San Cristóbal, Octubre de 2010 PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA PRESUPUESTARIA) PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA PRESUPUESTARIA)

Para la elaboración del Presupuesto (Anticipo de Cuota Presupuestaria) se llevó a cabo un proceso participativo con el objetivo fundamental de que las unidades ejecutoras reflejaran:  Las cuotas presupuestarias estimadas  Los servicios que prestan  La programación de las metas Se incluye la información para los Proyectos y Acciones Centralizadas, con sus acciones específicas así como el detalle de partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. Para la elaboración del Presupuesto (Anticipo de Cuota Presupuestaria) se llevó a cabo un proceso participativo con el objetivo fundamental de que las unidades ejecutoras reflejaran:  Las cuotas presupuestarias estimadas  Los servicios que prestan  La programación de las metas Se incluye la información para los Proyectos y Acciones Centralizadas, con sus acciones específicas así como el detalle de partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto

Se describen las acciones que se plantean realizar con fondos transferidos por el ejecutivo nacional y las que se financiarán con recursos propios, de acuerdo a la estructura presupuestaria establecida por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, tal como se indica en la siguiente figura: DENOMINACION DE LOS PROYECTOS PR001Formación de pregrado en carreras cortas PR002Formación de pregrado en carreras largas PR003Formación de Postgrado PR004Generación, divulgación y aplicación del conocimiento PR005Intercambio del conocimiento con la sociedad PR006Permanencia y formación integral del estudiante PR007Servicios de Información y documentación DENOMINACION DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS AC001Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores AC002Gestión administrativa AC003Previsión social

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE PROYECTOS PR001 Se incluye la estimación de recursos para atender el funcionamiento básico del Decanato de Docencia, departamentos académicos y para la administración de la Unidad Académica Hacienda La Tuquerena, así como para la administración de las 9 carreras cortas y 11 carreras largas PR002 PR003 Se incluye la estimación de recursos para atender los programas ofrecidos por el Decanato de Postgrado (Doctorados, Maestrias, Especializaciones, Especializaciones Técnicas) y para el desarrollo de programas en las zona fronteriza colombo venezolana y en los estados del occidente del país. PR004 Se refleja la previsión de recursos presupuestarios para la promoción y formación del talento humano investigador, los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento operativo del Decanato de Investigación, las coordinaciones, y la Unidad de Proyectos Especiales LOCTI, la previsión de recursos presupuestarios destinados a garantizar el financiamiento de los proyectos de investigación que se encuentran en ejecución, se estimaron los gastos necesarios para el funcionamiento operativo del Fondo Editorial UNET y de la Revista Científica, así como los inherentes a la representación institucional del Fondo en ferias y exposiciones nacionales e internacionales de carácter editorial. PR005 Se estimaron recursos para atender una serie de actividades propias e intrínsecas de la función Extensión; se consideran que es necesario retomarlas ya que en los planes y proyectos que se tienen con los Consejos Comunales, con las comunidades municipales y regionales y con la sociedad son indispensables para un crecimiento enriquecedor del ser humano y así poder continuar con el servicio de la Universidad a su entorno.

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE PROYECTOS PR006 En este proyecto se incluye principalmente el costo de servicios estudiantiles correspondientes a transporte, comedor y servicio médico, así como la estimación de recursos para la atención de los estudiantes con discapacidad. PR007 Se estimaron los recursos que permitan acondicionar instalaciones (municipios), apoyo de becarios académicos (bonificaciones), viáticos a personal docente que se traslada a los Municipios, apoyo a los docentes en su formación académica (complemento de beca, asignación de libros, matricula etc.), alquiler de infraestructura a fin de desarrollar las carreras técnicas, entre otras, y cumplir los objetivos trazados.

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE ACCIONES CENTRALIZADAS AC001 En esta Acción Centralizada se incluye la estimación de recursos a ser asignados para los gastos de los trabajadores, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones colectivas de trabajo. AC002 En esta Acción Centralizada se incluyen los aspectos relacionados con el funcionamiento institucional, excepto los que corresponden a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores AC003 En esta Acción Centralizada se incluyen los recursos a ser asignados para los gastos de los pensionados y jubilados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones colectivas de trabajo.

