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Matriz de Vinculación PLAN - PRESUPUESTO EnunciadoIndicadores de progreso Medios de Verificación Supuestos Directriz Estratégica Objetivo Producto Asignación.

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1 Matriz de Vinculación PLAN - PRESUPUESTO EnunciadoIndicadores de progreso Medios de Verificación Supuestos Directriz Estratégica Objetivo Producto Asignación Presupuestaria PROBLEMAS AREA ESTRATEGICA:___________________________________________ Organismo:_________________________________________________________

2 EnunciadoIndicadores de progreso Medios de Verificación Supuestos DIRECTRIZ ESTRATÉGICA OBJETIVO PRODUCTOS ACTIVIDADES AREA ESTRATEGICA:___________________________________________ Organismo:_________________________________________________________ Desagregando la Matriz hacia el interior de la Institución Lineamiento breve y descriptivo de lo que se pretende alcanzar. Fija el rumbo de acción del Organismo. ¿Qué se debe alcanzar en cada Área Estratégica? (Resultado Anual) ¿Qué bienes o servicios debe producir el Organismo? Valuación monetaria de actividades/ productos (insumos) Indicador de desarrollo Indicador de impacto sectorial (atenuación del Problema/Mejora) Indicador de Gestión ¿Qué debe producir cada unidad? (Cuantificado en términos de metas) ASIGNACION PRESUPUESTARIA Indicador de Gestión Programación Presupuestaria Mecanismo para constatar el resultado del indicador Condiciones externas que deben darse FORMULACION MARCO LOGICO

3 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN NUEVO MODELO POAN/PRESUPUESTO DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO PARA RACIONALIZAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO Todas las demandas institucionales de recursos deben ser organizadas en programas presupuestarios, con objetivos y resultados claramente definidos. Alineación de los Programas Presupuestarios con las Directrices Estratégicas del POAN y las Directrices Estratégicas de los Ministerios (POAI). Definición de los Programas Presupuestarios y su vinculación con el POAN y los POAI POAN + POAI Problemas Directriz Causas Productos Problemas PRESUPUESTO Programa Objetivos Metas

4 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005

5 PolíticasProblemas Asociados Programa Estratégico Social Inversión Desarrollo Productivo Reg. y Gestión de Polít. Púb. Integ. Econ. Relac. Intern. Reducir la mortalidad infantil Reducir la mortalidad materna Favorecer el Programa de Compras de Estado Estimular la inversión privada Promover el empleo productivo Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento Ampliar plataforma de información del Estado Fomentar las oportunidades y los programas de capacitación de los jóvenes Problema n Problema 2 Problema 1 Alto índice de mortalidad materna Alto índice de mortalidad infantil Determinantes Descriptores Grupos sociales afectados Actores involucrados Objetivo del Programa Enunciado (Solución específica) Indicador/Medición Situación actual/fecha Fuente de información Población objetivo Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciación Inicial Producto/Meta Organismo Ejecutor Presupuesto

6 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 PolíticasProblemas Asociados Programa Estratégico Combate la morbimortalidad infantil y materna Reducir la mortalidad infantil Reducir la mortalidad materna Problema n Problema 2 Problema 1 Alto índice de mortalidad materna Alto índice de mortalidad infantil Determinantes Descriptores Grupos sociales afectados Actores involucrados Objetivo del Programa Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por Indicador: Tasa de mortalidad infantil Medición: N° de defunciones infantiles/Total nacidos vivos por S.A. T/M 17,3 en niños menores de un año S.D: T/M 9.0 por Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciación Inicial Producto/Meta Organismo Ejecutor Presupuesto

7 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Análisis de problemas Enunciado breve y claro de los problemas o necesidades sociales Causas que sustentan el problema + indicadores (Determinantes) Descriptores del problema + indicadores Población afectada por el problema Actores involucrados Problema 1 Grupos sociales afectados Actores involucrados Alto índice de morbomortalidad en niños menores de un año Niños entre 0 y 1 año de edad MSAS; Min. Educación y Deporte; Ministerio de Infrestructura; Min. Comunicación e Información Determinantes Esquema de inmunización en niños menores de 1 año incompleto Poca información de las madres acerca de la importancia de las vacunas Déficit nutricional Baja práctica y promoción de la lactancia materna Infraestructura de servicios de atención materno - infantil deficiente ……../ Determinantes Tasa de mortalidad 17, 3 en niños menores de un(1) año. (2001) Tasa de mortalidad infantil 16, 2 por enfermedades diarreicas. (2001) Por cada niños nacidos vivos 8, 26 presentas peso inferior a gr. (2001)

