Diagrama de Casos de Uso

Presentación del tema: "Diagrama de Casos de Uso"— Transcripción de la presentación:

1 Diagrama de Casos de Uso
RDD - Requerimientos Diagrama de Casos de Uso

2 RDD – CASOS DE USO 1. Ingresar Importación 2. Ingresar Factura
Aux RDD 3, Asignar Factura 3.1 Modificar Saldos Importaciones 4. Ingresar Póliza Exportación 5. Verificar Póliza Exportación 5.1 Confirmar Facturas

3 Caso: 1. Ingresar Importación Fecha : Dic Descripción :Permite registrar la información de la póliza de importación cajas. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones :El usuario debe de estar en la pantalla principal en la consulta de Importaciones. Flujo Normal: El actor pulsa sobre el botón para crear una nueva Importación. El sistema muestra una nueva ventana con los campos de la importación. El actor introduce el número de la importación, el cálculo, la fecha y la observación y presiona el botón salvar. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. El actor debe de activar de nuevo la forma, con el botón “Activar Pantalla”, para ingresar el detalle de cajas. El sistema habilita el grid del detalle de cajas. El actor ingresa una línea para cada referencia de caja con la cantidad importada y el valor de las cajas. Al terminar de editar una línea, el sistema valida que la cantidad ingresada sea mayor de cero. Al ingresar todas las líneas el actor debe de Salvar los datos con el botón Salvar. El sistema almacena todos los registros en la base de datos. Flujo Alternativo: El sistema comprueba que el usuario no ingrese en la misma importación dos líneas con la misma referencia de caja. Si los datos no son correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija antes de pasar a otra línea. Poscondiciones :La póliza de importación aparece en el listado con el estado Pendiente. Consideraciones : El valor de la compañía se asigna de acuerdo a la lista de la forma principal al presionar el botón Insertar. La fecha por defecto es la del día actual. El estado inicial de la importación es Pendiente. Al ingresar el saldo es igual a la cantidad importada. Los totales son calculados de acuerdo a los valores ingresados en el detalle. Para poder ingresar lineas en el detalle debe de salvarse el encabezado primero. La fecha de Asignación y Remitido no deben de mostrarse mientras la importación este Pendiente.

4 Caso: 2. Ingresar Factura Fecha : Dic Descripción :Permite registrar la información de las facturas de venta de fruta generadas en puerto, con el detalle de cajas exportadas por referencia. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones :Debe de existir importaciones de las cajas a detallar en la factura. Debe de posicionarse en la pantalla principal, en la pestaña de facturas. Flujo Normal: El actor pulsa sobre el botón para crear una nueva Factura. El sistema muestra una nueva ventana con los campos de la factura. El actor introduce el número de la factura, la fecha y la observación y presiona el botón salvar. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. El actor debe de activar de nuevo la forma, con el botón Activar Pantalla, para ingresar el detalle de cajas. El sistema habilita el grid del detalle de cajas. El actor ingresa una línea para cada referencia de caja con la cantidad facturada. Al terminar de editar una línea, el sistema valida que la cantidad facturada sea mayor de cero y que no se repita la referencia en una línea anterior. Al ingresar todas las líneas el actor debe de Salvar los datos con el botón Salvar. El sistema almacena todos los registros en la base de datos. Flujo Alternativo: 1. Si los datos no son correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija antes de salvar. Poscondiciones :La factura aparece en el listado con el estado Pendiente. Consideraciones : El valor de la compañía se asigna de acuerdo a la lista de la forma principal al presionar el botón Insertar. La fecha por defecto es la del día actual. El estado inicial de la factura es “Pendiente”. Los totales son calculados de acuerdo a los valores ingresados en el detalle. Para poder ingresar lineas en el detalle debe de salvarse el encabezado primero.

