Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones Oficina de Planificación y Evaluación Institucional Coordinación de Planificación Operativa.

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1 Análisis del Plan Operativo 2007 Resultados e Implicaciones Oficina de Planificación y Evaluación Institucional Coordinación de Planificación Operativa CARACAS, NOVIEMBRE 2007 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CONSEJO SUPERIOR. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA CONSEJO SUPERIOR.

2 BASE LEGAL  Directrices del MPD_ PLANDES 2007 - 2013  Directrices de la ONAPRE  Directrices de la OPSU (MES)  Plan Estratégico – UNA (CS. Res. 0160-A/2005 del 27/07/2005)  Lineamientos de Gestión Autoridades Rectorales

3 PROPÓSITO POAI 2007 Documento que concreta:  La instrumentación del Plan Estratégico UNA  La vinculación de las acciones con el presupuesto Institucional  La cooperación Institucional para el logro de los objetivos establecidos en PLANDES 2007 – 2013

4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 I. FUNDAMENTACIÓN  Misión  Visión  Objetivos Estratégicos  Iniciativas Estratégicas  Metas (vinculadas – Iniciativas Estratégicas de los Objetivos 4 al 9) Plan Estratégico UNA

5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 II. CUADROS ESTADÍSTICOS  Estimación matricular del Curso Introductorio y Estudios Generales  Estimación de Egresados  Estimación Matricular de Postgrado

6 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 III. PROYECTOS Es la expresión sistematizada de un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido. Este resultado puede estar dirigido a satisfacer las necesidades y demandas de la población o mejorar los procesos y sistemas de trabajo de la institución, de manera que coadyuven a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico UNA. CONCEPTO DE PROYECTO

7 III. PROYECTOS Descripción, programación y cuantificación de actividades para la concreción de los nueve Proyectos presupuestados Se discrimina cada Proyecto por unidad administrativa (Nivel Central, Centros Locales y Unidades de Apoyo) ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 PROYECTOS: PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas PR 02: Formación de pregrado en carreras largas PR 03: Formación de postgrado PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista PR 08: Desarrollo de planta física PR 09: Diseño curricular carreras cortas PROYECTOS: PR 01:Formación de pregrado en carreras cortas PR 02: Formación de pregrado en carreras largas PR 03: Formación de postgrado PR 04: Gerencia, divulgación y aplicación del conocimiento PR 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad PR 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante PR 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista PR 08: Desarrollo de planta física PR 09: Diseño curricular carreras cortas

8 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO POAI 2007 IV. ACCIONES CENTRALIZADAS Se especifican las actividades y volúmenes de trabajo que realizan las unidades administrativas, como apoyo para el logro de los objetivos institucionales. Proyecto 91: Dirección coordinación de los gastos de los trabajadores Proyecto 92: Gestión Administrativa Proyecto 93: Previsión y protección social

9 POAI – 2007- PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS *Lineamientos OPSU PROYECTOS Nº DE ACCIONES ESPECÍFICAS Nº DE SUBACCIONES ESPECÍFICAS Monto Proyecto (Bs.) PR01*0224150.000.000,00 PR02*08299919.851.232.912,00 PR03*05371.360.395.922,00 PR04*04151.855.848.072,00 PR05*0370793.265.262,00 PR06*02411.934.004.434,00 PR07*02861.607.252.170,00 PR0801052.698.447.571,00 PR090103100.000.000,00 SUB - TOTAL 28349730.250.446.287,00 ACCIONES CENTRALIZADAS Nº DE ACCIONES ESPECÍFICAS Nº DE SUBACCIONES ESPECÍFICAS Monto Proyecto (Bs.) PROYECTO 91 014418.185.345.289,00 PROYECTO 92 0119216.273.089.872,00 PROYECTO 93 01063.150.756.787,00 SUB - TOTAL 0324237.609.191.948,00 TOTAL31373967.859.638.235,00

10 Adecuación POAI 2007

11 POAI 2007 VS PLAN ESTRATÉGICO UNA Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas 6% 94 %

12 Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas Cobertura 6% 9/9 Objetivos estratégicos = 100% 25/44 Iniciativas Estratégicas* = 56,8% * Sin tipificar las Subacciones

13 35,6% 20,7% 11,5% 16,2% 4,6% 6,6% 3,2%1,6% Análisis de las Subacciones que se alinean con las Iniciativas Estratégicas INICIATIVAS ESTRATÉGICASPORCENTAJE (%) 4.5 Calidad de Servicio35,6 7.3 Infraestructura Tecnológica: Hardware 20,7 4.8 Planta Física16,2 3.2 Desarrollo Socioeducativo Local11,5 7.1 Infraestructura Tecnológica: Software 6,6 4.1 Actualización Material Instruccional 4,6 9.2 Financiamiento Externo a través de Proyectos 3,2 1.1; 1.4; 1.5; 2.3; 3.1; 3.4; 4.2; 4.6; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; y 8.5 1,6

14 POAI 2006 VS POAI 2007 POAI 2006 POAI 2007 Proyectos Acciones Especificas Subacciones*Proyectos Subacciones* 07243.48309283.497 AccionesCentraliz Subacciones*AccionesCentraliz Subacciones* 0404780303242 Vinculación Subacciones con Iniciativas Estratégicas 183 (5 %) 218 (6 %) CoberturaCobertura 24 /44 (Iniciativas) = 54,5 % 25 /44 (Iniciativas) = 56,8 % Cobertura Iniciativas Estratégicas 4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 % 4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %) *Sin tipificar las Subacciones

15 POAI 2006POAI 2007 Cobertura Iniciativas Estratégicas 4.8 (24,10 %) 3.2 (18,04 %) 6.1 (15,15 %) 7.1 (14,9 %) 7.3 (13,07 %) 7.4 (12,7 %) Restante: 2,04 % 4.5 (35,6%) 7.3 (20,7%) 4.8 (16,2%) 3.2 (11,5%) 7.1 (6,6%) 4.1 (4,6%) 9.2 (3,2%) Restante (1,6 %) POAI 2006 VS POAI 2007

16 Necesidades Detectadas Formulación Plan Operativo 2008 Vincular el Plan Operativo con el Plan Estratégico Alinear el Presupuesto con el Plan Operativo Reducir la variedad de las Subacciones Tipificar las Subacciones en Ordinarias y Estratégicas Implementar mecanismos de codificación interna a la UNA de las Subacciones para identificarlas en el Plan Operativo (Auditoria, Evaluación Institucional, Optimización de Procesos, etc.)

17 PR01 PR02 PR03 ● PR07 VINCULACIÓN POAI - PLAN ESTRATÉGICO POAI Plan Estratégico 1. Proyectos  Misión  Visión  Objetivos Estratégicos  Iniciativas Estratégicas  Proyectos Objetivo General Documentos base OPSU Objetivos Específicos Objetivo General 2. Acciones Centralizadas PRn

18 Gracias por su atención EQUIPO OPEI: Dr. ALBERTO NUÑEZ LIC. RICARDO CHANG LIC. OSCAR CABELLO ING. VIRGILIO ROA

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20 CICLO DE PLANIFICACIÓN UNA Plan Estratégico Misión – Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicos POAI Proyectos: OPSU – Gestión Institucional Acciones Centralizadas PRESUPUESTO EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL EVALUACIÓNEVALUACIÓN