PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 Exposición de la Señora Eco. Virginia Borra T. Ministra de la Mujer y Desarrollo Social SECTOR : MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 CONTENIDO Introducción Objetivos Estratégicos e Institucionales Metas Prioritarias 2007 Presupuesto del Sector Mujer y Desarrollo Social PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL ORGANISMO CENTRAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL UNIDADES EJECUTORAS Administración Nivel Central Programa Nacional Wawa Wasi - PNWW Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar - INABIF Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES Programa Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Modernización y Descentralización del Estado Acuerdo Nacional Objetivos de Desarrollo del Milenio Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza Estrategias Nacionales de Desarrollo Rural y Competitividad Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Promover la Implementación de las politicas del Sector Mujer y Desarrollo Social que Faciliten el desarrollo de capacidades humanas y el ejercicio de Derechos de las personas, a nivel regional y local Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO Facilitar el desarrollo de competencias y acceso a oportunidades económicas de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVO ESTRATEGICO Promover programas y acciones que permitan que las personas, familias y comunidades en situacion de abandono, riesgo y vulnerabilidad sean cubiertas por una red de protección que les garantice condiciones de vida aceptable Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Consolidar al MIMDES como Sector integrado que diseña y monitorea politicas sociales que articulan esfuerzos de los Gobiernos Nacional, Regional y Local; asi como de la sociedad civil y el sector privado para la cogestión eficaz, eficiente, transparente y neutral de los programas sociales, en un marco de un estado descentralizado. OBJETIVO ESTRATEGICO Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS INSTITUCIONALES APROBADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL Objetivo General 1: Desarrollar las capacidades humanas de la población en riesgo. Objetivo General 2: Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación del empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza. Objetivo General 3: Promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política. Objetivo General 4: Consolidar el rol rector del MIMDES.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS DE GESTIÓN DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS, PRIORIZANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A NIVEL NACIONAL, PRIORIZANDO LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN EXCLUIDA Y EN RIESGO CON ÉNFASIS EN LA MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA FACILITAR SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TRANSFERIR FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL SECTOR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN CONDUCIR Y PROMOVER TERRITORIALMENTE LA INVERSIÓN SOCIAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN CON EL MERCADO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL LOGRO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EQUITATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Metas prioritarias / 1’299,382 habitantes de un total de 6’729,982 de zonas rurales 2/ 1,148 gobiernos locales verificados de 1,705 distritos pobres de un total de 1,833 a nivel nacional.  Reducir la desnutrición crónica infantil  25% de niñas y niños indocumentados menores de 5 años que acceden a una partida de nacimiento, de un universo de 99,425.  81% de niños y niñas beneficiarias del PNWW se desarrollan adecuadamente.  19% de la Población rural beneficiaria de proyectos de infraestructura social, económica y productiva 1/  37,742 niñas, niños y adolescentes en abandono y/o en riesgo social atendidos mensualmente en hogares de protección integral y en los “Centros de Desarrollo Integral de la Familia”.  350 niñas, niños y adolescentes insertados a una familia, a través de la adopción.  260,000 atenciones en casos de violencia familiar y sexual.  98% de municipalidades provinciales (de un total de 194) verificadas en complementación alimentaría que invierten en proyectos y acciones vinculadas a la seguridad alimentaría.  1,148 Gobiernos locales verificados para la ejecución de los proyectos de infraestructura social, económica y productiva 2/  32,850 personas con discapacidad integrados socialmente

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MIMDES PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS S/. 1,175’623,518S/. 974’935, S/. 1,190’717,575

