PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 Septiembre 2006.

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1 PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 Septiembre 2006

2 Visión de Futuro al 2011 En el año 2011, la Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando su posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur. Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo. Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios, para Lima y Callao. Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándole la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza, con un marco normativo claro.

3 Misión del Gobierno Regional del Callao “Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”

4 Principales Problemas Identificados Inadecuada e insuficiente infraestructura vial de transporte de carga, especialmente las vinculadas a las actividades del Puerto y Aeropuerto. Insuficiente cobertura del servicio educativo, especialmente en las zonas de reciente expansión urbana. Deterioro de la infraestructura de Salud y cobertura insuficiente. Infraestructura urbana deteriorada y deficitaria, especialmente en materia de vías. Limitado desarrollo de empresas y unidades económicas estratégicas, tanto en el sector industrial como turístico. Retracción de la actividad de pesquera, especialmente la artesanal y de la actividad agrícola. Elevados niveles de contaminación del medio ambiente y deterioro de áreas protegidas. Creciente de riesgo de inundaciones por el deterioro de las defensas ribereñas e insuficiente mantenimiento del cause de los ríos. Creciente violencia social e inseguridad ciudadana.

5 Objetivos Institucionales de Corto Plazo Objetivo General 1: Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo. Objetivo General 2: Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud. Objetivo General 3: Construir, mejorar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos. Objetivo General 4: Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la Región Objetivo General 5: Promover el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la región Callao. Objetivo General 6: Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios industriales y turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo.

6 Objetivo General 7: Protección, conservación y recuperación del ambiente y de los recursos naturales. Objetivo General 8: apoyar acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes. Objetivo General 9: Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social. Objetivo General 10: Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada. Objetivo General 11: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal. Objetivos Institucionales de Corto Plazo Continuación

7 PRESUPUESTO 2007 PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

8 Por Fuentes de Financiamiento Fuente de Financiamiento Miles de Nuevos Soles % 00 Recursos Ordinarios 01 Canon, Sobre canon y Regalías 03 Participación en Renta de Aduanas 09 Recursos Directamente Recaudados 178’125.8 661.2 108’523.0 5’850.0 60.8 0.2 37.0 2.0 Total293’163.0100

9 Por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento Unidades Ejecutoras Fuentes de Financiamiento Total en Miles de Nuevos Soles % Recursos Ordinarios Canon, Sobre canon y Regalías Participa- ción en Renta de Aduanas Rec. Direct. Recau- dados Gobierno Regional Educación Callao C. Militar Leoncio P. Educación Ventanilla 2’843.2 131’688.6 3’701.1 39’892.9 661.2108’523.0350.0 1’560.3 3’907.7 35.0 112’377.4 133’248.9 7’608.8 39’927. 9 38.3 45.5 2.6 13.6 Total178’125.8661.2108’523.05’853.0293’163.0100

10 Funciones Ppto. 2006Ppto. 2007 % 03 Administración y Planeamiento 04 Agraria 05 Protección y Previsión Social 07 Defensa y Seguridad Nacional 09 Educación y Cultura 11 Industria, Comercio y Servicios 12 Pesca 14 Salud y Saneamiento 16 Transporte 44’635.2 883.0 45’916.4 160’264.7 639.5 150.0 6’700.6 13’194.4 41’441.0 1’760.2 47’768.2 550.0 183’014.5 100.0 522.3 8’409.8 9’596.8 14.1 0.6 16.3 0.2 62.4 0.0 0.1 2.9 3.3 Total272’383.8 293’163.0100 Por Funciones En Miles de Nuevos Soles Por toda Fuente de Financiamiento

11 Concepto Miles de Nuevos Soles % A. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 4. Otros Gastos Corrientes B. GASTOS DE CAPITAL 5. Inversiones 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital 7. Otros Gastos de Capital 248’794.1 248’794.1150’493.341’774.0 55’685.1 55’685.1 841.7 841.7 44’368.9 44’368.938’332.36’063.586.6 52.1 52.1 15.2 15.2 19.0 19.0 0.3 0.3 13.4 13.411.6 1.8 1.8 TOTAL293’163.0100 Por toda Fuente de Financiamiento Por Genéricas de Gasto

