AUDITORIA piga – pgirhs - paaers DICIEMBRE 2014

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Evaluar el cumplimiento de requisitos legales aplicables al PGIRHS y su aplicación, el avance y/o cumplimiento del PIGA 2012-2016 y el Plan de Acción para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos (PAAERS). Verificar el cumplimiento del PGIRHS RS-320-DI-PL-01 2013 Determinar el grado de implementación del PGIRHS aprobado por la ESE. Verificar la efectividad de los controles implementados para el cumplimiento del PGIRHS. Evaluar el plan Institucional de Gestión Ambiental 2012-2016 y su porcentaje de cumplimiento e implementación. Evaluar el estado de avance e implementación del Plan de Acción para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos (PAAERS).

Oportunidades de Mejora MECI 2014 NTC GP 1000: 2009 ISO 14001 Oportunidades de Mejora Módulo de control de planeación y gestión. Componente Direccionamiento Estratégico Numerales: 4.1 Requisitos generales, 4.2 Política ambiental y 4.3 Aspectos Ambientales Documentar el alcance del sistema integral de gestión ambiental Actualizar los documentos PIGA-PGIRHS, la política no corresponde a la de la plataforma estratégica 4.3.3 Objetivos, metas y programas Socializar las metas establecidas para ahorro de energía, agua y desechos Evaluar las acciones a cumplir en cada vigencia con respecto a la meta

Oportunidades de Mejora MECI 2014 NTC GP 1000: 2009 ISO 14001 Oportunidades de Mejora Módulo de control de planeación y gestión. Componente Talento Humano ISO 14001:2004, Numeral 4.4.1 NTC GP 1000:2009 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y autoridad Actualizar al Resolución de conformación del comité ajustando los miembros de acuerdo a los cargos existentes ISO 14001:2004 Numeral 4.4.2 6.2. Talento Humano 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia Elaborar plan de capacitaciones a desarrollar en cada vigencia Evaluar la adherencia a las capacitaciones. (el personal de aseo no conoce metas y objetivos del plan) Revisar HV de personal de aseo con el fin de que cumplan requisitos del contrato

Oportunidades de Mejora MECI 2014 NTC GP 1000: 2009 ISO 14001 Oportunidades de Mejora Módulo de planeación y gestión. Componente Direccionamiento Estratégico. 4.4.5 Control de documentos NTC GP1000:2009 4.2.4 Control de Registros Diligenciar completamente las listas de chequeo PIGA-PGIRHS-PAAERS Diligenciar las listas de capacitaciones Cumplir el procedimiento de control de registros en cuanto a TRD, identificación, almacenamiento, protección y recuperación. Colocar los nombres y firmas de quienes elaboran los diferentes documentos Módulo de control de planeación y gestión. Componente Administración del riesgo 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva NTCGP1000:2009 8.5.3 Acciones correctivas Elaborar planes de contingencia para suspensión del servicio de agua, energía, sismo en cuanto a las acciones a realizar para mitigar, controlar, reducir o compensar los impactos causados al medio ambiente.

Oportunidades de Mejora MECI 2014 NTC GP 1000: 2009 ISO 14001 Oportunidades de Mejora Módulo de planeación y gestión. Componente Direccionamiento Estratégico. 6.1 Gestión de recursos Entregar insumos de higiene como papel higiénico, jabón, toallas para secado de manos en los diferentes servicios de observación, hospitalización, baños de usuarios. (CAMI) 6.3 Infraestructura Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre el lavado mínimo cada 6 meses de los tanques o depósitos de agua, de todos y en cada una de las sedes. Diseñar planes de contingencia por sede adecuado que garantice la prestación de los servicios ofertados (suministro de agua)

Oportunidades de Mejora MECI 2014 NTC GP 1000: 2009 ISO 14001 Oportunidades de Mejora Módulo de evaluación y seguimiento. Componente autoevaluación institucional 4.5.1 Seguimiento y medición NTCGP 1000:2009, numeral 8..2.3 Seguimiento y medición de los procesos Actualizar los indicadores de gestión ambiental en el aplicativo ITS En las listas de chequeo aplicadas en centros, evidenciar el seguimiento realizado a la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. Dar cumplimiento al PIGA programado ISO 14001:2004 Numeral 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2.1 4.5.2.2 Incluir en el PGIRHS el diagnóstico sobre manejo de residuos del proceso de acciones extramurales. El diagnóstico incluirá la evaluación de los vertimientos líquidos al alcantarillado".

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 2014 DICIEMBRE 2014

Fases para la actualización Fase I Conocimiento Tiempo: 1 mes Fase II Diagnóstico Fase III Planeación de la Actualización. Fase IV Ejecución y Seguimiento Tiempo: 3 meses Fase V Cierre.

Cómo vamos con la implementación? COMPONENTE EN DESARROLLO TALENTO HUMANO: Se programaron 8 actividades. Sólo se encuentra 1 en desarrollo Establecer el cronograma de actividades para cumplir con el plan de capacitación DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Se programaron 12 actividades. Se encuentran 6 en desarrollo. Elaborar los POAs vigencia 2015 alineados con el PDI, incluyendo presupuestos Elaborar plan de proyectos de inversión vigencia 2015, alineados con el PDI Incluir en ITS los indicadores de gestión de los POAS Culminar la actualización de los documentos del SIG, procedimientos trazadores, manuales, guías, protocolos Depurar indicadores de los procesos y trabajarlos en el aplicativo ITS

Cómo vamos con la implementación? COMPONENTE EN DESARROLLO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Se programaron 4 acciones, de las cuales dos aún se encuentran en desarrollo Actualizar el Manual de Gestión del Riesgo Evaluar el perfil del riesgo institucional vigencia 2014 PLANES DE MEJORAMIENTO: Se programó una acción que aún se encuentra en desarrollo Actualizar el procedimiento de Gestión para la Mejora

Cómo vamos con la implementación? EJE TRANSVERSAL EN DESARROLLO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA: Se programaron 8 acciones de las cuales se tiene en desarrollo una. Culminar la normalización de la Guía de Rendición de cuentas SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Se programaron 5 actividades de las cuales 4 se encuentran en desarrollo Plan para actualizar el sistema Dinámica Gerencial de acuerdo con la programación de requerimientos de los usuarios Culminar el plan gerencial de información Culminar la identificación de activos de información en matriz basada en la ISO 27000 Establecer las políticas de seguridad de los sistemas de información