5 Caso: 3. Asignar Factura Fecha : Dic Descripción : Crea relación con las importaciones y actualiza el saldo de la importación. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones :La factura debe estar digitada completamente Flujo Normal: Desde el pantalla de registro de facturas, el usuario selecciona el botón de “Asignar”. El sistema advierte que el proceso actualizará los saldos y cambiara el estado de las facturas e importaciones. El usuario verifica la acción. Para cada línea del detalle, el sistema busca la importación mas antigua con saldo de la referencia de esa línea. El sistema crea una relación entre la factura y la importación y actualiza el saldo de la importación. Si el saldo de la importación es cero, modifica el estado a “Confirmada”. El estado de la factura pasa de “Pendiente” a “Asignada”. En este punto el sistema no debe permitir modifica la factura. Flujo Alternativo: Punto 3 : Si una de las líneas no encuentra una importación con saldo, todo el proceso debe reversarse y no modificar nada, avisándole al usuario el impedimento para Confirmar la factura. Poscondiciones :El sistema no debe permitir modificar la información de una factura que ya fue confirmada.

6 Caso: 4. Ingresar Póliza Exportación Fecha : Dic Descripción : Ingresar la información de la póliza de exportación enviada por la agencia aduanal a Banacol. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones : Las facturas asociadas a la póliza ya deben de estar confirmadas. Flujo Normal: El usuario ingresa a la opción de crear una nuevo registro de póliza de Exportación. El sistema muestra la pantalla de registro de pólizas de exportación con los campos inicializados por defecto. El usuario ingresa el numero de la póliza, la fecha, y las facturas asociadas a la póliza de exportación. El sistema valida que las facturas tengan estado “Asignada”. El usuario selecciona la opción “Salvar” en la pantalla. El sistema actualiza el estado de las facturas de “Asignada” a “Exportada” y les asigna el numero de póliza a cada factura. La póliza de exportación es guardada en el sistema en estado “Pendiente” , por confirmar. Flujo Alternativo: Poscondiciones :

7 Caso: 5. Confirmar Póliza de Exportación Fecha : Dic Descripción : Validar que la información registrada en la póliza coincida con el registrado en el sistema para cada factura. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones : La póliza debe de estar registrada en estado “Pendiente” Flujo Normal: El usuario ingresa a la opción de verificar póliza de Exportación. El sistema muestra la información de las facturas asociadas a la exportación, indicando la referencia, la cantidad facturada y el número de la póliza de importación de esas cajas. El usuario compara esta información con la que viene en la póliza de exportación. Si no hay correcciones que hacer o ya se realizaron todas, el usuario selecciona la opción de “Confirmar” la póliza de Exportación. El sistema modifica el estado de cada factura de “Exportada” a “Confirmada”. La póliza de exportación cambia de estado “Pendiente” a “Confirmada”. Flujo Alternativo: Poscondiciones :

8 Caso: 6. Remitir Póliza Importación Fecha : Dic Descripción : Crea un oficio relacionando una póliza de importación, las facturas y pólizas de exportación con las que salieron las cajas de esta importación. Con esto se cumple el trámite para que el agente aduanal presente el reclamo a la dirección de aduanas. Actores :Auxiliar de RDD Precondiciones : La póliza de Importación debe de estar registrada en estado “Asignada” o estar vencida. Las facturas asociadas a la póliza deben de estar en estado “Exportada”, es decir tienen asociada la póliza de exportación. Flujo Normal: El usuario ingresa a la opción de verificar póliza de Exportación. El sistema muestra la información de las facturas asociadas a la exportación, indicando la referencia, la cantidad facturada y el número de la póliza de importación de esas cajas. El usuario compara esta información con la que viene en la póliza de exportación. Si encuentra una diferencia debe crear un nuevo registro de correcciones para ser enviado a la agencia aduanal, indicando, que debe de corregirse en la póliza de exportación. Si no hay correcciones que hacer o ya se realizaron todas, el usuario selecciona la opción de “Confirmar” la póliza de Exportación. El sistema modifica el estado de cada factura de “Exportada” a “Verificada”. La póliza de exportación cambia de estado “Pendiente” a “Confirmada”. Flujo Alternativo: Poscondiciones :