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Responsabilidad, autoridad y comunicación Compromiso de la dirección Política de la calidad Planificación Enfoque al cliente Revisión por la dirección.

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Presentación del tema: "Responsabilidad, autoridad y comunicación Compromiso de la dirección Política de la calidad Planificación Enfoque al cliente Revisión por la dirección."— Transcripción de la presentación:

1 Responsabilidad, autoridad y comunicación Compromiso de la dirección Política de la calidad Planificación Enfoque al cliente Revisión por la dirección Provisión de recursos Infraestructura Ambiente de trabajo Recursos humanos Generalidades Acciones correctivas Control del PNC Acciones preventivas Compras Planificación de la realización del producto Producción y prestación del servicio Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo Control de los dispositivos de seguimiento y medición SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SGC ISO 9001: 2000 Requisitos Satisfacción Requisitos de la documentación REALIZACIÓN DEL PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOSMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Seguimiento y medición Análisis de datos

2 MODELO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS VentasProducciónAlmacenamiento Despacho Contabilidad Facturación / Cartera Informática / Comunicaciones Gestión talento humano Presu- puestación Admón de documentos Recursos físicos Logísticas Servicio al cliente Estrategias corporativas Planeación estratégica Control de gestión Necesidades y expectativas del cliente Cliente satisfecho

3 VERSION : ELABORADO POR : FECHA DE ELABORACION : OPERADOR DE CARBÓN CÓDIGO: PAGINA : 1 PROVEEDORES CLIENTES PROCESOS GERENCIALES PROCESOS FUNDAMENTALES PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS EVALUACION DE PRACTICAS Y PROYECTOS REHABILITACION DE TIERRAS MANEJO DE CARBON PREPARACIÓN INICIAL DE CARBON Y TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARBÓN PREPARACIÓN FINALY EMBARQUE DE CARBÓN PRODUCCION DESCAPOTE Y ADECUACION DE TERRAS PERFORACION Y VOLADURA MINERÍA DE CARBON MINERÍA DE ESTERIL MOOVIMIENTO DE CARBON RECURSOS HUMANOS CONTRALORIA LEGAL RELACIONES PUBLICAS PLANEACION DE MINERIA TECNICO PRODUCCION MANEJO DE CARBON MANTENIMIENTO FLOTAS MANTENIMIENTO DE SOPORTE MATERIALES Y CONTRATACION SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIALES SISTEMAS DE INFORMACION XYZ PROCESOS DE SOPORTE

4 GESTIÓN POR PROCESOS DE 123 PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE Toma del pedido y facturación PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS OPERATIVOS Parafinado y maduración del papel Producción Almacenamient o de producto terminado Despacho Planeación estratégica ComprasMantenimiento Metrologia Servicio al cliente Control de los documentos Almacenamiento y manejo de los materiales Contratacion de transporte Gestion humana Auditoria interna Desarrollo de mercados PROCESOS DE APOYO Necesidades y expectativas Satisfacción Aprobado por.... Vigente desde

5 GESTION DE PRODUCCION MACRO PROCESOS DE APOYO CADENA DE VALOR – RED DE PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MACRO PROCESOS PRIMARIOS CLIENTECLIENTE GESTION DE VENTAS PLANEACIONTRITURACION MOLIENDA DE PASTA EXPLOTACION CLINKERIZACIONHOMOGENEIZACION TRAMITE DE PEDIDOS NEGOCIACION MINERIA DESPACHOEMPAQUE MOLIENDA DE CEMENTO SERVICIO POSTVENTA GESTION FINANCIERA GESTION DE RECURSOS HUMANOS GESTION DE CALIDAD GESTION DE MANTENIMIENTO GESTION DE ABASTECIMIENTOS GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION GESTION DE SERVICIOS GESTION ORGANIZACIONAL DESARROLLO DEL PRODUCTO VERIFICACION DE LA CALIDAD METROLOGIA PLANIFICACION Y MEJORA DE LA ORGANIZACION MANTENIMIENTO PREDICTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATOS COMPRAS NAL. E IIMP. ALMACENAMIENTO CONTABILIDADFACTURACION SELECCIÓN Y CONTRATACION PRESUPUESTOPAGOSINVERSIONES DESARROLLO Y CAPACITACION SALUD OCUPACIONAL RELACIONES COMUNITARIAS BIENESTAR LABORAL EVALUACION Y CONTROL NOMINA RELACIONES COLECTIVAS DESARROOLLO TECNOLOGICO PROYECTOSSOPORTE GENRACION DE ENERGIA SEGURIDAD FISICA OBRAS CIVILES ASESORIA JURIDICA SERVICIOS GENERALES PROYECTOS ORDENES DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA GESTION DE CONTROL TRANSPORTE LOGISTICA DE MUELLE AMBIENTAL Aprobada por: Vigente desde:

6 RED DE PROCESOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN.... Interacción con el cliente Conexión del servicio Suministro de ABC Facturación Atención a usuarios Gestión Cartera Identificación de requisitos legales Información Cartográfica Cotización de Conexiones Compra de bienes Recepción y almacenamiento de bienes Mantenimiento Aseguramiento metrológico Atención de solicitudes técnicas. PROCESOS OPERATIVOS Investigación y Evaluación del Servicio Auditorias internas de calidad Admón. de acciones correctivas y preventivas PROCESOS GERENCIALES Gestión estratégica gerencial Gestión ambiental, salud y seguridad Admón. de documentación Selección entrenamiento y calificación de personal Gestión Comunicaciones Gestión de informática y comunicaciones Investigación y desarrollo Servicios generales Admón. de la biblioteca técnica y jurídica Control de planos Control de registros Asesoría Jurídica Contratación servicios PROCESOS DE APOYO

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8 PLANEACION ESTRATEGICA ESTRATEGIA DE VENTAS Y MERCADEO AUDITORIA INTERNA DEL SGC PROCESOS GERENCIALES PROGRAMA DE LA PRODUCCION CLIENTE SUMINISTRO DEL MATERIAL ENSAMBLE DESPACHO SERVICIO POSTVENTA PROCESOS DE APOYO CONTROL DE LA DOCUMENTACION RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PROCESAMIENTO DE DATOS 6.3 MANTENIMIENTO 6.3 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS CONTROL DE CALIDAD METROLOGIA 7.6 TOMA DEL PEDIDO PROCESOS DE OPERACIONES RED DE PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE.....EN XYZ NECESIDADES DEL CLIENTE SATISFACCION DEL CLIENTE CIRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO P H V A PARA TODOS LOS PROCESOS APLICAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

9 GESTION HUMANA DESARROLLO HUMANO DESARROLLO ORGANIZACIONAL GESTION AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA GESTION DE INFORMATIC A ESTRATEGIA GESTION FINANCIERA GESTION JURIDICA CONTABLE Y FISCAL AUDITORIA MEDICION ANALISIS Y MEJORA PLANEACION ESTRATEGICA PROCESOS DE MERCADEO I & D GESTION COMERCIAL PRODUCCION LOGISTICA RECAUDO POSTVENTA MANEJO DE NO CONFORMES SATISFACCIONDELCLIENTESATISFACCIONDELCLIENTE NECESIDADESYEXPECTATIVAS DELCLIENTENECESIDADESYEXPECTATIVAS DELCLIENTE SALUD Y SEGURIDAD SEVICIOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES GESTION DE ACTIVOS MANTENIM IENTO DOCUME NTACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS RED DE PROCESOS DE JKLMN GESTIÓN VALIDACIONES

10 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA APOYO ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO APOYO LOGISTICO OPERACIONES PRELIMINARES OPERACION RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Integridad de ABC Servidumbres Sistemas de Voz y Datos Protección catódica Equipos, Máquinas e Instalaciones Subestaciones Gestión de Compras Almacén Metrología Elaboración de Propuestas Negociación de Contratos Diseño e Ingeniería Construcción Pruebas Hidrostáticas FacturaciónNominaciónTransporte Medición y Balance Calidad del ABC Gestión Humana Control de Documentos Control de Registros / Archivo Gestión de Tesorería Comunicaciones Institucionales Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Infraestructura Informática Procesos Contables Servicios Generales NECESIDADES SATISFACCION REQUISITOS SATISFACCION Grupo Directivo Comité Ejecutivo Comité de Ingeniería Relaciones Institucionales Nuevos Negocios Seguros y Acciones Mejora Continua Planeación Estratégica Institucional Planeación Proyectos Expansión Presupuesto Planeación Operación y Mantenimiento Tablero de Gestión Informe Gerencial Proyectos de Construcción Informes Ejecución Financiera /Presupuestal Informes Operación y Mantenimiento NIVEL DE DECISION Auditoría de Calidad Auditoría contable y Técnica Medición de la satisfacción del cliente Manejo de quejas y reclamos Control de No Conformidades Control Presupuestal Análisis de Datos Acciones Correctivas y Preventuvas Investigación Mercadeo Gestión Legal Calidad Servicio al cliente

11 PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE DIRECCION PROCESOS DE MEDICION Y MEJORA PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS PROCESOS DE OPERACION Planificación del Sistema Revisión Gerencial Requerimientos de los Clientes Seguridad Industrial Gestión de infraestructura y mantenimiento Salva guarda de la información Identificación y necesi- dades de formación, sensibilización y competencia profesional Medición de la satisfacción del cliente Auditorías del sistema Control de equipos de medición Control de no conformes 1. Negociación con el Cliente RED DE PROCESOS DE CARTONES S. A. Requisitos Conformidad Necesidades y expectativas Satisfacción 2. Planificación y programación de lo pedidos S.G.C. (Política, Objetivos, Manual de Calidad, Control de la documentación, Descripción de los procesos) 5. Proceso fabricación de divisiones (PAD) Comunicación Gestión de materiales Almacenamiento y preservación de materiales e insumos Monitoreo, Evaluación y medición Atención Quejas y reclamos Acciones correctivas y preventivas Despachos 3. Proceso de Corrugación 4. Proceso de Flexografía


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