RENDICION DE CUENTAS AÑO 2008 Gerente Raúl Martínez Barreto

EQUIPO DE TRABAJO NIVELNUMERO DIRECTIVO5 ASESOR2 PROFESIONAL25 TECNICO12 ASISTENCIAL21 TOTAL65 Fuente: Secretaría General – Recurso Humano

CONTROL ESTRATÉGICO CONTROL DE GESTIÓN CONTROL DE EVALUACIÓN Esquema de organización Planes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos Métodos, Procedimientos Actividades, Operaciones, Actuaciones, Administración de la Información y Administración de los Recursos Mecanismos de Verificación Y Evaluación SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Beneficencia de Cundinamarca MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA DECRETO 0265 DE 2008 MISIÓN La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, tercera edad y discapacitada mas pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. mediante programas orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

GESTION SOCIAL

Fusagasugá: Int. Promoción Social, Escuela Santiago Samper Brush, C.B.A. Belmira Arbelaez C.B.A.Arbelaez Sibaté: CME La Colonia CFE J.J. Vargas CRSM Julio Manrique Bogotá C.B.A. San Pedro Claver Facatativá: C.B.A. San José Pacho Colonia Alberto Nieto Cano Chipaque Ins. San José BOYACA META TOLIMA Villeta: C.B.A Villeta. DONDE ESTAMOS? CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA

Beneficencia de Cundinamarca DISTRIBUCION PORCENTUAL DE POBLACION PROTEGIDA EN 2007 Y 2008 EN PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL Fuente: Subgerencia Protección Social Total población protegida 2007: personas Total población protegida 2008: 2843 personas

Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES SUBPROGRAMA: CRECIENDO CON DERECHOS META PLAN DE DESARROLLO N° 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA. AVANCE EN 2008: 967 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS EFICACIA: 81% AVANCE TOTAL: 20% INVERSION EN 2008: $ INVERSION PROYECTADA 2009: $ META TOTAL : NNA GESTION METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Fuente: Subgerencia Protección Social

Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA AVANCE: 606 PERSONAS MAYORES PROTEGIDAS EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 28% INVERSION EN 2008: $ INVERSION PROYECTADA 2009: $ META TOTAL: PERSONAS MAYORES PROTECCION ADULTO MAYOR Fuente: Subgerencia Protección Social

Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA AVANCE: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA PROTEGIDAS EFICACIA: 98% AVANCE TOTAL: 25% INVERSION EN 2008: $ INVERSION PROYECTADA 2009: $ META TOTAL: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PROTECCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Fuente: Subgerencia Protección Social

Beneficencia de Cundinamarca PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 35: BRINDAR ATENCION SOCIAL A ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS AVANCE: PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 29% INVERSION EN 2008: $ 0 INVERSION PROYECTADA 2009: $0 META TOTAL: PERSONAS MAYORES ATENCION ADULTO MAYOR EN MUNICIPIOS – PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR Fuente: Subgerencia Protección Social

PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 36: COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO AVANCE: 1272 PERSONAS MAYORES EFICACIA: 100% AVANCE TOTAL: 40% INVERSION EN 2008: $ INVERSION PROYECTADA 2009: $ META TOTAL: PERSONAS MAYORES CONVENIOS DE COOPERACION CON MUNICIPIOS PARA ATENCION DE ADULTO MAYOR Fuente: Subgerencia Protección Social

INFORME FINANCIERO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 DESCRIPCIONTOTAL RECAUDO 2008TOTAL RECAUDO 2007VARIACION I.RENTAS PROPIAS ,64% 1.INGRESOS CORRIENTES ,82% INGRESOS TRIBUTARIOS ,37% 1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS (Fondo Pobres) ,65% 1.2.INGRESOS NO TRIBUTA ,95% Venta de Bienes y Servicios ,98% 001 Venta de Servicios de Salud ,08% 002 Pensiones Asistenciales ,34% 003 Arrendamientos ,59% Otros Ingresos ,90% 001 Otros Ingresos ,90% Contratos y Convenios ,00% 2.RECURSOS DE CAPITAL ,20% 2.1.Rendimientos Financieros ,81% 001 Intereses ,81% 2.2.Otros Recursos de Capital ,62% 001 Participa Proyectos Fiduciarios ,11% 002 Venta de Activos ,48% Recuperación de Cartera ,00% TOTAL RECAUDADO ,64% Fuente: Subgerencia Financiera

GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 Fuente: Subgerencia Financiera

EGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

El buen uso de los recursos públicos se manifiesta en la eficiencia del gasto a pesar de la reducción presupuestal y de la circunstancia económica de la Beneficencia

DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2007 Fuente: Subgerencia Financiera

DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2008 Fuente: Subgerencia Financiera Incremento de Porcentaje para inversión en 13% comparado con 2007 Disminución de Gastos de Funcionamiento del 15% comparado con 2007 Disminución en deuda Pública 28.39% comparado con 2007

INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2009 DESCRIPCIONRECAUDO 2009 I.RENTAS PROPIAS INGRESOS CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS Fondo de Pobres INGRESOS NO TRIBUTA Venta de Bienes y Servicios Venta de Servicios de Protección Social Pensiones Asistenciales Arrendamientos Contratos y Convenios Otros Ingresos Otros Ingresos RECURSOS DE CAPITAL Rendimientos Financieros Intereses Donaciones Otros Recursos de Capital Participa Proyectos Fiduciarios Venta de Activos Fuente: Subgerencia Financiera Indica que es necesario duplicar ingresos para sostenibilidad financiera de la entidad

RUBRO / CONCEPTORECURSOS PROPIOS 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS PERSONALES GASTOS GENERALES Adquisición de bienes Adquisición de servicios Impuestos, tasas y multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cuota de fiscalización Transferencias de previsión y seguridad social otras transferencias DEUDA PUBLICA DEUDA INTERNA (CUPONES Y BONOS PENSIONALES) PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Fuente: Subgerencia Financiera

PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008 GASTOS DE INVERSION RUBRO / CONCEPTORECURSOS PROPIOS 3. GASTOS DE INVERSION LINEA PROGRAMATICA: GUERRA CONTRA LAS POBREZAS Y LA EXCLUSIÓN PROGRAMA: AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES. SUBPROGRAMA: CRECIENDO CON DERECHOS APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA PROGRAMA: RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS VULNERADOS. SUBPROGRAMA: VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, ENANISMO Y ADULTA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PROGRAMA AGUA PARA LA VIDA / SUBPROGRAMA: EL PLAN ES AGUA PARA TODOS PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS REGIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO LINEA PROGRAMATICA: MODERNIZACION INSTITUCIONAL PROGRAMA-CUNDINAMARCA MODERNA Y TRANSPARENTE / SUBPROGRAMA: CONSTRUYENDO UNA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE PROYECTO: CAPACITACION Y BIENESTAR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA PROGRAMA: REGION DIGITAL / SUBPROGRAMA: HACIENDO DE LA INFORMACION LA BASE DEL CONOCIMIENTO PROYECTO: IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Subgerencia Financiera

ESTRATEGIAS