Evaluación de la Gestión Municipal Resultados LA MESA Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004

CONTENIDO 1. Objetivos de la presentación 2. Justificación 3. Objetivo de la Evaluación 4. Antecedentes 5. Componentes de evaluación 6. Resultados Municipio LA MESA

1. Objetivos de la presentación Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para

2. Justificación Visión regional Acción regional Marco Competitividad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los negocios (Michael Porter) Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM)..

Deuda pública Ingresos fiscales Gasto público Eficiencia del Estado Justicia y seguridad Capital social GOBIERNO E INSTITUCIONES Políticas de los niveles territoriales del Estado y las instituciones con efecto en la competitividad y en el funcionamiento de los mercados. Factores de competitividad

3. Objetivo de la Evaluación Construir un conjunto de indicadores que permita hacer seguimiento al gasto público territorial. Evaluar la eficiencia en la prestación de los servicios de educación, agua potable, asistencia técnica. Identificar buenas y malas prácticas de gestión. Cualificar los sistemas de información para la planeación y la evaluación de la gestión local. Facilitar el control social y la rendición de cuentas. Generar cultura de la auto-evaluación

4. Antecedentes Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94. Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01. Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de: Risaralda (14 municipios, 2002) Santander (87 municipios, 2002) Cesar (25 municipios, 2003) Cundinamarca (15 municipios, 2003)

Requisitos Legales Transferencias (Ley 60/93 y 715/01) Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos Ajuste fiscal (Ley 617/00) Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento y otros gastos Evaluación de la Gestión Municipal 5. Componentes de la evaluación Eficacia Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.) Eficiencia  Productividad (Producto / Insumos) Eficiencia relativa Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos Gestión y entorno Capacidad administrativa Orden público Entorno institucional

Resultados alcanzados Eficacia = Metas propuestas Dificultades y retos: Planes de desarrollo municipales poco evaluables. Ausencia de metas de resultado. Pocos de indicadores cuantitativos. Estructuras diversas (Estrategias- Actividades- Megaproyectos- Proyectos). Diseño de la metodología para hacer medibles y comparables los planes de Desarrollo y evaluar sus avances periódicamente. COMPONENTE DE EFICACIA

La eficiencia es un concepto que describe la relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y servicios. Generar más producto con los mismos insumos, o con menos insumos generar el mismo producto. Producto Eficiencia= Insumos Eficiencia técnica COMPONENTE DE EFICIENCIA matrícula educativa Recursos Espacio Docentes Eficiencia técnica

Transferencias (Leyes 60/93 y 715/01 -SGP-): Cumplimiento de destinaciones y ejecución de los recursos del SGP programados para educación y salud, propósito general. Ajuste fiscal (Ley 617/00): Cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento, Contralorías, Personerías. COMPONENTE DE REQUISITOS LEGALES

Busca evaluar la incidencia de factores institucionales, financieros y políticos en los resultados de eficacia y eficiencia. Se correlacionan los resultados obtenidos en las evaluaciones de eficacia y de eficiencia con un conjunto de indicadores que reflejan bien la gestión y el entorno. COMPONENTE DE GESTIÓN Y ENTORNO

6. Resultados de la Evaluación Municipio de LA MESA

1. RESULTADOS EFICACIA

PLAN DE DESARROLLO “ Unidos Trabajamos” ANTES Basados en metas de producto. Ausencia de metas de impacto Los programas se confundían con estrategias u objetivos Ausencia de indicadores cuantitativos DESPUÉS Reagrupación de metas de producto en proyectos Identificación de programas Formulación de metas de impacto o resultado Creación de indicadores cuantitativos Redefinición de sectores Agrupación en áreas

Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas

Ejecución metas de resultado según programas Área social (Noviembre) INTEGRACION CIUDADANA A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN Y FORMACION DEPORTIVA Fortalecimietno de la educación Por un municipio saludable Cobertura básicaCultura e identidad propia Para un pleno goce y disfrute de la vida Mejores condiciones de vida para la población discapacitada Mejores condiciones de vida para las familias Mesunas Atención integral poblacion adulta EducaciónSaludCultura y turismoDeporte y Recreacion Atención a Grupos Vulnerables Sectores-programas % Meta Cumplimiento de meta

Ejecución financiera por sector Área social (Noviembre)

