Evaluación de la Gestión Municipal Resultados SILVANIA Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004.

Presentación del tema: "Evaluación de la Gestión Municipal Resultados SILVANIA Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004."— Transcripción de la presentación:

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2 Evaluación de la Gestión Municipal Resultados SILVANIA Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004

3 CONTENIDO 1. Objetivos de la presentación 2. Justificación 3. Objetivo de la Evaluación 4. Antecedentes 5. Componentes de evaluación 6. Resultados Municipio SILVANIA

4 1. Objetivos de la presentación Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión Municipal de SILVANIA para 2001-2003.

5 2. Justificación Visión regional Accción regional Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los negocios (Michael Porter) Gobierno e instituciones son un factor clave para la competitividad (FEM)..

6 Deuda pública Ingresos fiscales Gasto público Eficiencia del Estado Justicia y seguridad Capital social GOBIERNO E INSTITUCIONES Políticas de los niveles territoriales del Estado y las instituciones con efecto en la competitividad y en el funcionamiento de los mercados. Factores de competitividad

7 3. Objetivo de la Evaluación Construir un conjunto de indicadores que permita hacer seguimiento al gasto público territorial. Evaluar la eficiencia en la prestación de los servicios de educación, agua potable, asistencia tecnica. Identificar buenas y malas prácticas de gestión. Cualificar los sistemas de información para la planeación y la evaluación de la gestión local. Facilitar el control social y la rendición de cuentas. Generar cultura de la auto-evaluación

8 4. Antecedentes Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94. Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01. Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de: Risaralda (14 municipios, 2002) Santander (87 municipios, 2002) Cesar (25 municipios, 2003) Cundinamarca (15 municipios, 2003)

9 Requisitos Legales Transferencias (Ley 60/93 y 715/01) Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos Ajuste fiscal (Ley 617/00) Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento y otros gastos Evaluación de la Gestión Municipal 5. Componentes de la evaluación Eficacia Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.) Eficiencia  Productividad (Producto / Insumos) Eficiencia relativa Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos Gestión y entorno Capacidad administrativa Orden público Entorno institucional

10 Resultados alcanzados Eficacia = ---------------------------------- Metas propuestas Dificultades y retos: Planes de desarrollo municipales poco evaluables. Ausencia de metas de resultado. Pocos de indicadores cuantitativos. Estructuras diversas (Estrategias- Actividades- Megaproyectos- Proyectos). Diseño de la metodología para hacer medibles y comparables los planes de desarrollo y evaluar sus avances periódicamente. COMPONENTE DE EFICACIA

11 La eficiencia es un concepto que describe la relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y servicios. Generar más producto con los mismos insumos, o con menos insumos generar el mismo producto. Producto Eficiencia= ---------- Insumos Eficiencia técnica COMPONENTE DE EFICIENCIA matrícula educativa ---------------------- Recursos Espacio Docentes Eficiencia técnica

12 Transferencias (Leyes 60/93 y 715/01 -SGP-): Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos del SGP programados para educación y salud, propósito general. Ajuste fiscal (Ley 617/00): Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento, Contralorías, Personerías. COMPONENTE DE REQUISITOS LEGALES

13 Busca evaluar la incidencia de factores institucionales, financieros y políticos en los resultados de eficacia y eficiencia. Se correlacionan los resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia y de eficiencia con un conjunto de indicadores que reflejan bien la gestión y el entorno. COMPONENTE DE GESTIÓN Y ENTORNO

14 6. Resultados de la Evaluación Municipio de SILVANIA 2001-2003

15 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO PROVINCIA: Sumapaz CATEGORÍA: POBLACIÓN: 14.479 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Ganadería, avicultura, Producción frutícula, horticultura. COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS ZONA URBANA: –Acueducto 54% –Alcantarillado 89% –Energía 100% –Basuras 93% EQUIPAMIENTOS –48 colegios –3 centros de salud –1 Policlínico

16 1. RESULTADOS EFICACIA (No se realizó)

17 2. RESULTADOS EFICIENCIA

18 EFICIENCIA

19 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003 0 20 40 60 80 100 120 Tenjo La Calera Tabio Sibaté Madrid Soacha Zipaquira Fusagasugá Subachoque Nemocón Chia Sopó Silvania La Mesa Cajicá Municipios Eficiencia

20 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de cada insumo ( Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)