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 METAS PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMAS U.M Atención a niñas y niños menores de 6 años de edad992,6261,100, PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN Infantil y Preescolar (1) Beneficiarios47,444 1,035,497 (2) PROGRAMAS NUTRICIONALESBeneficiarios945,182 64,744 (3) Atención a niños y niñas de 6 a 12 años2,548,7162,427,616(4.75) PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION-PIN Escolar (4) Beneficiarios132,597 2,427,616 PROGRAMAS ESCOLARESBeneficiarios2,416,119 0 (5) Atención a población adulta473,293 39,083 (6) (91.74) GRUPOS EN RIESGO93,4934,508 Convenios/Actas de CompromisosBeneficiarios64,768 4,097 Programa PANTBCBeneficiarios28, COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA379,80034,575 Atención a ComedoresBeneficiarios353,059 28,185 Hogares y AlberguesBeneficiarios7, Alimentos por TrabajoBeneficiarios19,391 6,060 TOTAL GENERAL (7) 4,014,6353,566,940 (11.15) (1) Reforma y fusión de los programas infantiles ( PACFO, PANFAR, CEIS-PRONOEIS Y COMEDORES INFANTILES) (2) Cobertura de atención: 69% de la pob. Objetivo (que asciende a 1'508,721) (4) Reforma y fusión de los programas escolares (DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES) (5) La población de 6 a 12 años a migrado de los Programas Escolares al PIN. (6) Para el 2007 es la población a atender en las prov. No verificadas: Jaén, La Convención y Huancavelica (7) La reducción de beneficiarios se debe a la transferencia de los Programas de Alimentación Complementaria a los Gobiernos Locales. (3) La población menor de 6 años atendida por los programas nutricionales se ha migrado al PIN, a excepción de 64,744 niños y niñas de 3 a menores de 6 años, que seguirán siendo atendidos por los Comedores Infantiles por no existir CEIs o PRONOEIs. VARIACION %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES INFRAESTRUCTURA SOCIAL (MEJORANDO TU VIDA) Proyectos 1, (43.64%) FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO (A PRODUCIR) Proyectos % VARIACION % LINEAS DE INVERSIONUMUM META NOTA. EL PRESUPUESTO 2007 TIENE S/.150 MILLONES MENOS, PRODUCTO DE LA TRANSFERENCIA A 746 DISTRITOS DEL TERCER GRUPO DE GOBIERNOS LOCALES VERIFICADOS LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE APERTURA DE FONCODES SON S/ MILLONES EN EL 2006 Y S/ MILLONES EN EL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 (*) El número de beneficiarios corresponde a atenciones diarias durante el año 0%50,000 Atención diaria a niñas y niños Atención a niñas y niños menores de tres (03) años (·) 0%6,250 Madres Cuidadoras Desarrollo de Capacidades de Madres Cuidadoras 0%2,500 Actores Comunales Asistencia Técnica a Comités de Gestión Metas U M Linea de Intervención VARIACION %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (1 ) Intercambio de notas con el Reino de Belgica para la prórroga del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual hasta el mes de junio 2007.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 (*) En el caso de beneficiarios corresponde a atenciones promedio mensuales (**) En función a la Evaluación del Primer Semestre (***) El INABIF realiza transferencias financieras para el pago de personal activo y cesante de las SBP y JPS. En el caso de las SBP de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Cusco paga directamente a pensionistas 21 Hogares 60 Comedores 13 Casas Refugio 0% 24 Albergues Fortalecimiento de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública para la atención de programas sociales (***) 9.1%40,84037,425 TOTAL 46%925632Expedientes Optimización del proceso de investigación tutelar de niños y adolescentes en presunto estado de abandono 1%2,1732,148BeneficiariosAtención a la persona Adulta Mayor 3%28,85028,092Beneficiarios Atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social 53%5,9103,861Beneficiarios Atención de niños y adolescentes trabajadores y de la calle 11%2,9822,692Beneficiarios Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en situación de Abandono VARIACIÓN % (**) Metas (*) U M Linea de Intervención

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Año 2006Año 2007 Integrar a una familia a través de la adopción, a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono * Niños adoptados * El número de niñas, niños y adolescentes adoptados está en función al número de declaraciones de abandono que emite el Poder Judicial a nivel nacional. Cabe precisar que la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF ha iniciado en marzo de 2006 la competencia tutelar en la vía administrativa y se espera que incremente el nùmero de declaraciones de abandono para el próximo año. Actividad UM METAS SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES VARIACIÓN %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES Registro Nacional de la Persona con DiscapacidadPersona % Acciones para el Desarrollo e Integración de las Personas con Discapacidad Beneficiarios % Programa Ayudas BiomecánicasBeneficiarios 1, Programa Formando EmpresariosBeneficiarios Programa Centro de Formacion para la Persona con Discapacidad - CEFODI Capacitados Programa Empresas TopBeneficiarios -120 Programa Bolsa de TrabajoBeneficiarios -250 Programa de Formación de la Mujer con Discapacidad Mujeres % TOTAL Actividad y Programas UMUM Meta 15.0% 200.0% 300.0% VARIACIÓN % Según la encuesta del INEI del presente año, el 8.7 % de la población a nivel nacional tiene Discapacidad es decir existen 2 368,076 personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INFORME DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 AÑO 2006 PRESUPUESTO GENERAL : 50,862’269,691 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL : 1,116’543,567 AÑO 2007 PRESUPUESTO GENERAL : 61,626’985,652 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 978’664, ECONOMIA Y FINANZAS10 EDUCACIÓN 26 DEFENSA07 INTERIOR 11 SALUD36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS GOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS LOCALES OTROS SECTORES PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INVERSION SOCIAL DEL MIMDES POR REGIONES * (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) (*) Se excluye Lima y Callao