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto FUENTES DE FINANCIAMIENTO Monto Bs. TRANSFERENCIAS DE LA REPUBLICA RECURSOS ORDINARIOS GESTION FISCAL INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DENOMINACION DE LOS PROYECTOS TOTAL PROYECTO (Bs.) PR001 :FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS ,00 PR002: FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS ,00 PR003 :FORMACION DE POSTGRADO ,00 PR004:GENERACION, DIVULGACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ,00 PR005:INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD ,00 PR006: PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE ,00 PR007:SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ,00 TOTAL MONTO PROYECTOS ,00 DENOMINACION DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS TOTAL ACCION CENTRALIZADA (Bs.) AC001: DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES ,00 AC002: GESTION ADMINISTRATIVA ,00 AC003: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL ,00 TOTAL MONTO ACCIONES CENTRALIZADAS ,00 TOTAL GENERAL PROYECTOS + ACCIONES CENTRALIZADAS ,00

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto PROYECTODenominación PARTIDAS TOTAL PR001FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS , , , , ,00 PR002FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS , , , ,00 200, ,00 PR003FORMACIÓN DE POSTGRADO , , , , , ,00 PR004 GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO , , , , , ,00 PR005INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LASOCIEDAD , , , , , ,00 PR006PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE , , , , , ,00 PR007SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN , , , , , ,00 Total Proyectos , , , , , ,00 ACCION CENTRALIZADA Denominación PARTIDAS TOTAL AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES , AC002GESTION ADMINISTRATIVA , , , , ,00 AC003 PREVISION SOCIAL ,00 Total Acciones , , , , , ,00 TOTAL PROYECTOS + ACCIONES (TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO) , , , , , ,0 0 DESCRIPCION DE PARTIDAS: 4 01: GASTOS DE PERSONAL 4 02: MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4 03: SERVICIOS NO PERSONALES 4 04: ACTIVOS REALES 4 07: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

(13)(13) PROYECTO MONTO GENERAL PROYECTO /ACCION RECURSOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS / OTROS INGRESOS) RECURSOS ORDINARIOS / GESTION FISCAL PR001Formación de pregrado en carreras cortas PR002Formación de pregrado en carreras largas PR003Formación de Postgrado PR004Generación, divulgación y aplicación del conocimiento PR005Intercambio de conocimiento con la sociedad PR006Permanencia y formación integral del estudiante PR007Servicios de Informacion y documentación SUB - TOTAL ACCION CENTRALIZADA MONTO GENERAL PROYECTO /ACCION RECURSOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS / OTROS INGRESOS) RECURSOS ORDINARIOS / GESTION FISCAL AC001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores , , ,00 AC002Gestión Administrativa , , ,00 AC003Previsión y Protección Social ,00 TOTAL , , ,

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DENOMINACION (ACCION CENTRALIZADA / PROYECTO) PARTIDA MONTO GENERAL Bs AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES ,00 AC003 PREVISION SOCIAL ,00 PR001 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS ,00 PR002 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS ,00 PR003 FORMACIÓN DE POSTGRADO ,00 PR004 GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ,00 PR005 INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LASOCIEDAD ,00 PR006 PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE ,00 PR007 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN ,00 Sub - Total Presupuesto de Personal , , ,00

TIPO DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS MONTO JUB. Y PEN. REMANENTE BONO DOCTOR PRIMA DE PROFESIONAL. PRIMA POR HIJOS* PRIMA DE JERARQUIA PRIMA DE APODERADO JUDICIAL PRIMA POR HOGAR PRIMA DE TITULARIDAD PRIMA DE ANTIGÜEDAD ADM. Y OBR. PRIMA ASISTENCIAL DOCENTE , , , , ,68 ADMINISTRATIVO , , , , ,00 840, , ,00 OBRERO , , , , , , , , , , ,00 840, , , , ,00 TIPO DE PERSONAL PRIMA TRANSPORTE (CHOFER Y MENSAJERO) PRIMA DE GRADO ACADEMICO BONO NOCTURNO CESTA TICKET ** GASTOS REPRESENTACION HORAS EXTRAS Y BONO NOCTURNO AGUINALDOS BONO VACACIONAL S.S.O.F.J.P.L.P.F.L.P.H. DOCENTE , , , , , , , , ,74 ADMINISTRATIVO , , , , , , , ,20 OBRERO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 ** VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Bs. 65,00 * El MONTO DE PRIMA POR HIJOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO INCLUYE EL INCREMENTO A SER CONSIDERADO POR CONSEJO UNIVERSITARIO

TIPO DE PERSONALBECAS*** CAJA DE AHORROS UTILES ESCOLARES JUGUETES PREST SOCIALES DESINCORP 8.5 % OTROS GASTOS DE PERSONAL PENSION DE SOBREVIVIENTE BONO FAMILIAR BONO SALUD FIDEICOMISO PERSONAL OBRERO TOTAL GENERAL DOCENTE , , , , , , ,76 ADMINISTRATIVO , , , , , , , ,73 OBRERO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 *** EN EL MONTO INCLUIDO DE BECAS PARA EL PERSONAL DOCENTE SE INCLUYE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A BECAS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL PAIS, EN EL EXTRANJERO Y BECAS DE HONOR (HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE)

