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08/06/2014 16:40:42 1 Sangolquí, 16 de septiembre de 2013.

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1 08/06/ :40:42 1 Sangolquí, 16 de septiembre de 2013

2 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO Luis Alberto Catucuago Toapanta 08/06/ :40:42 2 Sangolquí, 16 de septiembre de 2013 Auditoría Ambiental para Productos Lácteos San Pablito Maestría en Auditoría Ambiental

3 08/06/ :40:42 3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Local Global

4 DEFINICIÓN 4 La auditoría es una herramienta de gestión que comprende la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la organización.

5 OBJETO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 5 Análisis de un aspecto específico de la producción, cambio de materias primas o nuevos productos. Análisis global de la empresa y su funcionamiento.

6 AUDITORÍA DE CONFORMIDAD 6 Se busca comprobar que la empresa funciona cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente. El aspecto jurídico es el mas importante.

7 ETAPAS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL Auditoría. 7 Pre-auditoría. Post-auditoría.

8 PRE-AUDITORIA Definición del alcance (técnico, jurídico, etc.). 8 Identificación de fuentes de información. Definir el nivel de detalle de la auditoría. Visita previa a la empresa.

9 AUDITORÍA Fase 1: Recopilación de pruebas. 9 Fase 2: Estudio de los puntos fuertes y débiles de la empresa. Fase 3: Estudio de la información recopilada. Fase 4: Informe sobre los resultados de la auditoría o informe previo.

10 FASE 1: RECOPILACIÓN DE PRUEBAS Permite conocer el control interno y el funcionamiento de la empresa 10 Documentos. Entrevistas. Cuestionarios. Análisis de las normativas. Controles técnicos de equipos. Visitas e inspecciones.

11 FASE 2: Fortalezas y debilidades Verificar si se cumplen las normativas. 08/06/ :40: Definición del reparto de tareas y responsabilidades. Se evalúa el riesgo que corre la empresa y la eficiencia de los controles internos. 2. Existencia de control interno. 3. Existencia de medidas de seguridad. 4. Existencia de documentos escritos.

12 FASE 3: Estudio de la información recopilada Se evalúa la información recopilada. 08/06/ :40:42 12 Se define la situación de la empresa frente a la ley o a las normativas internas. Se analizan los riesgos ambientales, jurídicos, etc., derivados del incumplimiento.

13 FASE 4: Informe previo Está dirigido a la gerencia y técnicos de la empresa. 08/06/ :40:42 13 Se ponen de manifiesto los riesgos ambientales, jurídicos y económicos. Presentado en una reunión donde se intercambien ideas.

14 POST-AUDITORÍA Elaboración del documento final. 08/06/ :40:42 14 Presentación ante el directorio. Presentación ante otros organismos.

15 08/06/ :40:42 15 CONCLUSIONES Cumplimiento de las Medidas Ambientales

16 08/06/ :40:42 16 El PMA actualizado de la planta, con el conjunto de medidas y acciones que se deberán cumplir durante el período de dos años. Todas las medidas recomendadas en el PMA deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorias. CONCLUSIONES

17 08/06/ :40:42 17 RECOMENDACIONES Mantener estricto control de la limpieza de la trampa de grasa. Revisar la caducidad de los extintores contra incendios. Mantener la señalización interna y externa perfectamente visible. Implementar el plan de manejo de desechos y capacitar a todo el personal. Establecer convenios con gestores ambientales calificados por la autoridad competente a fin de gestionar la disposición final de desechos.

18 08/06/ :40:42 18 Capacitar al personal por lo menos dos veces al año. RECOMENDACIONES Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de cumplimiento del PMA. Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el PMA deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorías.

19 Debe ser flexible y planificada. 08/06/ :40:42 19 La AA, no debe tener una receta escrita. Gracias


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