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Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Secretaría de Finanzas Contenido: Presupuesto con enfoque a resultados Sistema de evaluación.

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Presentación del tema: "Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Secretaría de Finanzas Contenido: Presupuesto con enfoque a resultados Sistema de evaluación."— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Secretaría de Finanzas Contenido: Presupuesto con enfoque a resultados Sistema de evaluación del desempeño

2 Gobierno del Estado de México RENDICIÓN DE CUENTAS CIUDADANOS Modelo de Planeación - Evaluación de la Gestión Pública Estrategias Objetivos Específicos Objetivos Proyectos Procesos Visión Objetivos Estratégicos Objetivos de Dirección General Proyectos Procesos Misión Función Sub-función Programa Sub-programa Proyectos Programáticos Evaluación del Desempeño Pilares y Cimientos Temas Estructural Vertientes Estrategias Evaluación del Desempeño

3 Plan de Desarrollo del Estado de México, Vertientes Plan de Desarrollo Temas Estructurales Estrategias CIMIENTOS PILARES

4 4 Impacto del Plan de Desarrollo en la calidad de vida de los mexiquenses Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos e impartición de justicia. Impulso a la producción y prestación de bienes y servicios públicos y económicos, (empresariales, mineros, agropecuarios y creación de empleos) Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo social, económico, territorial y de administración Pública. Mejora y ampliación de los servicios educativos, de salud, asistencia social, vivienda, para la igualdad de oportunidades. Plan de Desarrollo del Estado de México Sector Pilar de Seguridad Social Sector Pilar de Seguridad Pública Sector Pilar de Seguridad Económica Sector Cimientos para la Seguridad Integral Sector Cimientos para la Seguridad Integral Programas Sectoriales Programas Regionales Programas Anuales Planeación Estratégica Sistema Presupuestario Sistema de evaluación Alcance de Resultados

5 IMPACTO COBERTURA IMPACTO COBERTURA EFICIENCIA CALIDAD EFICIENCIA CALIDAD ALINEACIÒN DE RECURSOS ALINEACIÒN DE RECURSOS Plan de Desarrollo del Estado de México OPERATIVOS INDICADORES DE PROYECTO INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS INDICADORES DE DESEMPEÑO MISION, VISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Tipos Dimensiones Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) 1200 Indicadores PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

6 Identificación de resultados por indicadores Programación de acciones en espera de resultados e impacto (pronóstico de metas) Asignación de recurso para la ejecución de acciones y alcance de logros Alcance de resultados e impacto en el entorno estatal (SIED) Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores que contribuyen a la integración entre el Plan y el proceso presupuestario Conciliación de indicadores con objetivos de programas y proyectos Conciliación de indicadores con asignación de recursos Registro de avances y monitores de resultado de los indicadores

7 7 Planeación Programación Presupuestación Evaluación Identificación de compromisos en planes y programas (diagnostico, objetivos, estrategias y acciones) Integración de Programas (PA) (Establecimiento de metas e indicadores) Integración de presupuesto de egresos Vinculación de Metas e Indicadores con presupuesto Asignación de Recursos por: Capitulo del Gasto; Area Administrativa; y Categoría Programática Verificación de la alineación programática con la presupuestal FASESFASES Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008

8 8 El proyecto se integró con base en el Plan de Desarrollo Política de integración y ejercicio presupuestal responsable, austero y transparente, a través del planteamiento de objetivos y acciones adoptados en cada uno de sus pilares y cimientos, orientados a fortalecer la lucha contra la pobreza. Pilar de Seguridad Social Funciones del Pilar de Seguridad Pública Funciones del Pilar de Seguridad Económica Funciones de los cimientos de la Seguridad Integral Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto Políticas Objetivos Estrategias $$$

9 9 Dimensión funcional: refiere para qué se gasta (programas). Dimensión administrativa: refiere quién gasta (dependencias). Dimensión económica: refiere en qué se gasta (capítulos de gasto). Categorías Programáticas ¿para qué se gasta? Elementos Programáticos ¿para que se gasta? Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso? Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto Dimensiones del Gasto Público Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto

10 IV.- Cimientos para la Seguridad Integral 1.- Legislar 2.- Impartición de Justicia 3.- Procuración de Justicia y Derechos Humanos 4.- Seguridad Pública y Protección Civil Pilares y Cimientos para la Seguridad Integral S U B F U N C I O N E S = 30 P R O G R A M A S = 64 S U B P R O G R A M A S = 215 P R O Y E C T O S = 740 PDEM : Estructura Programática Fomento al Desarrollo Económico 10.- Desarrollo Regional, Urbano y Ecología 11.-Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 7.- Salud, Seguridad y Asistencia Social 8.- Educación, Cultura y Deporte 5.- Administración, Planeación y Control Gubernamental 6.- Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública Funciones III.- Seguridad Pública II.- Seguridad Económica I.- Seguridad Social Categorías Programáticas

11 TOTALTOTAL PODERES PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO Unidades Responsables Unidades Ejecutoras Centros de Costos 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO S. Central S. Auxiliar E. Autónomos

12 PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA. MISIÓN. ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD. Ejemplo de integración – Presentación Programa: Agua y Saneamiento. Conceptualización. Principales Logros. Diagnóstico: Objetivo. Orientación del Presupuesto.

13 IndicadorFormulaDescripción Cobertura del agua potable en población. Población atendida / población total x 100. Refleja la proporción de la población que es atendida con servicio de agua potable, respecto del número total de habitantes de la entidad. Regularidad del servicio de agua potable. Horas de abastecimiento/Hrs. semana. Refiere el número promedio de horas a la semana que se cuenta con abastecimiento de agua potable. Calidad del agua potable. Volumen de agua clorada / Volumen total de agua servida x 100 Señala el porcentaje del volumen de agua clorada del volumen total del agua servida. Indicadores

14 14 Proyecto Acciones Relevantes Nivel de Asignación de presupuesto Recursos por Unidad Responsable Presupuesto por Capitulo de gasto Presupuesto por acciones relevantes Secretaría del Agua y Obra Pública Servicios personales Formulación de manual de normas y lineamientos Comisión del Agua del Estado de México Materiales y suministro Mantenimiento de carretera pavimentada Total:

15 DISTRIBUCI Ó N DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACI Ó N PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 Agrupaci ó n Program á tica Por ciento Pilar I: Seguridad Social 53.8 Pilar 2: Seguridad Econ ó mica 8.2 Pilar 3: Seguridad P ú blica 6.8 Cimientos para la Seguridad integral 28.9 Subtotal 97.6 Fondo General de Previsiones Salariales y Econ ó micas 1.4 Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado 1.0 Total 100.0

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