República de Honduras PRESENTACIÓN POA-PRESUPUESTO GESTIÓN 2012.

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1 República de Honduras PRESENTACIÓN POA-PRESUPUESTO GESTIÓN 2012

2 MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COBERTURA INFORMACIÓN FINANCIERACONTENIDOCONTENIDO

3 MISIÓN Coordinar la Política Social del Estado a través de la articulación de los actores para contribuir al desarrollo de la sociedad hondureña.

4 MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COBERTURA INFORMACIÓN FINANCIERACONTENIDOCONTENIDO

5 OBJETIVO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY MARCO DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA SOCIAL, CON EL FIN DE ARTICULAR, ORDENAR Y EVALUAR TODAS LAS POLITICAS QUE EXISTEN EN EL PAÍS EN ESTA AREA. RESULTADO Creados los mecanismos legales, procedimientos, estrategias y herramientas de gestión institucional para garantizar el cumplimiento de la ley marco de políticas publicas. Política de protección social formulada y en proceso de ejecución y su plan de implementación. Posicionado el centro nacional de información del sector social (CENISS), ante los diferentes sectores de la sociedad hondureña como único instrumento de información social. Estrategia de focalización de beneficiarios de los programas y proyectos sociales, para la priorización de la inversión social. Ampliación de cobertura de la estrategia de articulación vivir mejor, focalizada en las comunidades indígenas y afro- hondureños. 1 1 2 3 4 5

6 OBJETIVO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE LA MERIENDA ESCOLAR Y VASO DE LECHE. RESULTADO 528, 344 Niños y niñas del sector publico reciben vaso de leche. 1,500,000 Niños y niñas de centros educativos del sector publico recibiendo su merienda escolar. 2 1 2

7 OBJETIVO CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN ÁREAS RURALES Y URBANAS CON LA EJECUION DE OBRAS SOCIALES EN SUS COMUNIDADES. RESULTADO 43,667 Personas beneficiadas, reciben ingresos desarrollando capacidades con la ejecución de obras comunitarias en áreas rurales. 3

8 MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COBERTURA INFORMACIÓN FINANCIERACONTENIDOCONTENIDO

9 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

10 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO RESULTADO Desarrolladas las actividades operativas de la SDS de manera eficaz y transparente, en el manejo de los recursos. Mejorada la nutrición de los niños y niñas en centros educativos con los Programas de la merienda escolar y vaso de leche. Generados ingresos con el desarrollo de obras comunitarias en 30,220 personas del Distrito Central.

11 PROGRAMA POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DESARROLLEMOS HONDURAS RESULTADO Asegurado el cumplimiento de la ley marco de las políticas publicas en materia social. Implementado el Plan Estratégico de la Política de Protección Social con una estrategia de sostenibilidad financiera. 13,447 Personas en vulnerabilidad son beneficiadas con el programa generación de ingresos en áreas rurales y urbanas marginales.

12 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

13 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD U OBRA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 001 SECRETARÍA GENERAL 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 003 AUDITORIA INTERNA 004 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN 006 UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 007 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 008 UNIDAD DE GÉNERO 009 COMPONENTE VASO DE LECHE 010 COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 011 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 012 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 013

14 ACTIVIDAD U OBRA VASO DE LECHE RESULTADO 477,275,700Entregados 477,275,700 vasos de leche en centros educativos públicos focalizados que son beneficiados con la merienda escolar. PRESUPUESTO ASIGNADO 2012: L. 149,271,295.00 PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 L. 27,770,635.00

15 REGIÓNMETA MONTO R179353 22128,081.00 R225515 6293,751.00 R354933 14336,517.00 R410971 3209,405.00 R529133 7204,401.00 R644775 11077,875.00 R720916 5166,387.00 R817469 6920,919.00 R911142 2756,223.00 R1265156 30431,420.00 R1355152 13557,006.00 R1466951 15249,279.00 R1648845 10940,031.00 T0TAL530311 149271,295.00 Cobertura Vaso de Leche GESTIÓN 2012 135 Municipios 16,000 Productores 7,671 Centros Educativos

16 ACTIVIDAD U OBRA VASO DE LECHE RESULTADO 477,275,700Entregados 477,275,700 vasos de leche en centros educativos públicos focalizados que son beneficiados con la merienda escolar. PRESUPUESTO ASIGNADO 2012: L. 149,271,295.00 PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 L. 27,770,635.00

17 Cobertura Vaso de Leche con Presupuesto Ampliado GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2012 160 Municipios 19,200 Productores 9,205 Centros Educativos

18 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 001 MERIENDA ESCOLAR 002 ATENCIÓN INTEGRAL 003 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES ACTIVIDAD U OBRA 15

