Programa Presupuestal del IPD y Metas del PI 2016 Lima, febrero de 2016

Marco general: Presupuesto por Resultados (PpR) El PpR es una estrategia de gestión pública que viene liderando el MEF-DGPP, con el objetivo de contribuir a una mayor eficiencia y eficacia del gasto público a través de una completa vinculación entre los recursos públicos asignados y los productos y resultados propuestos para favorecer a la población. La aplicación de esta estrategia requiere avanzar en el cumplimiento de lo siguiente: 1. Entidades verdaderamente comprometidas con alcanzar sus resultados propuestos; el logro de lo que llamamos la apropiación. La apropiación es lo que lleva a vincular la planificación de la institución con la programación presupuestaria 2. Declaración explícita sobre la responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendición de cuentas. 3. Producción de información de resultados, productos y costos de insumos. 4. Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de decisiones de asignación presupuestaria, y hacerlo con transparencia hacia las entidades y los ciudadanos.

Instrumentos del Presupuesto Por Resultados  Programas Presupuestales  Evaluaciones y seguimiento  Incentivos a la gestión Programas Presupuestales Evaluación Incentivos En el marco de la progresividad de la reforma

Presentación del Programa Presupuestal

Problema identificado

¿Dónde se origina el problema? 61% Es el porcentaje de la población peruana sedentaria, es decir, que realiza actividad física mínima o nula. Obesidad infantil Uno de cada cuatro niños en edad escolar, ya presenta sobrepeso y obesidad en el país- El Perú ocupa el 8vo puesto a nivel mundial. No existe un adecuado cambio generacional deportivo

Población Objetivo De la población en general que atendemos, nos enfocamos prioritariamente al segmento comprendido entre las edades de 5 a 22 años: 10 Millones de personas

Enfoque Deportivo Estratégico Desarrollo del Deporte de Alta Competencia Formación e Identificación de Talentos Masificación del Deporte Recreación Deportistas de Alta Competencia Deportistas de proyección Escolares Población Talentos deportivos COP FDN IPD MINEDU IPD GR GL

9 Estructura del PP 2016 (productos y actividades) PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables Capacitación de Agentes Deportivos Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en el ámbito regional y local Infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para el funcionamiento TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA Formación y especialización deportiva en centros de alto rendimiento Formación y especialización deportiva en centros de desarrollo deportivo regionales Implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos Capacitación de Agentes Deportivos DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA Dotación de servicios biomédicos a los deportistas Desarrollo de estímulos a los deportistas de alta competencia Mantenimiento de infraestructura deportiva Subvención a las federaciones deportivas Dotación de equipo y material deportivo Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables

Modelo Operacional de la actividad 01 en el producto 01 del PP 0101

1.1.-Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables Población de 5 años a + Deporte para Todos (colegios, adultos mayores, discapacitados, laboral, otros) eventos masivos (Día del Desafío, otros) y Campeonatos (Judejut, Binacionales, Nacionales escolares, otros) IPD, GR y GL. En espacios abiertos o infraestructuras deportivas a nivel nacional del IPD, GR y GL. ¿Quién recibe? ¿Qué servicios entrega? ¿Quién entrega? ¿Dónde entrega?

12 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables 12 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN Reporte de evaluación de ejecución de Programas que promueven actividades físicas, deportivas y recreativas. Regiones con mayor número de personas consideradas en nivel inactivo (ENAPRES) Disponibilidad de infraestructura deportiva Disponibilidad de agentes deportivos capacitados Cumplimiento de acuerdos o convenios para la promoción de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas

Actividades 05 y 06 de la Meta 30 del PI 2016

ACTIVIDADES 05 Y 06 DE LA META 30 DEL PI 2016 Dentro de las metas del IPD para el año 2016 se ha considerado el registro y programación de recursos en el PP 0101 del IPD. Registro de uso de los recursos utilizados durante el año fiscal 2016 en la CFP del PP 0101 Actividad 05 Programación de recursos para el año fiscal 2017 en la CFP del PP 0101 Actividad 06 Registro 2016 se debe realizar en la CFP que está indicada en el instructivo de la meta El registro de uso de recursos se puede realizar durante todo el año, hasta el 31 de diciembre de 2016 Programación 2017 se debe realizar en la CFP que está indicada en el instructivo de la meta La programación de recursos para el 2017 se realizará de acuerdo a los plazos de la fase de formulación presupuestal PP 0101 Actividades a realizar en la Meta 30 del PI 2016

1.- ACTIVIDADES 05 Y 06 DE LA META 30 DEL PI 2016 Actividades físicas, deportivas y recreativas, dentro de la actividad 01 del producto 01 Personal, servicios varios, adquisición de bienes, pasajes y viáticos, mobiliario y equipamiento utilizados durante el periodo 2016 Actividades físicas deportivas y recreativas, dentro de la actividad 01 del producto 01 Personal, servicios varios, adquisición de bienes, pasajes y viáticos, mobiliario y equipamiento que se utilizará en las actividades programadas para el 2017 PP 0101 Actividad 05 Actividad 06 Los criterios de programación que se utilizarán para las actividades 05 y 06 de la Meta 30 del PI 2016 son los siguientes:

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LAS ACTIVIDADES 05 Y 06 DE LA META 30 La fase programación multianual se realiza hasta el primer trimestre del año, con una proyección para los años t+1, t+2 y t+3. La fase de formulación y ajustes al año t+1 de la programación multianual que corresponde al Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el 2017, se realizará aproximadamente hasta el mes de julio de 2016, la fecha exacta será publicada mediante dispositivo legal emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. La base de datos utilizada para la verificación de la información es generada mediante el uso del módulo de programación y formulación SIAF-SP para gobiernos locales. La programación o registro de uso de recursos en una cadena funcional programática distinta a la indicada en el instructivo no será un criterio válido para la evaluación de las actividades 05 y 06 de la Meta 30 del PI 2016.

3.- CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A UTILIZAR EN LAS METAS 30 DEL PI 2016 La cadena programática que debe utilizarse, tanto para el registro 2016 como la programación 2017 es: Programa Presupuestal Producto / Proyecto Actividad / ObraFunción División Funcional Grupo Funcional Finalidad Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables 21 Cultura y deporte 046 Deportes 0101 Promoción y desarrollo deportivo Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables

Gracias 2016

Anexos

Ejemplos (1/2)

Ejemplos (2/2)