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PRESENTACION DE PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑO 2013.

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Presentación del tema: "PRESENTACION DE PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑO 2013."— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACION DE PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑO 2013

2 En reuniones celebradas los día 16, 18 y 20 de abril, se discutió el anteproyecto de presupuesto que será enviado al consejo de gabinete ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para luego ser llevado a la Asamblea de diputado el día 30 de abril, para que dicho organismo incluya dentro del presupuesto de la nación el mismo.

3 Después de las diferentes sesiones la administración presento el anteproyecto que será evaluado por la Junta Directiva en dos sesiones para su aprobación. El Anteproyecto de Presupuesto esta estimado por el orden de B/. 3,648.7, que representa un aumento de B/ millones que representa un incremento del (20%) con referente al presupuesto del 2012 que fue de B/.3,023.8.

4 Dicho aumento se basa en los Gastos de operaciones que asciende a millones en comparación con el año 2012 que ascendía a B/ millones (15.8%). Servicios Personales, es el importe de los sueldos, remuneraciones y prestaciones sociales del personal que labora en la CSS que asciende a B/ millones superando el año anterior que era de B/549.5 incrementándose un (9.8%)

5 Esto se debe al costo de la actualizaciones, cambios de etapas, cambios de categorías, sobresueldos bienales, prestaciones sociales y previsión para ajustes salariares. Servicios no Personales, la asignación es por el orden de B/ millones en comparación al año 2012 que fue por B/149.5 incremento del (26.%) el mayor incremente se observa en los gastos de servicios de salud con 16.8 millones

6 Para atender la animalización de los contratos de procedimientos de Hemodiálisis a pacientes de insuficiencias Renales y la incorporación de los Proyectos de Servicios de Anestesias, Servicios de Eterización, Servicios de Diálisis Peritoneal y Servicios de Pacientes Diabéticos

7 El otro incremento esta por el orden B/.7.7 millones (33.6%) en concepto de mantenimientos y reparaciones a instalaciones y equipo de las Unidades Ejecutoras, así como 3.3 millones (9.9%) en Energía Eléctrica, Agua Telecomunicaciones y aseos

8 Materiales y Suministros: Para el próximo años es la cantidad de 367.3millones en comparación del año 2012 B/ Este incremento se debe a l a compra de insumos esenciales como Medicina y Drogas con B/.20.5 millones, instrumentos médicos quirúrgicos con 8.7 millones, artículos de laboratorio con B/. 7.3 millones, alimentos para pacientes 2.1 millones y vestuarios de hospitales con 2.3 millones

9 Prestaciones Económicas las cuales se necesitara B/.1,445.6 millones para respaldar el costo de las misma e incluyendo las previsiones para las nuevas pensiones que se concederán el próximo año, En este monte se incorporarán las asignaciones presupuestarias para atender las pensiones especiales a los afectados por el di etilenglicol que es por el orden de B/.6.2 millones

10 Según la información vertida en las reuniones el Director de Finanzas y la observación que los Gastos Corrientes del periodos se financiarán con sus ingresos para evitar la descapitalización de los fondos de reservas; a excepción de B/.11.5 que se obtendrán de las reserva fluctuaciones e imprevistos de la Administración que se utilizara para financiar el segundo tramo de las pensiones de retiro Voluntario.

11 Ingresos por cuotas: Los ingresos provienen de las cuotas se estimaron un escenario conservador de las previsiones de crecimiento económica real de 6.3% anual Ingresos Financieros: Se proyecta para el próximo año un rendimiento de 4.69%y la obtención de B/ millones de ingreso en este renglón

12 Aporte del Estado: De acuerdo a los decretos y acuerdo vigente, se prevé que se recibirán B/ millones en concepto de Aporte del Estado. Esta cantidad es superior en B/.71.0 millones a la presupuestada en el año 2012.

13 Inversiones: El componente de inversiones asciende a B/.1,019.4millones. De este total B/.737,3 millones corresponden a inversiones Financieras, con la finalidad de garantizar la adecuada reinversión de los fondos. El resto por B/ millones se destina a Construcciones, Equipos, Actualizaciones Informáticas y Proyecto de Tele radiología.

14 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL 3,648.7 Gestion Adm Enfermedad y Mat. 1,310.5 Inv. Y Muerte 1,809.5 subsistema de BED subsistema Mixto Fideicomiso 21.1 Riesgos Profesionales Sub Total Riesgo Institucinal 3,576.7 Sub total. Fdcomiso 72.0 F.C 69.8 F P Bahama 0.4 Adm f Siacap-CSS 0.3 PRAA 1.5

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