UNISALUD- GERENCIA ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL CID Y ANÁLISIS UNISALUD.

Presentación del tema: "UNISALUD- GERENCIA ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL CID Y ANÁLISIS UNISALUD."— Transcripción de la presentación:

1 UNISALUD- GERENCIA ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL CID Y ANÁLISIS UNISALUD

2 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2003-2013 1.Análisis de Sostenibilidad de UNISALUD efectuado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo con observaciones de Unisalud. 2.Análisis financiero efectuado por UNISALUD Ingresos Gastos Excedentes financieros 3.Lineamientos y directrices implementadas con el fin de mejorar la situación financiera actual Ingresos Gastos Excedentes financieros

3 ESTUDIO DEL CID Concepto200620072008200920102011 Gastos de funcionamiento44,04746,66348,63649,87557,12556,883 Gastos de personal5,4205,0485,4496,0825,8946,174 Gastos generales37,02840,97640,79443,27750,25250,258 Adquisición de bienes465304165600281129 Materiales y suministros8,71110,00911,37812,21115,11512,804 Adquisición de servicios27,85130,66229,25130,30834,71637,195 Impuestos Tasas Multas00000129 Transferencias corrientes8585182,086270793451 Cuadro 4.1. Unisalud. Evolución del gasto, 2006 – 2011. Pesos de 2010 Fuente: Cálculos con base en Unisalud, Jefatura administrativa y Financiera nacional. Informes presupuestales Quipu. Nota: Se sigue la estructura presupuestal presentada en 2011 4. Análisis del gasto en salud Cifras en pesos corrientes Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 INFORMES GENERADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA POR UNISALUD Cifras en pesos constantes

4 ESTUDIO DEL CID 7. Evolución Presupuestal de UNISALUD 2002-2010 INFORMES GENERADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA POR UNISALUD Cifras en pesos corrientes Cifras en pesos constantes Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013

5 ESTUDIO DEL CID Cuadro 8.3. Unisalud. Estructura de los ingresos y los gastos 2008-2011 Millones de pesos de 2010 Fuente: Cálculos con base en Unisalud, Jefatura administrativa y Financiera nacional. Informes presupuestales Quipu. 8. Estimación de ingresos y gastos proyectados Cifras en pesos corrientes Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 INFORMES GENERADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA POR UNISALUD Cifras en pesos constantes

6 ESTUDIO DEL CID Cuadro 8.12. Unisalud. Proyección de ingresos y gastos, 2012-2016 8. Estimación de ingresos y gastos proyectados Cifras en pesos corrientes INFORMES GENERADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA POR UNISALUD Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013

7 Análisis financiero efectuado por UNISALUD

8 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2003-2012 INGRESOS Cifras en pesos corrientes

9 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2003-2012 GASTOS Cifras en pesos corrientes

10 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2003-2012 OBLIGACIONES DE LA VIGENCIA MÁS RESERVA PRESUPUESTAL HASTA EL MES DE FEBRERO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA (15%) Cifras en pesos corrientes

11 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2003-2012

12 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2002-2012 EXCEDENTES FINANCIEROS

13 Fuente: SGF-Quipu Fecha: Mayo de 2013 ANALISIS FINANCIERO DE UNISALUD 2002-2012 EXCEDENTES FINANCIEROS

14 EXCEDENTES FINANCIEROS SALDO DE EXCEDENTES FINANCIEROS A PARTIR DEL 2014 $53.954.000.000 INCORPORACIÓN ANUAL (Teniendo en cuenta el año más critico que fue el 2010) $6.000.000.000

15 Lineamientos y directrices implementadas con el fin de mejorar la situación financiera actual

16 INGRESOS 1.Gestión con el fin de verificar y mejorar el recaudo por concepto de Plan Complementario, Revisión de la prestación de servicios a Universidades públicas en desarrollo de los acuerdos de voluntades y Revisión del recobro de servicios prestados a la Administradora de Riesgos Profesionales. 2.Incremento de las cuotas moderadoras. 3.Gestión para un mejor control sobre el recaudo de los aportes a salud. 4.Gestión y seguimiento del manejo de los flujos de caja con el fin de optimizar las inversiones realizadas y mejorar los rendimientos financieros. 5.Gestión en la recuperación de la cartera pendiente. 6.Información y capacitación a quienes administran recursos para minimizar la incorporación y uso de los excedentes financieros en la financiación del gasto. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS

17 GASTOS 1.Ajustar a la anualidad la vigencia de las contrataciones, a más tardar a 28 de febrero de la siguiente vigencia. 2.Minimizar las comisiones que causen viáticos y gastos de viaje. 3.Incentivar el uso de medicamentos negociados y que sean reconocidos por los profesionales como de calidad. 4.Revisar la suscripción de Acuerdos de Voluntades que generan gasto contra el presupuesto de UNISALUD. 5.Direccionar el gasto hacia aquellas IPS que prestan servicios integrales y de calidad a menor costo. 6.Verificar y gestionar un mejor control con la auditoría concurrente para que los servicios prestados en las IPS sean oportunos, evitando generar sobrecostos por hotelería o servicios innecesarios. 7.Minimizar la cantidad de ordenes de prestación de servicios en UNISALUD, ajustándolas a las eminentemente necesarias. 8.Optimizar y reciclar los insumos para el desarrollo de las funciones administrativas (papelería, toner, materiales de oficina, etc.,) DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS

18 LOGROS  Gestionar una mejora en la negociación de tarifas ofrecidas por las diferentes IPS.  Mejorar las tarifas ofrecidas por los laboratorios en la negociación global de medicamentos.  Mejorar el porcentaje de intermediación por parte de los operadores logísticos para el suministro de medicamentos en las diferentes sedes de UNISALUD.  Destinar tiempo y recursos para ajustar y establecer directrices para el trabajo de UNISALUD en los programas de Promoción y Prevención.  Los acuerdos de voluntades que se encuentran vigentes se han celebrado teniendo en cuenta que la destinación de la cotizacion en salud es específica, en este caso la prioridad son los afiliados directos a Unisalud y no los usuarios de otras universidades que son responsabilidad de cada una de las otras universidades. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS

19 METAS  Continuar gestionando una mejora en la negociación de tarifas ofrecidas por las diferentes IPS.  Mejorar las tarifas ofrecidas por los laboratorios en la negociación global de medicamentos.  Mejorar el porcentaje de intermediación por parte de los operadores logísticos para el suministro de medicamentos en las diferentes sedes de UNISALUD.  Incentivar y priorizar la vinculación de los usuarios de UNISALUD a los programas de Promoción y Prevención.  Lograr estandarizar los procesos en todas las Sedes para que la medición y la exigencia de resultados pueda ser comparable en forma real.  Lograr ordenar el Sistema de Información para que emita información veraz y confiable que sirva para la toma de decisiones.  Lograr ajustar el sistema de costos existente para que proporcione información específica y detallada del Pareto de Gastos para así poder mejorar la contratación. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS

20 METAS  Lograr que las necesidades de cada una de las vigencias se soporten solo con los ingresos corrientes evitando la incorporación de excedentes financieros para apalancar el gasto. DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS