Proyecto de Presupuesto General del Distrito de Cartagena de Indias 2016 Secretaria de Hacienda Cartagena de Indias Distrito Turístico Histórico y Cultural Octubre de 2015

EL MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PUBLICO LEYES: Ley 38 de 1989 Ley 179 de 1994 Ley 225 de 1995 Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) Ley 115 de 1994 ( Ley de la Educación)

EL MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PUBLICO LEYES: Ley 1530 de 2012 (Ley de Regalías) Ley 152 de 1994 ( Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) Ley 617 de 2000 ( Ley de Saneamiento Fiscal) Ley 715 de 2001 ( Ley de Recursos y Competencias – SGP) Ley 734 de 2002 ( Ley de Disciplina Fiscal) Ley 819 de 2003 ( Ley de Responsabilidad Fiscal) Ley 1617 de 2013 ( Ley de Distritos )

EL MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PUBLICO DECRETOS: Decreto 3077de 1989 ( Procedimiento Presupuestal) Decreto 2980 de 1989 ( Organización del BPPI) Decreto 841 de 1990 ( Organización del BPPI) Decreto 111 de 1996 ( Estatuto Presupuestal ) Decreto 359 de 1995 ( Reglamentario de la Ley 179 de 1994) Decreto 115 de 1996 (Proceso Presupuestal en las EICE y SEM ) Decreto 568 de 1996 (Reglamentario de las leyes 38, 179 y 225)

EL MARCO NORMATIVO DEL PRESUPUESTO PUBLICO DECRETOS: Decreto 2260 de 1996 ( Se modifica el decreto 568 de 1996) Decreto 630 de 1996 ( Modifica el 359 de 1995) Decreto 4730 de 2005 (Reglamenta el D.111/96). Decreto 1949 de 2012 (Regalías para ET).

EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Artículo 345: DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y UNIVERSALIDAD Artículo 346: DE LA CONFORMACION DEL PRESUPUESTO Y SU RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO Artículo 347: EL PRINCIPIO DEL DESEQUILIBRIO PRESUPUESTAL SISTEMATICO Artículo 348: EL PRINCIPIO DE REPETICION DEL PRESUPUESTO Artículo 349: LEY ORGANICA DL PRESUPUESTO Artículo 350: EL GASTO PUBLICO SOCIAL

EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Artículo 351: INICIATIVA PARLAMENTARIA EN MATERIA DE PRESUPUESTO Artículo 352 Y 353: APLICACIÓN EXTENSIVA DE LA LEY ORGANICA A LOS NIVELES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADOS Artículo 354: EL CONTADOR GENERAL

INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (ICLD)

COMPARATIVO INDUSTRIA Y COMERCIO COMPARATIVO PREDIAL COMPARATIVO INDUSTRIA Y COMERCIO

INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA (ICDE)

GASTOS

PRESUPUESTOS DE GASTOS COMPARATIVO ICLD

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DEUDA PUBLICA

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA

FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACION Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO INDICADOR LEY 617

INVERSION

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL 2015 - 2016 Millones de Pesos El Presupuesto de inversión para la vigencia 2016 crece en un 5,94% con relación a 2015. Para la vigencia 2016, el porcentaje de recursos destinados a la inversión, se mantiene en el 73,7% del total del presupuesto general.

VARIACIÓN PORCENTUAL POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 2015 - 2016 Millones de Pesos DETALLE PRESUPUESTO APROBADO 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION PORCENTUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 220.094 $263.744 19,83% SERVICIO DE LA DEUDA 108.988 $84.833 (22,16%) GASTOS DE INVERSION 921.094 $975.787 5,94% TOTAL PRESUPUESTO $1.250.176 $1.324.364 5,93%

INVERSIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO POR OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Millones de Pesos OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO AHORA SI CARTAGENA 2013-2015 INVERSION PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 % OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL $775.442 79,5% OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO $2.315 0,2% OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL $144.599 14,8% OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y GUBERNAMENTAL $53.432 5,5% TOTAL INVERSION $975.787 100%

FUENTES DE FINANCIACION PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 Millones de Pesos FUENTES DE FINANCIACION DE LIBRE INVERSIÓN VALOR Ingresos Corrientes de Libre Destinación 137.483 SGP Propósito General - Otros Sectores 6.221 Rendimientos Financieros ICLD 3.939 Contraprestaciones Portuarias 3.928 Otros Dividendos 2.197 Rendimientos Financieros SGP Propósito General 415 TOTAL 154.182

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 Millones de Pesos FUENTES DE FINANCIACION DE DESTINACION ESPECIFICA VALOR SGP Educación 287.357 FOSYGA 215.755 SGP Salud 137.159 Sobretasa del Medio Ambiente 43.564 Sobretasa a la Gasolina 21.000 Impuesto Predial Unificado (15%) 16.558 Estampilla Años Dorados 7.415 Fondo educativo bicentenario - ICAT 3% 7.147 Fondo de Deporte IDER -ICAT 3% Otras fuentes de destinación especifica 78.503 TOTAL RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA 821.605

GASTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2016 Millones de Pesos DEPENDENCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DESPACHO DEL ALCALDE 54.148 SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 17.513 SECRETARÍA DE HACIENDA 48.379 SECRETARÍA GENERAL 16.917 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 7.051 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 344.134 SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 12.635 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 6.708 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 366.667 DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 3.000 DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL 4.560

GASTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2016 Millones de Pesos DEPENDENCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO 1.360 CORVIVIENDA 16.558 FONDO DE PENSIONES 50 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER 14.739 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - IPCC 4.969 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL 3.858 DISTRISEGURIDAD 5.291 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 6.136 ALCALDÍAS LOCALES 41.114 Localidad Histórica y del Caribe Norte 12.604 Localidad de la Virgen y Turística 14.949 Localidad Industrial y de la Bahía 13.561 TOTAL 975.787

INVERSIÓN FONDO DE DESARROLLO LOCAL 2015-2016 Millones de Pesos DETALLE 2015 2016 INGRESOS CORRIENTES 339.742 408.138 LEY 1617 (10%) 33.974 40.814 NBI LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE (30.64%) 10.412 12.504 NBI LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA (36.38%) 12.354 14.849 NBI LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (32.98%) 11.208 13.461

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