ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE MADERAS EL PUNTO
INFORMACION DE VENTAS CUADRO 1 INFORMACION DE VENTAS NOMBRE EMPRESA NOMBRE EMPRESA MADERAS EL PUNTO OBJETO SOCIAL VENTA DE MADERA No. PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO DE VENTA % PARTICIP. VENDIDA MES NUMERO UNID. UNITARIO $ TOTAL $ EN VENTAS MED. 1 ROBLE 125,41 111.611 13.996.577 20,64% 2 CEDRO 4,55 143.219 651.002 0,96% 3 CARRÁ 1,65 83.636 137.999 0,20% 4 MAJAGUE 3,86 57.734 222.998 0,33% 5 WINO 0,50 100.000 50.000 0,07% 6 ZAPAN 0,88 128.000 112.000 0,17% 7 NOGAL 16,72 96.000 1.604.640 2,37% 8 TEKA 1,99 240.000 477.000 0,70% 9 CARIAÑO 1,5 52.000 78.000 0,11% 10 11 ROBLE SECO 192,02 150.881 28.971.838 42,71% 12 CEDRO SECO 69,91 188.571 13.183.470 19,44% 13 NOGAL SECO 9,99 112.240 1.120.997 1,65% 14 CARRÁ SECO 12,54 104.566 1.310.996 1,93% 15 MAJAGUE SECO 25,15 68.071 1.711.986 2,52% 16 LAUREL SECO 1,4 80.000 17 TEKA SECO 7,36 275.585 2.028.995 2,99% 18 WINO SECO 7,55 115.231 869.994 1,28% 19 VARIOS 1.186.000 1,75% 20 21 22 TOTALES 483,9583 67.826.492 100,00%
COSTOS VARIABLES COSTOS VARIABLES CONCEPTO VALOR MES $ Energia Eléctrica Y Acueducto 845.769 Teléfeno 176.395 Recarga de Extintores 28.448 ACPM 50.000 VARIOS 160.000 COMPRA DE MADERA 33.880.980 TOTAL 35.141.592 COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS CONCEPTO VALOR MES $ Mano de Obra MOD 2.472.900 Mano de Obra MOI 3.598.930 Arrendamiento 3.448.545 Energia Eléctrica Y Acueducto 44.514 telefono 9.284 Alarma 50.000 Vigilancia 120.000 Implementos Aseo y Cafetería 44.000 Impuesto de Industria y Comercio 223.032 Papeleria 12.000 Administrador 700.000 Contador 550.000 Bonificaciones 421.900 LIBRO DE AREA Y RESIDUOS SOLIDOS 40.000 RESTAURANTE 168.000 Mantenimiento de Cuchillas 294.000 Depreciación 256.042 Gases de Antioquia 1.555.500 TOTAL 14.008.647
GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO