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PROCESO ENTRADA SALIDA PROCESO CONJUNTO ACTIVIDADES MUTUAMENTE RELACIONADAS O QUE INTERACTUAN PARA TRANSFORMAR ENTRADAS EN SALIDAS.

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2 PROCESO ENTRADA SALIDA PROCESO CONJUNTO ACTIVIDADES MUTUAMENTE RELACIONADAS O QUE INTERACTUAN PARA TRANSFORMAR ENTRADAS EN SALIDAS

3 entrada salida MACROPROCESO SUBPROCESO entradasalida TAREAS entradasalida ACTIVIDADES LA JERARQUÍA DE LOS PROCESOS

4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MEDICION Y ANALISIS Y MEJORA GESTION DE LOS RECURSOS REALIZACION DEL PR Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Compromiso de la dirección Política de Calidad Planificación Enfoque al cliente Revisión por la Dirección Provisión de Recursos Infraestructura Ambiente de Trabajo Recursos Humanos Seguimiento y Medición Mejora Control de pr no conforme Análisis de Datos Compras Planificación de realización del pr Producción y prestación del servicio Procesos relacionados con el cliente Diseño y Desarrollo Control de dispositivos De seguimiento y medición El SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9000:2000 Modelo de procesos Requisitos Satisfacción Requisitos Generales Requisitos de la Documentación

5 GESTIÓN POR PROCESOS ComprasMercadeoVentasProducción Contabilidad Facturación / Cartera Informática / Comunicaciones Gestión talento humano Presu- puestación Inversión de capital Recursos físicos Logísticas Logística externa Estrategias corporativas Planeación estratégica Control de gestión Necesidades y expectativas del cliente Cliente satisfecho

6 Controlar no-conformes 8. Calibración equipos de medición 7. Mantenimiento y operación de equipos de compresión 6. Suministro del pr a través de terceros 5 Puesta en marcha 4. Montaje 3. Construcción 2. Diseño 1. Marketing Resolver los reclamos Comprar y/o Contratar Responsabilidad gerencial Planificar la calidad Hacer auditorías Gestión de recursos Controlar los documentos Controlar los registros Analizar los datos Almacenar y preservar equipos y repuestos Entrenar al personal GNC Sistematización usuarios, estaciones talleres Mejoramiento continuo LA RED DE PROCESOS DE XYZ LTDA 3. Implantar soluciones 2. Preparar propuestas de soluciones 1. Detectar necesidades Capacitar - talleres - estaciones Revisión vehículos Financiación de la conversión Comercialización de equipos Importación/dist equipos y rep Investigación de tecnologías Servicios de los talleres

7 Red de procesos para la distribución y comercialización de ABC Interacción con el cliente Conexión del servicio Suministro de ABC Facturación Atención a usuarios Gestión Cartera Identificación de requisitos legales Información Cartográfica Cotización de Conexiones Compra de bienes Recepción y almacenamiento de bienes Compra de ABC Aseguramiento metrológico Mantenimiento al ABC Atención de solicitudes técnicas. Procesos de Apoyo Procesos Operativos Investigación y Evaluación del Servicio Auditorias internas de calidad Admón. de acciones correctivas y preventivas Procesos Gerenciales Gestión estratégica gerencial Gestión ambiental, salud y seguridad Admón. de documentación Selección entrenamiento y calificación de personal Gestión Comunicaciones Gestión de informática y comunicaciones Investigación y desarrollo Servicios generales Admón. de la biblioteca técnica y jurídica Control de planos Control de registros Asesoría Jurídica Contratación servicios

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9 GESTION HUMANA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO ORGANIZACIONAL GESTION AMBIENTAL INFRAESTRUCTUR A Y TECNOLOGIA GESTION DE INFORMATICA Y COMUNCIACI ONES ESTRATEGIA GESTION FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO GESTION JURIDICA Y DE REGISTROS SANITARIOS CONTABLE Y FISCAL AUDITORIA MEDICION ANALISIS Y MEJORA PLANEACION ESTRATEGICA PROCESOS DE MERCADEO I & D GESTION COMERCIAL LOGISTICA DE ENTRADA ABASTECIMIENTO PRODUCCION LOGISTICA DE SALIDA DESPACHO Y TRANSPORTE RECAUDO POSTVENTA MANEJO DE NO CONFORMES SATISFACCIONDELCLIENTESATISFACCIONDELCLIENTE NECESIDADESYEXPECTATIVAS DELCLIENTENECESIDADESYEXPECTATIVAS DELCLIENTE SALUD Y SEGURIDAD SEVICIOS TECNICOS (LABORATORI OS METROLOGIA ) SERVICIOS GENERALES GESTION DE ACTIVOS E INFRAESTRUC TURA SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO ADMINISTRAC IÓN DE LA DOCUMENTAC IÓN PROCESOS RED DE PROCESOS DE JKLMN Gestión validaciones

10 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA APOYO ADMINISTRATIVOMANTENIMIENTO APOYO LOGISTICO OPERACIONES PRELIMINARES OPERACION RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Integridad del ABC Servidumbres Sistemas de Voz y Datos Protección catódica Equipos, Máquinas e Instalaciones Subestaciones Gestión de Compras Almacén Metrología Elaboración de Propuestas Negociación de Contratos Diseño e Ingeniería Construcción Pruebas Hidrostáticas FacturaciónNominaciónTransporte Medición y Balance Calidad del ABC Gestión Humana Control de Documentos Control de Registros / Archivo Gestión de Tesorería Comunicaciones Institucionales Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Infraestructura Informática Procesos Contables Servicios Generales NECESIDADES SATISFACCION REQUISITOS SATISFACCION Grupo Directivo Comité Ejecutivo Comité de Ingeniería Relaciones Institucionales Nuevos Negocios Seguros y Acciones Mejora Continua Planeación Estratégica Institucional Planeación Proyectos Expansión Presupuesto Planeación Operación y Mantenimiento Tablero de Gestión Informe Gerencial Proyectos de Construcción Informes Ejecución Financiera /Presupuestal Informes Operación y Mantenimiento NIVEL DE DECISION Auditoría de Calidad Auditoría contable y Técnica Medición de la satisfacción del cliente Manejo de quejas y reclamos Control de No Conformidades Control Presupuestal Análisis de Datos Acciones Correctivas y Preventuvas Investigación Mercadeo Gestión Legal Calidad Servicio al cliente

11 PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE DIRECCION PROCESOS DE MEDICION Y MEJORA PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS PROCESOS DE OPERACION Planificación del Sistema Revisión Gerencial Requerimientos de los Clientes Seguridad Industrial Gestión de infraestructura y mantenimiento Salva guarda de la información Identificación y necesi- dades de formación, sensibilización y competencia profesional Medición de la satisfacción del cliente Auditorías del sistema Control de equipos de medición Control de no conformes 1. Negociación con el Cliente El SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 Requisitos Conformidad Necesidades y expectativas Satisfacción 2. Planificación y programación de lo pedidos S.G.C. (Política, Objetivos, Manual de Calidad, Control de la documentación, Descripción de los procesos) 5. Proceso fabricación de divisiones (PAD) Comunicación Gestión de materiales Almacenamiento y preservación de materiales e insumos Monitoreo, Evaluación y medición Atención Quejas y reclamos Acciones correctivas y preventivas Despachos 3. Proceso de Corrugación 4. Proceso de Flexografía


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