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¿Qué?¿Cómo?¿A quién? Presupuesto Operativo Anual de la SEPLAN aprobado por el Secretario De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretaría de Finanzas, Congreso.

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Presentación del tema: "¿Qué?¿Cómo?¿A quién? Presupuesto Operativo Anual de la SEPLAN aprobado por el Secretario De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretaría de Finanzas, Congreso."— Transcripción de la presentación:

1 ¿Qué?¿Cómo?¿A quién? Presupuesto Operativo Anual de la SEPLAN aprobado por el Secretario De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretaría de Finanzas, Congreso del Estado de Jalisco Reporte mensual de saldos presupuestales Con los saldos ejercidos por UEG Secretario, UA´s Pago de bienes en aprovisionamiento Con presupuesto asignado UA´s, Proveedores, Acreedores Recibos revisados y autorizados De acuerdo a Normatividad Aplicable UA´s Reporte de auditorías y arqueos De acuerdo a Normatividad Aplicable Secretario. Secretaría de Finanzas. Contraloría del Estado. Auditoría Superior del estado. ¿Qué?¿De quién? Solicitud de integración de POA´s de SEPLAN Secretaría de Finanzas UA´s Solicitudes de aprovisionamiento UA´s Secretaría de Administración Requerimientos de pago (a proveedores, pago de rentas de fincas, de equipo electrónico,) Proveedores, arrendatarios, PlanearHacer VerificarActuar Entradas Salidas Indicadores No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos Número de requisiciones atendidas Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Software especializado Mobiliario Consumibles Requisitos 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.1 PROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Versión 3 Actualización 12-jul-11 SEPLAN/DGA-DRF-DP/001/2008 Versión 4 / 15 de agosto 2011

2 SIGLARIO UA´s: Unidades Administrativas. POA´s: Programas Operativos Anuales. SEPLAN: Secretaría de Planeación. SEFIN: Secretaría de Finanzas. PlanearHacer VerificarActuar PLANEAR Requerimientos de recursos conforme a pertinencia presupuestal en POAs Planeación, programación, presupuestación Programación de pago a proveedores y de viáticos Plan de solventación de auditorias y arqueos.

3 SIGLARIO UA´s: Unidades Administrativas. SIIF: Sistema Integral de Información FInanciera. SEPLAN: Secretaría de Planeación. ¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo? Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA Elaboración de recibos de viáticos y contrarrecibos y cheques para pago a proveedores En apego a la normatividad. Utilizando formatos oficiales y Checpaq. Se comprometen importes en partidas reguladas por SEPLAN y las centralizadas por Secretaría de Admón. Capturando en SIIF. Elaboración mensual de reportes de gasto por partida presupuestal / UA´s Utilizando los registros contables y el SIIF Asigna, autoriza y entrega de los recursos financieros. En apego a normatividad y presupuesto autorizado, a través de cheque nominal Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA PlanearHacer VerificarActuar

4 SIGLARIO ACCAF: Acciones Afirmativas ACCFaPe: Acciones a Favor del Personal. VERIFICAR Apego de gastos conforme al comprometido en POA´s Correcta afectación de partidas Resultados de auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto. (8.2.4) Apego a Normatividad. PlanearHacer VerificarActuar

5 SIGLARIO AC = Acciones Correctivas AP = Acciones Preventivas AM = Acciones de Mejora ACTUAR AC. AP. AM Ajustes presupuestales Priorización de asignación de recursos PlanearHacer VerificarActuar


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