19 REGIÓNNOMBREMONTO (Lps.) R1Valle de Sula 94709,052.00 R2Valle de Comayagua 41735,633.00 R3Occidente 32386,005.00 R4Valle de Lean 18439,560.00 R5Valle de Aguán 23342,252.00 R6Cordillera Nombre de Dios 17277,891.00 R7Norte de Olancho 6127,074.00 R8Valles de Olancho 15675,657.00 R9Biósfera Río Plátano 5232,300.00 R10La Mosquitia 6504,108.00 R11El Paraíso 14962,784.00 R12Distrito Central 46740,168.00 R13Golfo de Fonseca 39810,909.00 R14Río Lempa 33657,952.00 R15Arrecife Mesoamericano 2936,634.00 R16Santa Bárbara 24462,021.00 TOTAL 424000,000.00 Cobertura ME GESTIÓN 2012

20 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDAD U OBRA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 001 SECRETARÍA GENERAL 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 003 AUDITORIA INTERNA 004 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN 006 UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 007 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 008 UNIDAD DE GÉNERO 009 COMPONENTE VASO DE LECHE 010 COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 011 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 012 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 013

21 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN QUE ES? Un centro nacional de información del sector social operando en sus tres grandes componentes: COMPONENTES 1) UN REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS, (RUB) 2) EL REGISTRO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y 3) EL CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN.

22 L. 3,096,357.00 PRESUPUESTO ASIGNADO L. 17,037,431.00 PRESUPUESTO SOLICITADO (FONDO NACIONAL O EXTERNO)

23 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

24 PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 L. 452,342,900,00 PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 L. 9,836,208.48 OBJETIVO Eficientar la inversión de la Merienda a través de la contratación de Promotores para un mejor control y seguimiento de la misma.

25 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

26 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 001 EMPLEO MASIVO 002 PROGRAMA UDECO ACTIVIDAD U OBRA 16

27 UDECO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EMPLEO MASIVO RESULTADO Dirigidas y coordinadas las acciones operativas del programa unidades de desarrollo comunitario de manera eficaz y transparente. Generación de 30,220 personas mensuales beneficiadas con las unidades de generación de empleo mejorando su calidad de vida al desarrollar actividades sociales y productivas en sus comunidades.

28 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

29 POLÍTICA SOCIAL ACTIVIDAD U OBRA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIAL 001 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SOCIAL 002 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 003 19

30 PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SOCIAL RESULTADO Plan estratégico de monitoreo y evaluación para el periodo 2012 / 2013 con énfasis en la oferta identificada en la política de protección social. Sistema Único de Evaluación de las Políticas sociales Publicas SUEPPS y la estrategia de integración de la información. Un Plan anual de evaluación y seguimiento para programas y proyectos de sector social para el año 2013.

31 PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS RESULTADO Compendio de políticas publicas sociales elaboradas. Elaborada la estrategia de formación de capacidades, para personas de las instituciones del sector publico social y de programas y proyectos.

32 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

33 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD U OBRA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 001 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 003 20

34 PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA RESULTADO Identificada y articulada la oferta pública y privada de programas de desarrollo económico local que permitan incorporar la población sujeta de protección social al sector productivo, por la vía del empleo y emprendedurismo. Establecidas y fortalecidas redes de emprendedurismo productivo con la población sujeto de la políticas de protección social.

35 PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL RESULTADO Fortalecido el consenso entre decisores políticos acerca de la prioridad y necesidad de la protección social orientada al combate a la pobreza y crear condiciones de una sociedad mas inclusiva. Articulada la oferta de servicios relacionada con la política de protección social. Coordinado e iniciado el proceso de focalización de la población sujeto de la política de protección social. Profundizar la cohesión social a través de la viabilidad de un acuerdo nacional por una sociedad incluyente dirigida a todos los sectores.

36 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

37 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 001 INGRESOS COMPLEMENTARIOS 002 PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS ACTIVIDAD U OBRA 21

38 PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROGRAMA INGRESOS COMPLEMENTARIOS RESULTADO Dirigidas y Coordinadas las acciones del Programa para eficientar la ejecución de las mismas cumpliendo con el plan operativo y presupuesto. 13,447 personas en situación de pobreza y pobreza extrema con el programa desarrollemos honduras a través de ingresos complementarios.

