco Rojo 4. Cupón Agente 5. Cupón Exchange 6. Copia para pasajero Cupón auditor especie a rendir Reverso : Calco Rojo Copia de pasajero Cupón Agente guardar en oficina Cupón Exchange, cupón de valor que debe cortar para rendir o entregar al psgr. según corresponda Emisión de MCO Papel

¿Cómo completo un MCO papel? En el casillero NOMBRE DEL PASAJERO/ NAME OF PASSANGER Ingresar APELLIDO/ NOMBRE En casillero ENDOSO especificar si permite devolución, cambios y validez si aplica TIPO DE SERVICIO

En el casillero TIPO DE SERVICIO PARA EL CUAL SE EXPIDE, especificar el motivo del servicio Casillero CANTIDAD EN LETRA Escribir la cantidad en palabras en moneda local Casillero MONEDA/CUR RENCY Moneda Casillero CANTIDAD EN NÚMERO Ingresar en números en monto del MCO Tipo de cambio de la moneda local Monto a pagar utilizando el tipo de cambio De existir otros cargos o impuestos /IVA indicar en los casilleros OTROS CARGOS - IMPUESTOS Casillero TOTAL indicar el monto total a pagar Usar el Timbre validador (Información que tienen este timbre: es Código IATA de la oficina emisora y nombre de la oficina), adicionalmente ingresar fecha y número de agente que emite. Se deben timbrar los cupones Agente, Auditor, Cupón Exchange. Sin este timbre el documento no es válido.

El cupón Exchange según el servicio debe ser entregado al pasajero, si aplica. De lo contrario debe ser cortado y rendido. (Aplicar Procedimientos comercial establecido por la compañía.) Si por algún error se debe anular el MCO, este debe ser tachado con la palabra VOID de forma cruzada traspasando a todos los cupones. V O I D MCO ANULADO, para esto tachar con la palabra VOID como se muestra en el ejemplo todos los cupones

Emisión de EXB papel La emisión de EXB papel se realizará exclusivamente en las Oficinas sin Allegro, Las Oficinas con Allegro sólo lo podrán utilizar como contingencia. Un EXB esta compuesto por los siguientes cupones: 1.Cupón Auditor : Se rinde junto con cupón de vuelo que no se usa, en el sobre azul. 2.Cupón de Vuelo : De acuerdo al proceder de cada aeropuerto, se entrega al pasajero o se adjunta al Boarding pass para que sea entregado a Servicio al Pasajero. 3.Cupón Agente : Se guarda en la oficina 4.Cupón Passenger Receipt : Es la copia del pasajero

¿Cómo completo un EXB papel? (Exceso de equipaje) Numero del ticket del pasajero Tarifa por x kilos o piezas Monto a cobrar Exceso de pesos en kilos Exceso de piezas o/ sobre peso Impuestos / IVA Total a pagar Ingresar Forma de pago Transportador / Cia. que opera Origen y destino del viaje Especificar el tipo de equipaje Ingresar Notas / RMK Validar el documento, Fecha y timbre validador Información de quien emite

Ingreso de especie manual en Interact Siempre que se emite una especie manual, esta debe ser ingresada al sistema a través de Interact Paso 1 : Desplegado el PNR, seleccionar herramientas, reporte de ventas del agente, doc manual

Paso 2 : Ingresar el número identificador del pasajero en la reserva asociado al documento manual emitido, luego ingresar el número de segmentos emitido.

Paso 3 : Ingresar número de EXB o MCO con digito verificador, fecha de vuelo, fare basis del ticket aéreo, en fare calculation y especificar la especie que se esta emitiendo en «Observaciones del fare calculation». Y

Paso 4 : Ingresar monto, moneda, impuestos si aplica. En caso de que la forma de pago sea con una especie valorada (exchange), debe seleccionar en Acción « Si es un ticket de cambio» y luego confirmar con OK. Si es otra forma de pago seleccionar OK.

Si la forma de pago seleccionada en la pantalla anterior es Exchange, se desplegará la siguiente pantalla, la cual debe completar con los datos del boleto original

Paso 5 : Seleccionar monto y forma de pago con que se pago en Exceso de equipaje. Seleccionar para forma de pago «tarjeta de crédito» Seleccionar para forma de pago «cash» Seleccionar para OTRAS forma de pago

Si la forma de pago seleccionada en la pantalla anterior Other XX, se desplegará la siguiente pantalla, la cual debe completar con los datos del pago

Paso 6 : El sistema muestra un mensaje de ingreso del documento, reflejándose como muestra el ejemplo

Paso 7: Ingresar documento manual en Allegro Luego de haber registrado la emisión manual en Interact esta se reflejará como venta pendiente de regularización en «Emisiones No Registradas en Allegro» para su regularización.

En caso que se requiera enviar a devolución una especie valorada, deberá realizar en ingreso a través la web de devoluciones, seleccionando el botón "Papel/MSR Lan.com" y adjuntar la imagen de los documentos una vez que se haya escrito "Refund", luego hacer el envío de la especie física a Devoluciones de acuerdo al procedimiento comercial. ¿ Cómo realizo la Devolución de una Especie Valorada? REFUND

Control de Oficina de especies valoradas Responsabilidad Supervisor : Verificar si el stock corresponde a los números asignados por Control Ingreso. Mantener el resguardo de las especies valoradas asignadas a su oficina, entregando al ejecutivo un stock limitado o entrega de uno a uno (dependiendo del flujo de la oficina) a cada ejecutivo. Verificar el resguardo del cupón agente de los boletos emitidos por su oficina Entregar stock de manera Correlativa, controlándolo a través de la planilla de resguardo de valores

Responsabilidad Ejecutivo : -Verificar stock asignado por su Supervisor y firmar planilla de resguardo de valores -Mantener el resguardo de la especies valoradas asignada -Entregar cupón agente de sus boletos emitidos a Supervisor (la cantidad de agentes que entregue, debe ser igual a la cantidad de boletos recibidos y emitidos) Responsabilidad Control Ingreso : - Asignar y distribuir a las Oficinas de Ventas stock de especies valoradas. -Realizar periódicamente análisis de conciliación de stock de especies valoradas. Informando los resultados a los Jefes de Oficinas. En el caso que exista alguna excepción emitida sin rendir,se solicitará regularización de las especies. -.. Y los resultados de este proceso se informa a los jefes de oficinas. En el caso que exista a