Área Física Distribución porcentual de recursos por sectores y programas

Ejecución metas de resultado según programas Área física (Noviembre) Agua para el municipio de la Mesa Telefonia urbana y rural Alumbrado público AlcantarilladoVivienda digna para la población del municipio de la Mesa Mejoramiento y embellecimiento para las viviendas de la zona urbana y rural Ampliación y mantenimiento de la malla vial del municipio Mantenimiento, adecuación y Ampliación de equipamento comunitario. Agua PotableServicios PúblicosViviendaTransporte y Vias Equipamiento Municipal Sectores-programas % Meta Cumplimiento de meta

Ejecución financiera por programas Área física (Noviembre)

Área Económica Distribución porcentual de recursos por sectores y programas

Ejecución metas de resultado según programas Área Económica (Noviembre) Vida digna en el campoRecuperación de recursos naturales AgropecuarioMedio ambiente Sectores-programas % Meta Cumplimiento de meta

Ejecución financiera por sector Área Económica (Noviembre) Vida digna en el campoRecuperación de recursos Naturales AgropecuarioMedio ambiente Sectores-programas M i l l o n e s d e p e s o s Recursos ProgramadosRecursos ejecutados

Área Institucional Distribución porcentual de recursos por sectores y programas

Ejecución metas de resultado según programas Área institucional (Noviembre) Fortalecimiento Institucional Sectores-programas % Meta Cumplimiento de meta

Ejecución financiera por sector Área Institucional (Noviembre) Fortalecimiento Institucional Sectores-programas M i l l o n e s d e p e s o s Recursos ProgramadosRecursos ejecutados

2. RESULTADOS EFICIENCIA

EFICIENCIA

EDUCACIÓN - Matricula educativa zona urbana- 2003

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana Contribuciones a la eficiencia de cada insumo

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana Propuesta de mejoras potenciales

EDUCACIÓN - Matricula educativa zona rural

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural Contribuciones a la eficiencia de cada insumo

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural Propuesta de mejoras potenciales

EDUCACIÓN – Resultados pruebas ICFES- 2002

EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES Contribuciones a la eficiencia de cada insumo

EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES Propuesta de mejoras potenciales

AGRICULTURA - Asistencia técnica agropecuaria -

AGRICULTURA - Asistencia técnica agropecuaria-2003 Contribuciones a la eficiencia de cada insumo

AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria Propuesta de mejoras potenciales

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2002

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Contribuciones a la eficiencia de cada insumo

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Propuesta de mejoras potenciales

3. REQUISITOS LEGALES

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002

Ajuste Fiscal

4. GESTIÓN Y ENTORNO

Indicadores de Capacidad administrativa Nombre del Indicador %73%86% 6%4% Rotación del personal directivo Funcionarios de LNR profesionales Nivel de automatización Nombre de las variables No de funcionarios de LNR retirados en el periodo de gobierno No.totaldefuncionariosdeLNRdel municipio No. de funcionarios de LNR profesionales No.totaldefuncionariosdeLNRdel municipio Nototaldefuncionariosdeniveltécnico directivo No.decomputadoresconversiones posteriores a

Indicadores de orden público y de entorno municipal ### No de ataques guerrilleros Eventos reportados No. De retenes No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos) No de secuestros Nombre de las variables No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público No de proyectos de acuerdo aprobados No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde

Indicadores de Capacidad administrativa Relación del proceso SiNoSiNoSiNo Contratación X XX Recaudo tribitario XXX Banco de proyecto XX X Control interno X X X Presupuesto XXX Estratificación XXX Sisben XXX Contabilidad XXX Nómina XXX Procesos sistematizados Nombre del Indicador Nombre de las variables

Indicadores de desempeño fiscal Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003 Año 2,0002,0012,002 Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) Respaldo de la deuda (2) Dependencia de las transferencias (3) Esfuerzo fiscal (4) Magnitud de la inversión (5) Capacidad de ahorro (6) Indicador de desempeño Fiscal (7) 52.39N.D Posición a nivel nacional 499N.D.50 Posición a nivel deptal. 93N.D.19

Las finanzas de La Mesa Tendencias Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA años porcentaje Ingresos CorrientesPredialIndustria y Comercio

Las finanzas de La Mesa Tendencias Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Transferencias años porcentaje

Las finanzas de La Mesa Tendencias Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Gastos Funcionamiento años porcentaje

Las finanzas de La Mesa Tendencias Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Crecimiento Real Inversión años porcentaje

Las finanzas de La Mesa Tendencias Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá Ahorro Corriente e Inversión -4,000 -2, ,000 4,000 6,000 8, años millones de pesos de 2002 Ahorro CorrienteInversión

La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de La Mesa