CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES: SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD __________________________________________________________________ AUDITORIAS ORGANIZACIONALES Realizadas entre el 23 y el 30 de junio de 2010, a todos los procesos de la organización, con el fin de verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas de calidad y que éste se ha implementado, se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. Verifica el cumplimiento de la Personería de las normas constitucionales y legales, las políticas, los objetivos, los planes y proyectos. AUDITORIAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO Se realizaron entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010, a todos los servicios que presta la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los atributos de calidad establecidos en las normas constitucionales y legales y los definidos por la organización.
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD _______________________________________________________________________ Las Auditorias se realizaron con 21 auditores internos capacitados y actualizados en la vigencia 2010, en: Fundamentos en la NTC GP1000:2004 Sistema Integral de Gestión (NTC ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2004 – MECI 1000:2005) Fundamentos en ISO 9000 Técnicas y Habilidades de la Auditoria Redacción de Hallazgos y Acciones de Mejora Manejo de las Acciones Correctivas, Preventivas, Hallazgos y Mejoramientos
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI” ___________________________________________________________________________ La encuesta del DAFP sobre implementación del “MECI” para este período arrojó un resultado del 92.83%, según reporte entregado el día 2 de marzo de 2011, dado el porcentaje de avance de los elementos de medición. CONTROL INTERNO