REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN II SEMESTRE 2012 FONDO PASIVO SOCIAL

INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN II SEMESTRE Resultado de auditorías  Auditorías Internas de Seguimiento y Evaluación Independiente  Auditorías Médicas  Resultados Auditorías Educación Especial 2. Retroalimentación del Usuario 3. Desempeño de los Procesos 4. Estado de Las Acciones Correctivas y Preventivas 5. Conformidad del Producto y/o Servicio 6. Cambios que podrían afectar el Sistema Integral de Gestión 7. Política y Objetivos de Calidad 8. Necesidad de Recursos 9. Oportunidades de Mejora o Casos de Éxito 10. Recomendaciones para la Mejora

RESULTADOS AUDITORÍAS RESULTADOS AUDITORÍAS

AUDITORÍAS INTERNAS DEL FPS II SEMESTRE DE 2012.

HALLAZGOS DETECTADOS

INFORMES PRESENTADOS

AUDITORÍAS MÉDICAS

CONSOLIDADO RESULTADO DE AUDITORIAS MÉDICAS II SEMESTRE DE 2012 TRIMESTRE No. MUNICIPIOS AUDITADOS RESULTADO EVALUACION No. INDICADORES EVALUADOS No. INDICADORES CALIFICACION ADECUADA No. INDICADORES CALIFICACION INADECUADA % INDICADORES CALIFICACION INADECUADA III ,15 IV ,55

CONSOLIDADO RESULTADO DE AUDITORIAS MÉDICAS II SEMESTRE DE 2012 DATOS INDICADORES NO CUMPLIERON III TRIMESTRE BARRANQUILLA1 BUENAVENTURA17 ARMENIA19 CALI19 CARTAGO10 DAGUA3 BUGA19 MANIZALES19 PALMIRA19 PASTO21 PEREIRA15 POPAYAN20 TULUA19 YUMBO8 ZARZAL21 IV TRIMESTRE MEDELLIN 1 BELLO 1 BUENAVENTURA 20 TUMACO 2 CALI 23

AUDITORÍAS EDUCACIÓN ESPECIAL

EDUCACIÓN ESPECIAL Se programaron 10 auditorías a las instituciones que prestan educación especial en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá. Las actividades desarrolladas en la auditoria fueron las siguientes: verificación requisitos esenciales: Según formato de calidad No. MIGPEGPEF001 establecido. reunión padres de familia: (Aplicación formato de encuesta No. MIGPEGPEFO02). verificación plan de tratamiento inicial evolución y seguimiento a cada estudiante: reunión con los contratistas de los servicios médicos con la participación de los prestadores del servicio de educación.

RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO

TOTAL QUEJAS PRESENTADOS AL FPS FNC II SEMESTRE 2012 TOTAL QUEJAS QUEJAS RESUELTASQUEJAS EN TRAMITE ANTIOQUIACENTRALMAGDALENAPACIFICOSANTANDER SUPERSALUD

SERVICIOS QUE PRESENTARON QUEJAS II SEMESTRE SERVICIOTOTALQUEJAS RESUELTASQUEJAS EN TRAMITE% CONSULTA EXTERNA % HOSPITALIZACIÓN272253% CIRUGÍA % URGENCIAS181442% MEDICAMENTOS % COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO % ADMINISTRATIVAS30 03% QUEJAS SERVICIOS DE SALUD215161% ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS % AFILIACIONES5500% RECONOCIMIENTO DE AUXILIO EDUCATIVO PUERTOS 1100% RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 3300% OTRO161332% La principal causa de reclamos fue inconsistencias en la peritación por parte de las IPS asociadas.

PORCENTAJE DE RECLAMOS POR DIVISIÓN La división que concentra el mayor número de reclamos que prosperaron por inconsistencias en la peritación por parte de las IPS asociadas, fue división pacifico con 151 peticiones vencidas, correspondiente 64% del total de los reclamos recibidos en el II semestre por este motivo. ANTIOQUIACENTRALMAGDALENAPACIFICOSANTANDER

NÚMERO DE QUEJAS DURANTE EL II SEMESTRE 2012 DEL APLICATIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN PQR (SUPERSALUD )

QUEJAS RECIBIDAS POR SERVICIO DURANTE EL II SEMESTRE 2012 DEL APLICATIVO DE SISTEMA DE GESTIÓN PQR (SUPERSALUD ) SERVICIODIVISION ANTIOQUIADIVISION CENTRALDIVISION MAGDALENADIVISION PACIFICODIVISION SANTANDER CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA URGENCIAS MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ADMINISTRATIVAS VALORACIONES MÉDICO LABORALES QUEJAS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS AFILIACIONES CARNETIZACIÓN CONTROL DE RECAUDOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUERTOS RECONOCIMIENTO DE AUXILIO EDUCATIVO PUERTOS RECONOCIMIENTO DE AUXILIO FUNERARI A PENSIONADOS Y SUSTITUTOS PUERTOS RECONOCIMIENTO DE AUXILIO FUNERARIO A BENEFICIARIOS DE PUERTOS PAGOS REGISTRO DE NOVEDADES EN LA NÓMINA DE PENSIONADOS RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS OTRO TOTAL QUEJAS

SERVICIOS CON QUEJA PRESENTADAS EN DIVISIÓN ANTIOQUIA II SEMESTRE 2012 DIVISIÓN ANTIOQUIA II SEMESTRE 2012 SERVICIO DIVISION ANTIOQUIA MEDELLINBELLOCOPACABANAPUERTO BERRIO CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN 4011 CIRUGÍA MEDICAMENTOS 6600 COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 4400 ADMINISTRATIVAS 1000 TOTAL QUEJAS

SERVICIO DIVISION CENTRAL BOGOTALA DORADAZIPAQUIRA CHIQUINQUI RA MONIQUIRAFACATATIVAGIRARDOTIBAGUE CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA URGENCIAS MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ADMINISTRATIVAS ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS OTRO TOTAL QUEJAS SERVICIOS CON QUEJA PRESENTADAS EN DIVISIÓN CENTRAL

SERVICIOS CON QUEJA PRESENTADAS EN DIVISIÓN MAGDALENA II SEMESTRE 2012 SERVICIO DIVISION MAGDALENA SANTA MARTABARRANQUILLACARTAGENACIENAGAVALLEDUPAR PUERTO COLOMBIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ADMINISTRATIVAS ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS TOTAL QUEJAS

SERVICIOS CON QUEJA PRESENTADAS EN DIVISIÓN PACIFICO II SEMESTRE 2012 SERVICIO DIVISION PACIFICO ARMENIA BUENAVEN TURA CALICARTAGODAGUABUGAMANIZALESPALMIRAPEREIRAPOPAYANTULUATUMACO CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA URGENCIAS MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ADMINISTRATIVAS VALORACIONES MÉDICO LABORALES QUEJAS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS OTRO TOTAL QUEJAS

SERVICIO DIVISION SANTANDER AGUACHICABARRANCABERMEJA GAMAR RA PELA YA PUERTO WILCHES SABANA DE TORRES SAN GILOCAÑACUCUTA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA URGENCIAS MEDICAMENTOS COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ADMINISTRATIVAS VALORACIONES MÉDICO LABORALES QUEJAS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS TOTAL QUEJAS SERVICIOS CON QUEJA PRESENTADAS EN DIVISIÓN SANTANDER II SEMESTRE 2012

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Se recepcionaron tres mil doscientos treinta y seis (3236) de las cuales (27) de servicios de pensiones, (1409) de servicio médico, (1662) de afiliaciones, (20) de bienestar puerto y (118) de otros. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN II SEMESTRE 2012

INDICADOR DEL II SEMESTRE DE 2012 ENCUESTAS REALIZADAS II SEMESTRE DE 2012

DERECHOS DE PETICIÓN

CONSOLIDADO DE DERECHO DE PETICION DEL II SEMESTRE DEL 2012 PROCESO O DEPENDENCIA ENCARGADO TOTAL DERECHO DE PETICIÓN RESUELTAS DERECHO DE PETICIÓN EN TRAMITE OAJ 990 GSS INCORA COORDINACIÓN DE TESORERIA 440 ARCHIVO GENERAL GESTIÓN TALENTO HUMANO 110 AFILIACIONES 19 0 GSSC 12 0 SANTA MARTA DIV CALI 110 DERECHOS DE PETICION

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD INSATISFACTORIOMINIMOACEPTABLE SATISFACTORIO <50>=50 y <75>=75 y <95>=95 y <=100

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROCESO INSATISFACTORIOMINIMOACEPTABLE SATISFACTORIO <50>=50 y <75>=75 y <95>=95 y <=100

RESULTADO DE LOS INDICADORES OPERATIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción de la Entidad, para II semestre del 2012 mostró un cumplimiento del 86%, ubicándose dentro de un rango de calificación “Aceptable”; correspondiente a la ejecución de 171 productos programados.

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Estado Plan de Mejoramiento Institucional. PROCESO No conformidades identificadas Acciones correctivas(Metas Programadas) AbiertasCerradas Cumplimiento del plan Direccionamiento E572588,28% Atención al usuario % G Documental ,5% G TIC´S463388% Medición y Mejora % Gestión Bienes % Servicios Administrativos ,5% Compras y C ,72% G Talento Humano364252% Recursos Financieros ,16% Gestión de Cobro % G servicios Salud111075% Prestaciones Económicas532160% Asistencia Jurídica % Evaluación Independiente % TOTAL ,94% Fuente: Plan de mejoramiento institucional - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Estado Plan de Manejo de Riesgos PROCESO No de Riesgo en el Plan de Manejo Acciones PreventivasAbiertasCerradas Cumplimiento del plan Direccionamiento E % Atención al usuario ,66% G Documental ,14% G TIC´S 00000% Medición y Mejora % Gestión Bienes 00000% Servicios Administrativos 5550N/A Compras y C % G Talento Humano ,66% Recursos Financieros ,5% Gestión de Cobro % G servicios Salud 00000% Prestaciones Económicas 3321N/A Asistencia Jurídica ,33% Evaluación Independiente 00000% TOTAL ,81%

ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O PLAN DE MANEJO DE RIESGOS No de acciones preventivas implementadas oportunamente / No de acciones preventivas vencidas. RESULTADO 9%1850% (Σ de los porcentajes de avance en la para el periodo ejecución de Acciones Preventivas) \ No. de Acciones Preventivas programadas para el periodo RESULTADO 628,29%969,81%

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

5. Conformidad del producto y/o servicio PROCESOSERVICIO NO CONFORMETRATAMIENTO OCURRE NCIA GESTIÓN DOCUMENTAL La Dirección registrada en el programa de correspondencia “Orfeo” no coincide con la indicada por el usuario Se realizó corrección de la dirección en el programa de correspondencia Orfeo. 40 No existen imágenes de la documentación en los radicados Se digitalizaron los documentos soportes del trámite en el programa de correspondencia Orfeo 3 Los datos del municipio y/o departamento registrado en el programa Orfeo no coinciden con los informados por el usuario en la solicitud Se realizó corrección de los datos del municipio o departamento en el programa de correspondencia Orfeo. 9 TOTAL DE SERVICIOS NO CONFORMES DEL FPS52

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