12 Concepto Miles Nuevos Soles % A. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 4. Otros Gastos Corrientes B. GASTOS DE CAPITAL 5. Inversiones 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital 7. Otros Gastos de Capital 68’956.5 68’956.5 25’011.3 25’011.31’877.6 41’314.0 41’314.0 753.6 753.6 43’420.9 43’420.9 38’332.3 38’332.35’088.661.4 22.3 22.3 1.7 1.736.7 0.7 0.738.634.10.5 TOTAL112’377.4100 Por toda Fuente de Financiamiento UNIDAD EJECUTORA 01: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

13 Concepto Miles de Nuevos Soles % A. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 4. Otros Gastos Corrientes B. GASTOS DE CAPITAL 5. Inversiones 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital 7. Otros Gastos de Capital 132’603.6 132’603.686’124.139’896.4 6’516.3 6’516.3 67.0 67.0 645.0 645.0-645.099.5 64.6 64.6 29.9 29.9 4.9 4.9 0.0 0.0 0.5 0.5- TOTAL133’248.9100 UNIDAD EJECUTORA 300: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO Por toda Fuente de Financiamiento

14 Concepto Miles de Nuevos Soles % A. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 4. Otros Gastos Corrientes B. GASTOS DE CAPITAL 5. Inversiones 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital 7. Otros Gastos de Capital 7’465.8 7’465.81’967.0- 5’490.8 5’490.8 8.0 8.0 143.0 143.0-143.098.1 28.8 28.8 -72.2 0.0 0.01.9-1.9 TOTAL7’608.8100 Por toda Fuente de Financiamiento UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

15 Concepto Miles de Nuevos Soles % A. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 4. Otros Gastos Corrientes B. GASTOS DE CAPITAL 5. Inversiones 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital 7. Otros Gastos de Capital 39’767.9 39’767.937’390.9- 2’363.9 2’363.9 13.1 13.1 160.0 160.0-160.099.6 93.6 93.6-5.9 0.0 0.00.4-0.4 TOTAL39’927.9100 Por toda Fuente de Financiamiento UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA

16 Pliego Gobierno Regional del Callao Presupuesto de Actividades 2007 en Miles de Nuevos Soles

17 Pliego Gobierno Regional del Callao Presupuesto de Inversiones 2007 en Miles Nuevos Soles Pliego Gobierno Regional del Callao Presupuesto de Inversiones 2007 en Miles Nuevos Soles Continúa

18 Continuación Presupuesto de Inversiones 2007en Miles de Nuevos Soles

19 Distribución del Presupuesto de Inversiones por Funciones

20 Descentralización Como parte de la Descentralización del país, se viene desarrollando el proceso de Transferencias del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, que para nuestro caso corresponden a la Transferencia de Funciones Sectoriales para el ejercicio de Competencias, mediante el Sistema de Acreditación, establecido por la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales Ley Nº 28273 y Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM. En el presente año, se ha aprobado el Plan de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, con el D.S. Nº 021- 2006-PCM; que contiene la programación para la transferencia de 97 funciones y/o facultades, entre ellos 11 funciones y 07 facultades de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los cuales se encuentran las funciones relacionadas a la Demarcación Territorial, Ordenamiento Territorial y Conformación de Regiones. A la fecha nos encontramos en la fase preparatoria para la acreditación de las funciones establecidas en el Plan de Transferencias del 2006 y de aquellas funciones que no acreditadas relacionadas al tema de Adjudicación y Administración de Terrenos de Propiedad del Estado.

21 Reducción de la Pobreza Extrema y Apoyo a las Personas con Discapacidad Concepto Miles de S/. Actividades: 1. Apoyo a la comunidad: Atenciones de salud y consultas externas, apoyo a discapacitados, apoyo a acciones comunitarias y a personas en extrema pobreza 2. Preservación del Medio Ambiente: Programa de control a personas intoxicadas por plomo, vigilancia y control del medio ambiente 4’054.31 2’800.00 1’254.31 Proyectos: Construcción de infraestructura de 15 centros educativos con infraestructura precaria, beneficiando a 7,470 alumnos de AA.HH. en extrema pobreza. Construcción, rehabilitación y equipamiento de dos centros de salud en Ventanilla, beneficiando a 36,120 habitantes Construcción de las vías en asentamientos humanos de Ventanilla y el Callao, beneficiando a 8, 696 pobladores. 23’489.76 18’398.72 2’121.17 2’969.87 Total 27’544.07

22 Muchas Gracias