PROCESO: SEGUIMIENTO Entradas Salidas Recursos Indicadores Requisitos

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1 PROCESO: SEGUIMIENTO Entradas Salidas Recursos Indicadores Requisitos
SEPLAN/DGV-DP/001/2008 Versión 5 / 25 de julio 2011 Entradas Salidas ¿Qué? ¿De quién? Plan General de Gobierno Proceso de Planeación Contenidos estratégicos en Planes, Programas Procesos y Proyectos Dependencias y proceso de planeación Avance de POA´s y resultados de Auto evaluación Dependencias y UA´s Resultado de indicadores Propuesta de proyectos SIGUE ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? Reportes de estatus Actualización Estado de peticiones Ejecutivo Sociedad Civil y Gobierno Reporte de avances cuatrimestrales Contemplado todas las variables: Avance general, cumplimineto de meta y avance financiero Planear Hacer Verificar Actuar Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Bases de datos en línea Vehículos Mobiliario Indicadores Número de solicitudes en sistema SIGUE canalizadas en tiempo y forma Número de informes cuatrimestrales del TABLE publicados. Requisitos 4.2.3, 4.2.4, 7.2.3, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Versión 3 Actualización 12-jul-11

2 PLANEAR SIGLARIO: PPPP’S: Planes, programas, presupuesto, propuestas
Hacer Verificar Actuar PLANEAR Metodología para el seguimiento (considerando los elementos clave de la estructura de los PPPP´s. SIGLARIO: PPPP’S: Planes, programas, presupuesto, propuestas

3 ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
Planear Hacer Verificar Actuar ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Monitoreo de avances (Físico, financiero, de gestión). Bases de datos en línea u otros mecanismos de información manipulables. Mediante la vinculación con los representantes de las dependencias. Transferencia a otras dependencias de las propuestas de proyectos

4 VERIFICAR Satisfacción del cliente (8.2.1)
Planear Hacer Verificar Actuar VERIFICAR Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultados de auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto. (8.2.4) Apego a Normatividad Que la canalización a las dependencias sea apropiado Monitoreo en tiempo y forma

5 Planear Hacer Verificar Actuar ACTUAR AC. AP. AM Reasignación de proyectos Ajuste a la metodología de seguimiento SIGLARIO : AC: Acción Correctiva, AP: Acción preventiva, PM: Proyecto de Mejora