1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013

Presentación del tema: "1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013"— Transcripción de la presentación:

1 PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 dirección de PROTECCION Octubre 12 de 2012

2 1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013
2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 3.REGIONALIZACION

3 1. Nueva estructura 2013 SubproyectoS 101 y 102

4 1. Nueva estructura 2013 SUBPROYECTO 103

5 1. Nueva ESTRUCTURA 2013 SUBPROYECTO 104

6 1. NUEVA ESTRUCTURA 2013 SUBPROYECTO 105 Y 106

7 NUEVA ESTRUCTURA Subproyectos

8 Meta formulada en el Mapa Estratégico ICBF :
2. Criterios generales para la programación de metas sociales y financieras 2013-PROYECTO 7 Meta formulada en el Mapa Estratégico ICBF : PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Meta: 100% niños, niñas y adolescentes en protección con situación legal definida en menos de 6 meses Teniendo en cuenta los contratos firmados en Diciembre del 2011 a diciembre 15 del 2013, analizar los cupos realmente atendidos en la vigencia 2012 con corte a agosto programar los cupos En el evento que los cupos ejecutados sean menores a los programados se debe concertar con el operador la disminución de los cupos. Programar los cupos aprobados por la Dirección de Protección en el transcurso de la vigencia 2012. Incremento del 3% en las tarifas de los diferentes servicios de Protección Especializada. Ver Minuta de contrato de Aporte Diciembre 31 del al 15 de diciembre del 2013 Los recursos para los CAIVAS, se programan en Soporte a la Gestión del Proyecto-Apoyo en Contratación de Servicios. El Sub proyecto En Conflicto con la Ley Régimen Decreto 2737/89, no se programa e incluir los cupos que aún se están atendiendo en los servicios del Subproyecto 105 Las Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a Familias con NNA con Discapacidad y en Situación de Desplazamiento-UNAFAS, se programan en el Sub proyecto: Víctima de Conflicto Armado, éstas se programaban en el Proyecto 2. Las Unidades de Apoyo-Hogar Gestor Desvinculados, se programan en el Sub proyecto: Víctima de Conflicto Armado. Se incluyeron en el Proyecto 7, las Unidades Móviles y las de Protección Integral.

9 COSTO CUPO NIÑO MES

10 COSTO CUPO NIÑO/MES 2013

11 COSTO CUPO NIÑO/MES

12 COSTO CUPO NIÑO/MES

13 3. Proyecto 7: PROTECCION TECHO PRESUPUESTAL POR REGIONAL
La Dirección de Protección envió en Septiembre 13 a los Directores Regionales, Coordinadores de Planeación y sistemas y Coordinadores de Asistencia Técnica el archivo en Excel, que contenía: Cupos ejecutados con corte a julio, Costo cupo niño/mes, Tiempo de funcionamiento, Bonificación madre sustituta, Valor total y Valor con vigencia futura, y columnas para las observaciones y requerimientos de las Regionales para su análisis y programación 2013 Se analizó la información reportada por 19 regionales, ajustando los cupos con corte al mes de agosto y se estudiaron las observaciones enviadas. Para el caso de las 14 regionales que no enviaron el archivo con las observaciones, la Dirección de Protección, ha definido el techo presupuestal con base en la ejecución a Agosto. Gastos Operativos: Viáticos y Gastos de Viaje: Se programará con base en lo ejecutado a Agosto más la proyección de Septiembre a Diciembre incrementado en el 3% Vigencias Futuras se tramitaron para : Supervisión: $ (recursos 2013), por el periodo 30 diciembre 2012 al 31 de julio 2014 Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina $ , por el periodo 1 diciembre/2012 al de noviembre del 2013 Gastos de Viaje (tiquetes aéreos Sede Nacional) $ , por el periodo 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2013. Transporte $ , por el periodo 4 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 2013

14 REGIONALES

15 EJEMPLO DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES 2013

16 PRESUPUESTO -2013