INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. VALLES PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS INTEGRANTES: MARISSA MELGAREJO GONZALEZ EDUARDO HERRERA GAMEZ DANIEL GASPAR LUGO FRANCISCO JESSICA RAMOS MANZANAREZ

PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Objetivo: Este procedimiento define las responsabilidades y procesos para identificar las no conformidades con el sistema de Gestión de calidad (SGC), tomar medidas y aminorar cualquier impacto negativo causado y para aplicar acciones correctivas y acciones preventivas. Alcance: Aplica a todo el personal involucrado en el SGC, desde la identificación de la conformidad hasta el seguimiento de las acciones de mejora.

DOCUMENTO DE REFERENCIA REFERNCIAS: Norma ISO 9001:2008 requisito DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA 1.Responsables de área/auditores internos/alta dirección. Identifican y analizan el impacto de las no conformidades como resultados de las mediciones del servicio indicadores del proceso, reclamaciones de los estudiantes y revisiones de alta dirección por auditorias internas. Tablero de indicadores Informe de auditoria Evaluación docente Reporte de quejas

DOCUMENTO DE REFERENCIA RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA 2.Responsables de área/personal involucrado en la solución de la no conformidad Elaboran un plan de acción correctiva o preventiva mediante el siguiente paso: Descripción de la no conformidad a)describir la no conformidad, falla o incumplimiento a los requisitos especificados que haya ocurrido(acción correctiva o pueda ocurrir(acción preventiva) generando nuevas técnicas de trabajo, controles y estrategias. Tablero de indicadores Informe de auditoria Evaluación docente Reporte de quejas

DOCUMENTO DE REFERENCIA RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA 3.Responsables de área/personal involucrado en la solución de la no conformidad Establecimiento de propuestas de mejoras: b) Programar reunión con el personal. c) En la reunión exponer las no conformidades .para realizas las acciones correctivas y preventivas. d) Solicitar a los asistentes que dicten posibles causas. e) Con un análisis determinar el mayor impacto. f) Planear, programar e implementar las acciones correctivas. j) Informar al personal involucrado los cambios. Diagrama de causa y efecto o técnica de cinco porqués.

DOCUMENTO DE REFERENCIA RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA 4.Auditor interno Seguimiento y evaluación de efectividad: En la fecha final pactada se reúne con los involucrados para verificar e identificar si se realizaron las actividades descritas en el plan de acción correctiva o preventiva en las fechas pactadas para la evaluación de dichas acciones. Evidencias

Procedimientos para control de registros

Objetivo: Asegurar la rastreabilidad, control, actualización, difusión, disponibilidad, almacenamiento, recuperación y mantenimiento de todos los registros de calidad establecidos en el sistema de gestión. Alcance: Aplicable a los procesos de capacitación para la profesionalización de la subdirección de servicio publico, control de plazas, emisión de nomina basica y control de inventarios

Descripción: Identificar los registros a controlar y determinar el nivel: El líder del proceso identifica y controla los registros de calidad a incorporar atreves de la determinación del nivel de documentación en donde se establezcan los registros e calidad. Establecer criterios de control de registros y elaborar o actualizar la lista maestra de registro: El líder establece los criterios de control de registros y genera y estructura planes de calidad.

Autorizar y controlar los registros de calidad: Aquí es donde se hace una estructura documental, autoriza o genera según sea el caso y así se realizan los cambios de para la autorización de los registros. 4. Generar, almacenar, archivar , proteger, disponer y conservar los registros: El líder de proceso genera, almacena archiva y protege los registros con base en el sistema de gestión, encontrando la documentación en carpetas o medio electrónico.

5. Vigilar y/o auditar que los registros de calidad se generen y manejen conforme a documentación: El líder del proceso asegura que se generen y controlen los registros establecidos conforme a la documentación; para que esto apoye ala auditoria interna. 6. Realizar ajustes a estructura documental con respecto a los registros: El líder del proceso solicita la publicación de cambios y actualizaciones de registros de calidad en la estructura documental y en medios electrónicos.