Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre2015 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de Octubre 2015

Balance Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos, % del PIB y var. real en 12 meses) 2 (p): PIB proyectado. Millones de pesos% del PIB(p)% de var. real Ingresos ,65,6 Gastos ,48,9 Balance ,8-

Ingresos del Gobierno Central 3

Ingresos del Gobierno Central Total Tercer trimestre 2015 (millones de pesos y %) 4 (1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos. (p): PIB proyectado. Millones de pesos % del total Var. real (%) % del PIB (p) Ingresos tributarios netos ,9%7,4%12,9% Tributación minería privada ,5%-6,4%0,7% Tributación resto contribuyentes ,4%8,3%12,2% Cobre Bruto ,3%-33,1%0,4% Imposiciones previsionales ,8%2,1%1,1% Otros ingresos (1) ,0%7,9%1,3% TOTAL INGRESOS ,0%5,6%15,6%

Precio del Cobre (centavos de dólar) 5

Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y %) 6 (p): PIB proyectado. Millones de pesos % del total Var. real anual (%) % del PIB (p) Impuestos a la Renta ,9%15,6%5,3% Tributación minería privada ,4%-6,4%0,7% Tributación resto contribuyentes ,5%19,8%4,6% Impuesto al Valor Agregado ,5%4,9%6,3% Impuestos a Productos Específicos ,6%1,6%1,1% Tabacos, Cigarros y Cigarrillos ,8%8,2%0,5% Combustibles ,7%-3,3%0,6% Derechos de Extracción Ley de Pesca ,0%39,1%0,0% Impuestos a los Actos Jurídicos ,9%-4,3%0,1% Impuestos al Comercio Exterior ,2%-7,8%0,2% Otros ,1%-118,4%0,0% INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS ,0%7,4%12,9%

Recaudación Impuesto al Valor Agregado Trimestral (millones de pesos 2015) 7

Gastos del Gobierno Central 8

Gastos Gobierno Central Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y %) 9 (p): PIB proyectado. MillonesVar. real % del PIB(p) de pesosanual (%) Gastos Presupuestario ,9%16,2% Gastos Extrapresupuestario ,1%0,2% Gasto Total ,9%16,4%

Gasto Gobierno Central Presupuestario Acumulado al tercer trimestre (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 10

Gasto Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual tercer trimestre (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 11 Año I trimestre II trimestre julioagostoseptiembre III trimestre Acumulado al III trimestre ,923,58,2 8,524,970, ,723,98,17,88,624,570, ,523,68,17,68,023,767, ,922,88,07,78,123,967, ,722,47,67,48,223,365,3

Gastos Gobierno Central Presupuestario Al tercer trimestre 2015 (millones de pesos y %) 12 Millones% delVar. real de pesostotalanual (%) Gastos corrientes ,6%8,1% Gastos de capital ,4%13,4% TOTAL GASTOS ,0%8,9%

Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario Al tercer trimestre ( Variación % real anual) 13

Gasto Corriente Al tercer trimestre Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 14 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos Ministerios LeyEjecución Porcentaje de ejecución (%) AprobadaIII trimestre 2015 Interior ,7 Salud ,5 Trabajo ,5 Defensa ,4 Educación ,7

Gasto de Capital Al tercer trimestre Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 15 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre de El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos Ministerios LeyEjecución Porcentaje de ejecución (%) AprobadaIII trimestre 2015 Vivienda ,4 Obras Públicas ,7 Interior ,9 Educación ,8 Salud ,6

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales Acumulada al Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) 16 (a) No incluye Fondema. RegionesMillones de pesos % de Ejecución Al III trimestre 2015 Al III trimestre 2014 I ,860,0 II ,871,6 III ,764,9 IV ,674,3 V ,157,0 VI ,166,9 VII ,159,5 VIII ,780,2 IX ,666,5 X ,568,5 XI ,072,4 XII (a) ,765,9 RM ,763,3 XIV ,954,2 XV ,067,8 TOTAL ,466,8 Variación % real en 12 meses15,7

Activos y Deuda del Gobierno Central 17

Activos financieros del Tesoro Público Al Tercer Trimestre 2015 (millones de US$ y % del PIB) 18

Deuda Bruta del Gobierno Central Al Tercer Trimestre 2015 (% del PIB) 19

Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre 2015 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de Octubre 2015