21 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

22 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural- 2003 EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003 0 20 40 60 80 100 120 Tabio Nemocon Soacha Zipaquira Tenjo Cajica Fusagasuga Chia La Mesa Silvania Subachoque Madrid Sibate Sopó La Calera Municipios Eficiencia

23 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural- 2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de los insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes )

24 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

25 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 EFICIENCIA PRUEBAS ICFES 80 85 90 95 100 105 Soacha Sibate Madrid TabioTenjo Zipaquira La Calera Chia Cajica Nemocon Subachoque La Mesa Sopo Fusagasuga Silvania Municipios Eficiencia

26 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)

27 EDUCACIÓN EDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA

28 AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 EFICIENCIA AGRO 2003 0 20 40 60 80 100 120 Fusagasuga La Calera La Mesa Madrid Silvania TabioTenjo Zipaquira Nemocon Sopo Chia Sibate Cajica Soacha Subachoque Municipios Eficiencia

29 AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Número de técnicos e inversión ejecutada)

30 AGROPECUARIO AGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA (Inversión en capacitación, No. Técnicos)

31 3. REQUISITOS LEGALES

32 DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001 MILLONES DE PESOS COMUNICADO(Conpes 054) 1.961 TOTAL APROPIADO 1.912 TOTAL INVERSIÓN 1.913

33 DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001 2001Millones de pesos Part % Total1.913 100% Educación 30%530 27% Salud 25%667 34% Agua potable 20%333 17% Recreación, cultura y deporte 5% 50 2% Otros 20%333 17%

34 DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001 Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Subdirección financiera 200000000 400000000 600000000 800000000 1000000000 1200000000 1400000000 EDUCACIÓNSALUDAGUA POTABLE DEPORTECULTURAOTROS total apropiadototal ejecutado

35 DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002 PESOS COMUNICADO(Conpes 057) 3.348 TOTAL APROPIADO 3.397 TOTAL INVERSION 3.221

36 DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002 0 500000000 1000000000 1500000000 2000000000 ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDEDUCACIÓNPROPOSITO GENERAL ASIGNADO CONPES 057TOTAL RECAUDADOTOTAL EJECUTADO

37 DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002 SECTORESTOTAL EJECUTADO ALIMENTACIÓN ESCOLAR44.209.627 SALUD1.063.290.000 Régimen subsidiado1.013.602.774 Contiunidad973.530.885 Ampliación40.071.889 Salud pública49.687.000 EDUCACIÓN670.648.000 PROPOSITO GENERAL1.443.002.229 Agua Potable425.974.258 Cultura31.168.848 Recreación y Deporte72.727.312 Otros sectores509.091.186 TOTAL PARTICIPACIÓN SGP 3.221.149.586 Libre destinación404.040.624 Inversión1.038.961.605

38 AJUSTEFISCAL AÑOS 2001-2002 AJUSTE FISCAL AÑOS 2001-2002 CONCEPTOS2.0012.002 Ingresos Corrientes Libre destinación. 2.879.950 2.983.046 ConsejoPermitido Ley124.500130.924 Ejecutado87.57786.139 PersoneríaPermitido por la Ley 54.340 58.710 Ejecutado 50.541 54.012 FuncionamientoPermitido por la Ley95% ICLD90% ICLD Ejecutado 984.038 1.323.950 Ejecutado34% 44%

39 4. GESTIÓN Y ENTORNO (No reportaron información)

40 Indicadores de desempeño fiscal Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003 Año 2.0002.0012.002 Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 765664 Respaldo de la deuda (2) 093 Dependencia de las transferencias (3) 4850 Esfuerzo fiscal (4) 182317 Magnitud de la inversión (5) 687779 Capacidad de ahorro (6) 235747 Indicador de desempeño Fiscal (7) 626766 Posición a nivel nacional 944074 Posición a nivel deptal. 272025

41 Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 19971998200020012002 años porcentaje Ingresos CorrientesPredialIndustria y Comercio

42 Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Transferencias -20 0 20 40 60 80 100 19971998200020012002 años porcentaje

43 Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Gastos Funcionamiento -100 -50 0 50 100 150 19971998200020012002 años porcentaje

44 Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Inversión -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 1997 199820002001 años porcentaje

45 Las finanzas de SILVANIA Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Ahorro Corriente e inversión -2,000 -1,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 199619971998200020012002 años millones de pesos de 2002 Ahorro CorrienteInversión

46 La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Silvania

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