39 ACTIVIDAD U OBRA PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS RESULTADO 13,447 personas en situación de pobreza y pobreza extrema con el programa desarrollemos honduras a través de ingresos complementarios. PRESUPUESTO ASIGNADO 2012: L. 45,219,119,00 PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 L. 15,000,000,00

40 REGIÓNDEPMUNMETA MONTO DE INVERSION R1 0501 1606 4077,836.00 R2 1201 410 679,608.00 R3 1301 17414,777,985.00 R6 1801 937 2378,628.00 R8 1501 1622 4117,789.00 R12 0701 198416,717,380.00 R13 0601 1347 3418,786.00 R14 1001 2142 5437,080.00 R16 1601 1658 3614,032.00 TOTAL13,447 45,219,119,00 Cobertura PDH GESTIÓN 2012

41 ACTIVIDAD U OBRA PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS RESULTADO 13,447 personas en situación de pobreza y pobreza extrema con el programa desarrollemos honduras a través de ingresos complementarios. PRESUPUESTO ASIGNADO 2012: L. 45,219,119,00 PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 L. 15,000,000,00

42 Cobertura PDH GESTIÓN 2012

43 ACTIVIDADES CENTRALES 001 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 015 UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO 016 019 020 021 022 POLÍTICA SOCIAL INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDESARROLLEMOS HONDURAS PROGRAMAS REMESAS SOLIDARIAS

44 ¨Fortalecer el arraigo de los migrantes hondureños en el exterior, con su comunidad de origen, mediante iniciativas de remesas colectivas, con el fin de que las mismas contribuyan a generar mejores condiciones de vida y oportunidades dignas de empleo y desarrollo empresarial, determinando crecimiento y desarrollo a nivel local y regional¨ 001 PROGRAMA REMESAS SOLIDARIAS ACTIVIDAD U OBRA 22

45 MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COBERTURA INFORMACIÓN FINANCIERACONTENIDOCONTENIDO

46 ObjetivosMonto Lps. 1 Objetivo60967,563.00 2 Objetivo605972,737.00 3 Objetivo89766,623.00 Total756706,923.00

47 PROGRAMASPRESUPUESTO 2012 01 ACTIVIDADES CENTRALES 205922,265.00 015 PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 452342,900.00 016 UDECO 44547,505.00 019 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 3634,778.00 020 SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 5040,356.00 021 PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS 45219,119.00 TOTAL 756706,923.00

48 PROGRAMA NOMBREPRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2012VARIACIONES 01ACTIVIDADES CENTRALES 198664,357.00 205922,260.00 7257,903.00 14FONDOS DESCENTRALIZADOS ERP 5536,862.000.00- 5536,862.00 15ESCUELAS SALUDABLES 452245,579.00 452342,900.00 97,321.00 16UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO 44871,095.00 44547,505.00 - 323,590.00 17TRANSFORMACION COMUNITARIA INTEGRAL 1183,272.000.00- 1183,272.00 18BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL 1745,064.000.00- 1745,064.00 19POLITICA SOCIAL 2392,436.00 3634,778.00 1242,342.00 20INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL 3830,436.00 5040,356.00 1209,920.00 21DESARROLLEMOS HONDURAS0.00 45219,124.00 TOTAL 710469,101.00 756706,923.00 46237,822.00

49 GRUPOS DEL GASTO DESCRIPCIÓN MONTO Lps. 10000 SERVICIOS PERSONALES 88664,629.00 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 18043,613.00 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 578001,833.00 40000 BIENES CAPITALIZABLES 1162,460.00 50000 TRANSFERENCIAS 70834,388.00 TOTAL 756706,923.00

50 GRUPO DEL GASTO DESCRIPCIONMONTO 2011MONTO 2012VARIACIONES 100SERVICIOS PERSONALES 83293,111.00 88664,629.00 5371,518.00 200SERVICIOS NO PERSONALES 11954,333.00 18043,613.00 6089,280.00 300MATERIALES Y SUMINISTROS 576298,110.00 578001,838.00 1703,728.00 400BIENES CAPITALIZABLES 1221,747.00 1162,460.00- 59,287.00 500TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 37701,800.00 70834,383.00 33132,583.00 TOTAL 710469,101.00 756706,923.00 46237,822.00

51 DESCRIPCIÓNMONTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 668126,294.00 PRESUPUESTO OPERATIVO 88580,628.00 TOTAL 756706,922.00

52 PROGRAMAS Monto Lps. Vaso de Leche 149271,295.00 Merienda Escolar 424020,000.00 Generación de Empleo Comunitario 37298,004.00 Transferencias 33536,379.00 Total 644125,678.00

53 MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COBERTURA INFORMACIÓN FINANCIERACONTENIDOCONTENIDO

54 MAPA COBERTURA TOTAL SDS GESTIÓN 2012

55 DESCRIPCIÓNMONTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 668126,294.00 PRESUPUESTO OPERATIVO 88580,628.00 TOTAL 756706,922.00 Muchas Gracias …..