8 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Programa Estratégico Social Iversión Desarrollo Poductivo Reg. y Gestión de Polít. Púb. Integ. Econ. Relac. Intern. Organismo responsable Gerente del Programa Objetivo del Programa Enunciado (Solución específica) Indicador Situación actual/fecha Resultado esperado/fecha Población objetivo Acciones/Productos Proyecto Actividad Iniciativa Especial Producto/Meta Organismo Ejecutor Presupuesto Monto (MM Bs.) Fuente de financ: Ord/Ext/Otros Categoría Presupuestaria Distribución física/trimestral Distribución financiera/Trim. Localización espacial: Región/Edo./Municipio Programa Estratégico: Organismo Responsable: Gerente del Programa: Objetivo 1: Población objetivo: Definición del Indicador: Medición/Fuente: Situación actual: Resultado Esperado: Combate a la morbimortalidad infantil y materna Ministerio de Salud y Desarrollo Social Dr. Luis Martínez Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por Niños entre 0 1 año de edad Tasa de mortalidad infantil: indica el n° de defunciones por cada mil nacidos vivos Número de defunciones infantiles por cada 1000 nacido vivos/MSDS – INE - SISOV 17,3 por nacidos vivos en el período de 2001 Disminuir en 9 por la tasa de mortalidad infantil para el 31/12/2005

9 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Análisis de problemas Acciones: propuestas institucionales vinculadas a las causas Organismo responsable de las acciones Productos/Metas que se pretenden alcanzar Población en la cual se enfocan las acciones Organismo ejecutor de la acción Proyecto Actividad Iniciativa Especial Objetivo N° 1: Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por Org. Responsable: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Indicador (unidad de medida) Índice Fecha: Resultado Esperado: Fecha Tasa de mortalidad infantil 17,3 por niños nacidos vivos por niños nacidos vivos 2005 Acciones Productos/Meta Organ. Ejecutor Categoría Pptaria Localización Asig. Pptaria Proyecto Rehabilitación de 20 Centros Materno – Infantil en la región de los Llanos Actividad Programa educación sobre lactancia materna Actividad Programa de atención médica en el Hosp. Universitario de Caracas para niños que presenten bajo peso al nacer Actividad Dotación de medicam. e insum, a 30 centros maternos de la región cap. 20 centros rehab. 5 mil niños beneficiados 3 mil madres integradas al programa 10 mil niños atendidos 30 centros dotados 3 mil madres y niños fueron beneficiados Min. Infraestructura Min. Educ. y Deporte Min. Salud y D.S. Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte:

10 POAN 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL NACIONAL 2005 POAN 2005 Acciones Acciones: propuestas institucionales vinculadas a las causas Organismo responsable de las acciones Productos/Metas que se pretenden alcanzar Población en la cual se enfocan las acciones Organismo ejecutor de la acción Proyecto Actividad Iniciativa Especial Objetivo N° 1: Reducir la tasa de mortalidad infantil de niños menores de un año a 9.0 por Org. Responsable: Ministerio de Salud y Desarrollo Social Indicador (unidad de medida) Índice Fecha: Resultado Esperado: Fecha Tasa de mortalidad infantil 17,3 por niños nacidos vivos por niños nacidos vivos 2005 Acciones Productos/Meta Organ. Ejecutor Categoría Pptaria Localización Asig. Pptaria Iniciativa Infantil Campaña informativa sobre salud para la prevención de enfermedades emergentes. Proyecto Campañas de vacunación a niños menores de 1 año Proyecto Programa de suministro de fórmulas nutricionales para niños Iniciativa Especial Programas informativos por radio y televisión 5 Operativos 6 mil niños vacunados 4 mil niños beneficiados 3 programas infantiles Min. Ambiente Min. Salud y D.S Min. Salud y D.S. Min. Comunicación e Información Prog.: Sub-Prog.: Obra: Edo. Municipio Región Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte: Ord Ext. Fte:


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