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PLIEGOPIM 2006 (*)PIA 2007 VARIACION % MIMDES1,208,720, ,935,276 (19.34) CONADIS4,002,540 3,729,000(6.83) TOTAL SECTOR1,212,722, ,664,276 (19.30) PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOS 2006 – 2007 SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (Nuevos Soles) (*) PIM AL MES DE AGOSTO

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - UE (Nuevos Soles) 1/ En el PIM 2006 se incluye S/.1'751,472 ejecutados en el Primer Trimestre dentro la Unidad Ejecutora 006 : INABIF Recursos Ordinarios997,713, ,704, U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL38,987,384 32,694, U.E. 002 WAWA WASI48,212,988 47,800, U.E. 004 FONCODES336,576, ,485, U.E. 005 PRONAA489,654, ,517, U.E. 006 INABIF75,560,182 80,935, U.E. 009 PNCVFS 1/8,721,920 8,271, Rec. Directamente Recaudados8,359,288 5,215, U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL37, U.E. 004 FONCODES7,445,697 4,500, U.E. 006 INABIF876, , Donaciones y Transferencias79,223,398 3,579, U.E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL1,242, U.E. 004 FONCODES38,603,718 2,467, U.E. 005 PRONAA36,606, U.E. 006 INABIF166, U.E. 009 PNCVFS2,604,152 1,112, Credito Externo123,424, ,435, U.E. 004 FONCODES123,424, ,435, TOTAL PLIEGO1,208,720, ,935, FUENTESPIM 2006 PIA 2007 VARIACIÒN %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS (Nuevos Soles) FUENTEPIA 2006PIA 2007 VARIACION % Recursos Ordinarios2,278,361 2,529, Rec. Directamente Recaudados1,000,000 1,200, Donaciones y Transferencias- - - TOTAL PLIEGO3,278,361 3,729,

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, S/.3,579, % RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 127,435, % RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 5,215, % RECURSOS ORDINARIOS S/. 838,704, % PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles) Recursos Ordinarios997,713, ,704,527 R.Directamente Recaudados8,359,288 5,215,000 R.Operac.Oficiales Crédito Externo123,424, ,435,770 Donaciones y Transferencias79,223,398 3,579,979 TOTAL1,208,720, ,935,276 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2006PIA 2007 VARIACION %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES RECURSOS ORDINARIOS S/. 838'704,527 (86.0%) FONCODES S/. 186,485, % PNWW S/. 47,800, % ADM.CENTRAL S/. 32,694, % PNCVFS S/. 8,271, % INABIF S/. 80,935, % PRONAA S/. 482,517, % Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES POR GENERICA DE GASTO (Nuevos Soles) Obligaciones Previsionales 0.7% Bienes y Servicios 13.7% Otros Gastos Corrientes 49.1% Inversiones 27.2% Personal y Obligaciones 8.8% Otros Gastos de Capital 0.1% Inversiones Financieras 0.4% Personal y Obligaciones86,459,789 85,682,000 Obligaciones Previsionales6,800,128 6,914,527 Bienes y Servicios181,990, ,015,644 Otros Gastos Corrientes485,441, ,492,356 Inversiones288,992, ,905,749 Inversiones Financieras4,214,016 4,300,000 Otros Gastos de Capital154,821, ,000 TOTAL1,208,720, ,935,276 GENERICA DE GASTO PIM 2006PIA % 1.68% % -1.43% -8.33% 2.04% % % VARIACION %

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES OTROS GASTOS CORRIENTES S/, 478'492,356 (49.1%) ADM.CENTRAL S/. 280, % PRONAA (Compra de alimentos) S/. 414,760, % INABIF S/. 23,930, % PNCVFS S/. 121, % FONCODES S/. 2,000, % PNWW S/. 37,400, % Volver

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MUCHAS GRACIAS MIMDES Desarrollando Capacidades