Programación y Formulación del Presupuesto 2012

Presentación del tema: "Programación y Formulación del Presupuesto 2012"— Transcripción de la presentación:

1 Programación y Formulación del Presupuesto 2012
DIRECCION DE PLANIFICACION

2 Normatividad Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera
del Estado. - Ley N° Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 Resolución Directoral EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto 2012 Directiva Nº /EF Programación y Formulación Presupuestaria 2012

3 LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
• Responsable de conducir el proceso de las fases de programación y formulación presupuestaria, realizando entre otras acciones, las siguientes: Brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria. Prestar asesoría técnica, emite lineamientos técnicos que sean necesarios para la fluidez y consistencia de la programación y formulación presupuestaria. Proponer al Titular de la entidad o a quien éste delegue, la distribución del monto de la Asignación Presupuestaria - MEF,, entre sus UEs. Remitir a la(s) UEs, según corresponda, el monto de los recursos que se asignarán a cada una de ellas con cargo a la Asignación Presupuestaria Total. Remitir a la DGPP la propuesta aprobada de la Estructura Programática y Estructura Funcional, incluye la propuesta de UEs, remite el proyecto de presupuesto institucional una vez que haya sido consolidado.

4 CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
a. Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados • Instrumento del Presupuesto por Resultados. • Unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios. • Su fin es lograr un Resultado Específico en la población. • Contribuye al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. b. Acciones Centrales • Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad. • Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

5 CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
c. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) • Actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal

6 REGISTRO DE LAS CATEGORIAS
1 2 3

7 CATEGORIA PRESUPUESTAL
1

8 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

9 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

10 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS: “Formación Universitaria de Pregrado” (Vice Rectorado Académico, Facultades, Escuelas Académico Profesionales, Departamentos Académicos, Dirección de Investigación, Dirección de Servicios Académicos, Dirección de Bienestar Universitario, Biblioteca Central) ACCIONES CENTRALES: Alta Dirección, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría 3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES NO VINCULADAS A PRODUCTOS (APNOP): (Dirección de Desarrollo Empresarial, Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria, entre otros) Aplica al 100% del presupuesto

11 PROGRAMA PRESUPUESTAL “FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”

12 PROGRAMA PRESUPUESTAL “FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado Facultades, Escuelas y Departamentos Académicos Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y uso de tecnologías modernas Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal Dirección de Investigación Estudiantes del pre-grado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los procesos productivos y sociales Actualización periódica de la estructura curricular Vicerectorado Académico Implementación de un programa de seguimiento a egresados Estudiantes del pregrado cuentan con suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares Adquisición de equipo y mobiliarios para ambientes académicos Facultades/Unidad Formuladora Estudiantes del pregrado cuentan con servicios académicos adecuadamente gestionados Simplificación de procedimientos académicos Dotación de material bibliográfico físico y virtual Biblioteca central Acciones Comunes Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica. Servicio de comedor universitario Dirección de Bienestar Universitario Servicio médico al alumno. Servicio de transporte universitario. Proyecto Construcción del Pabellón de la Carrera Profesional de Ingenieria Ingeniería Informática y Sistemas, Cuarto piso de Ingeniería Agroindustrial, Centro médico de Servicios de Salud, etc Facultades

13 ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA
FACULTADES, ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS PRODUCTOS ACTIVIDADES Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y uso de tecnologías modernas Adquisición de equipo y mobiliario para ambientes académicos Acciones Comunes Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica. VICERECTORADO ACADEMICO PRODUCTOS ACTIVIDADES Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Acciones Comunes Actualización periódica de la estructura curricular Implementación de un programa de seguimiento a egresados Simplificación de procedimientos académicos

14 ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA
DIRECCION DE INVESTIGACION PRODUCTOS ACTIVIDADES Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal BIBLIOTECA CENTRAL PRODUCTOS ACTIVIDADES Estudiantes del pregrado cuentan con adecuada formación universitaria Dotación de material bibliográfico físico y virtual BIENESTAR UNIVERSITARIO PRODUCTOS ACCIONES COMUNES Servicio de comedor universitario Servicio médico al alumno. Servicio de transporte universitario.

15 DIRECCION DE PLANIFICACION
GRACIAS DIRECCION DE PLANIFICACION