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ACCIÓN ESPECIFICA SUB-ACCIÓN ESPECIFICA CUENTA DE EGRESOSDESCRIPCIÓNBs. PR006 PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 05 ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD 01 ATENCIÓN MÉDICA REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS ,00 Sub -Total Decanato de Desarrollo Estudiantil ,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 01 RECTORADO REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS ,00 Sub -Total Rectorado ,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 07 SEGUROS AL PERSONAL 01 SEGUROS AL PERSONAL APORTE PAT HCM DOC. APORTE PAT HCM ADM. APORTE PAT HCM OBR , , ,00 Sub -Total Vicerrectorado Administrativo ,00 PR007 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 01 GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA EL APOYO DE LA ACADEMIA 03 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO BECAS PERFEC. PER. DOC EN EL PAÍS (COMPLEMENTOS DE BECA, INCLUYE VIATICOS Y PASAJES, ASIGNACION DE LIBROS) ,00 01 GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA EL APOYO DE LA ACADEMIA 06 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO EN EL EXTERIOR BECAS PERFEC. PER. DOC ,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 02 VICERRECTORADO ACADÉMICO 01 VICERRECTORADO ACADÉMICO REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS ,00 Sub -Total Vicerrectorado Académico ,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIAACCIÓN ESPECIFICA SUB-ACCIÓN ESPECIFICA CUENTA DE EGRESOS DESCRIPCIÓNBs. AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 04 OTROS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 01 OTROS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 401GASTOS DE PERSONAL ,00 CUENTA DE EGRESOSDESCRIPCIONBs SUPLENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO , SUPLENCIA A OBREROS 3.000, REMUNE. PER CONT SIN REL.DE DEP.(SERV. ESPECIALES) , REMUNERACION PERSONAL DOCENTE INTERINO , REMUNERACION PERSONAL DOCENTE LIBRE , REMUNERACION PERSONAL CONTRATADO OTROS , RETRIBUCIONES BECARIOS ACADEMICOS , BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A OBREROS , BECAS PERFECCIONA.PERS. ADM. EN EL PAIS 7.656, AYUDAS POR MATRIMONIO PERSONAL DOCENTE , AYUDAS POR MATRIMONIO PERSONAL ADMINISTRATIVO 8.000, AYUDAS POR NACIMIENTOS DE HIJOS ADMINISTRATIVOS 9.000, AYUDAS POR DEFUNCION PERSONAL DOCENTE , AYUDAS POR DEFUNCION PERSONAL ADMINISTRATIVO , AYUDAS MEDIC GTOS MED. ODONT Y HOSP (LENTES) A ADM , AYUDAS POR DEFUNCION DEL PERSONAL OBRERO 5.000, AYUDA MEDICINA GTOS MED.ODONT.HOSP OBR.(LENTES) , AYUDAS POR MATRIMONIO A OBREROS 2.000, AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS DEL PERSONAL OBRERO 2.000, DOTACION DE UNIFORMES A OBREROS , APORTE PATR GTOS GUARDERIA Y PREESCOLAR HIJOS OBRE , AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PER. DOCENTE , AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PERS. ADMINISTRAT , AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PERS. OBRERO 2.502, RETRIBUCIONES BECARIOS DE INVESTIGACION ,00 DETALLE

AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 05 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NO DOCENTE 01 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NO DOCENTE GASTOS DE PERSONAL ,00 06 FIDEICOMISO PERSONAL UNET 01 FIDEICOMISO PERSONAL DOC. ADM ,00 08 ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES 01 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES ,00 AC002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 14 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTINGENCIA MED. DOC. APUNET PREVISIÓN SOCIAL DOCENTE IPPUNET CONTINGENCIA MED.ADM AEAUNET IPSEUNET CONTINGENCIA MED.OBR SUTUNET IPSOUNET , , , , , , , , , ,00 Sub –Total General ,00 TOTAL GENERAL (MONTO A GARANTIZAR)

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCIÓNMONTO (BS.) 4.01 Gastos de personal , Materiales, suministros y mercancías , Servicios no personales , Activos reales , Transferencias y donaciones ,00 TOTAL GENERAL

UNIDAD EJECUTORAMONTO Bs. RECTORADO ,84 SECRETARIA ,84 VICERECTORADO ACADEMICO ,66 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO ,66 DECANATO DE INVESTIGACION ,00 DECANATO DE EXTENSION ,00 DECANATO DE DOCENCIA ,16 DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL ,69 DECANATO DE POSTGRADO ,00 DIRECCION DE BIBLIOTECA55.860,00 DIRECCION DE FINANZAS13.201,00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ,00 DIRECCION DE SERVICIOS ,00 TOTAL

Gracias por su atención.