Cumplimiento del programa de auditorias Área responsable Auditorias Programadas – Seguimientos e informes- Auditorias Realizadas Cumplimiento Calidad44100% Subgerencia de servicios de salud % Control Interno %

Cumplimiento del programa de auditorias AUDITORIAS POR PROCESOCANTIDAD Direccionamiento estratégico3 Acciones Extramurales1 Acciones Intramurales21 Seguimiento, evaluación y mejora1 Servicio al ciudadano1 Gestión de recursos7 Gestión para personas1 Gestión del conocimiento y la comunicación 2 Gestión Jurídica2

PROCESOSNOMBRE DE LA ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE RESPONSABILID AD DE LA OFICINA RESPONSABLE ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía IRAA - Otras enfermedades del sistema respiratorio y otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Faringooamigdalitis aguda, otitis OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía IRAB -Neumonía, Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas, Bronquitis/Bronquiolitis, tosferina y Asma. OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía Osteoarticular muscular, Otras dorsopatìas. Trastornos de los tejidos blandos, Otros trastornos de las articulaciones. OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía EDA.OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de TRAUMA. Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de mùltiples regiones del cuerpo. OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a la Guía de Dolor abdominal y Pélvico.OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de Gastritis y duodenitis (EAP).OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de Migraña y otros sìndromes de cefalea.OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guías de Otras enfermedades del Sistema UrinarioOACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guías de Diabetes Mellitus. (ECNT - Paciente Crónico - MSPS).OACIInformeAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de enfermedades de la PIEL, Infecciones de la piel y del tejido subcutàneo, incluye micosis. OACIAuditoríaAuditor Médico ACCIONES INTRAMURALES Auditoría adherencia a las Guías de Atención Materno Perinatal Incluye Calidad del Registro Clínico. OACI/ OAPAuditoría Auditor médico y Enfermera Auditora de Calidad ACCIONES INTRAMURALESAuditoría al cumplimiento de las actividades de P y P en higiene oral.OACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALES Auditoría adherencia a la Guía de Caries dental. OACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALESAuditoría de la Adherencia a la Guía de Cirugía OralOACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALESAuditoría al consentimiento informado en odontología y medicina (partos).OACIAuditoría Auditor Médico y Auditor Odontológico ACCIONES INTRAMURALESAuditoría de tratamientos terminados en odontología.OACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALESAuditoría de la Adherencia a la Guía de Patología PulparOACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALESAuditoría de la Adherencia a la Guía de Enfemedad GingivalOACIAuditoríaAuditor Odontólogo ACCIONES INTRAMURALESAuditoría de la Adherencia a la Guía Odontológica de Paciente GestanteOACIAuditoríaAuditor Odontólogo

Durante la vigencia 2014 se tuvo un cumplimiento del 98% en el programa anual de auditorías. Se programaron 98 auditorías, seguimientos e informes a entes externos durante la vigencia 2014: I Trimestre 26 II trimestre 22 III trimestre 28 IV trimestre 22 Quedaron pendientes por ejecutar 5 auditorías de autocontrol: Auditoría a centrales de esterilización. Conclusiones

Realizar priorización de auditorias de calidad – PAMEC-, teniendo en cuenta las guías del Ministerio de Salud, Res de 2006 y Decreto 1011 de Cumplir con los tiempos estipulados en el PAA de auditorias. Cumplir con el procedimiento de auditorías internas normalizado. Mejorar la oportunidad en la entrega de informes. Oportunidades de mejora

PLAN DE ACCIÓN CCSCI 2015 ELEMENTOACTIVIDAD ES ACUERDOS y COMPROMISOS ÉTICOS 48 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 2 INDICADORES DE GESTIÓN4 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 18 PLAN DE MEJORAMIENTO2

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015 ROLESACTIVIDADES FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 48 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS192 EVALUACIÓN DEL RIESGO2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN43 AUDITORIAS A PROCESOS (10) AUDITORIAS EXTERNAS (2) SEGUIMIENTOS (31) RELACIÒN CON ENTES EXTERNOS49 TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS326

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015 DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR PROCESOS - INTERNAS AUDITO RÍAS TODOS LO PROCESOS3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO1 ACCIONES INTRAMURALES14 ACCIONES EXTRAMURALES1 GESTIÓN DE RECURSOS4 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA1 GESTIÓN PARA PERSONAS1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN2 GESTIÓN JURÍDICA1 SERVICIO AL CIUDANO1 TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS29

CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015 ROLESACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN CCSCI28 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 352 TOTAL ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO 380

MUCHAS GRACIAS