JENDEAURREKO AURKEZPENA OTSAILAK 20 Aurrekontu PARTEHARTZAILEAK

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Sarrerak / Ingresos INGRESOS - DIRU SARRERAK Erreala Aurrekontua Erreala (azaroa barne) Desb.Aurrekontua ZUZENEKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS € € € €100% € ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS INDIRECTOS € € € €110% € TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS € € € €95% € TRASFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES € € € €99% € ONDASUNEN DIRU SARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES € € € €58% € INBERTSIO ERREALEN SALMENTAK / ENAJENACION DE INVERSIONES REALES € € € €7% € KAPITAL TRANSFERENTZIAK / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL € € € €30% € AKTIBO FINANTZIARIOAK / ACTIVOS FINANCIEROS € €7.215 €6.987 €97%5.185 € PASIBO FINANTZIARIOAK / PASIVOS FINANCIEROS €750 €0%0 € GUZTIRA DIRU SARRERAK / TOTAL INGRESOS € € € €71% €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Gastuak / Gastos GASTOS - GASTUAK Erreala Aurrekontua Erreala (azaroa barne) Desb.Aurrekontua PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL € € € €85% € ZERBITZUAK ETA GASTU ARRUNTAK / GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS € € € €91% € GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS € € € €70% € TRASFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES € € € €80% € INBERTSIO ERREALAK / INVERSIONES REALES € € € €11% € AKTIBO FINANTZIARIOAK / ACTIVOS FINANCIEROS €750 €5.410 €7.084 €131%5.410 € PASIBO FINANTZIARIOAK / PASIVOS FINANCIEROS € € € €91% € GUZTIRA GASTUAK / TOTAL GASTOS € € € €67% € SOBERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA € € € € €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL (kap. 1 ) Nº personas Aurrekontua (Gizarte segurantza aparte / Seg. Social aparte) POLITIKOAK ALKATEA - POLITICOS ALCALDE € IDAZKARITZAN - ADMINISTRACION € UDALTZAINAK - MUNICIPALES € OBRAK, ZERBITZUAK eta INSTALAZIOAK – OBRAS, SERVICIOS E INSTALACIONES € HIRIGINTZA - URBANISMO € KULTURA – EUSKARA € INGURUMENA - AGRICULTURA € GARBITZAILEAK - LIMPIEZA € BESTEAK - OTROS (BUZONEO, MONITORES, CURSOS…) € TOTAL - GUZTIRA €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA ZERBITZU GASTUAK/ GASTOS POR SERVICIO (kap. 2) 2013 Aurrekontua ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS € MANTENTZE LANAK / MANTENIMIENTO € MATERIALAK / MATERIALES6.050 € ENERGIA HORNITZAILEAK / SUMINISTROS (GAS, LUZ, AGUA) € TELEKOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES (TELEFONO..) € BESTEAK / OTROS (SEGUROS, GASTOS JURIDICOS…) € AZPIKONTRATAZIOAK / SUBCONTRATACIONES (JARDINERIA, RECOGIDA DE ANIMALES, DESRATIZACION, ASESORIA JURIDICA…) € TOTAL - GUZTIRA €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA PASIBO FINANTZARIOAK / PASIVO FINANCIERO (kap 3 + 9) 2013 Aurrekontua MAILEGUEN INTERESAK / INTERESES DE PRESTAMOS € MAILEGUEN AMORTIZAZIOAN / AMORTIZACION DE PRESTAMOS € 2009KO FONDO FORALAREN INTZULKETA / LIQUIDACION NEGATIVA DEL FONDO FORAL € TOTAL - GUZTIRA €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES (kap. 4) 2013 Aurrekontua MANKOMUNITATEAK (Loatzo, Aiztondo, Tolosaldea zaborrak) € DIRULAGUNTZAK /SUBVENCIONES: - Euskara entitateei (entidades relacionadas con el euskera) --Kirol entintateei (entidades deportivas) - Elkartasun proiektuei (Proyectos de colaboración) - Festa batzodeak (Comisión de fiestas) - Kultur entitateei (entidades culturales) -Tolosalde Garatzen € TOTAL - GUZTIRA €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA COMISIONES – BATZORDEAK (kap 2) BATZORDEAK - COMISIONES Erreala Aurrekontua ErrealaAurrekontua KIROLA (deportes) € € € € € KULTURA € € € € € INGURUMENA (medioambiente) € 524 € € €0 € GAZTERIA (Juventud) € € € €2.850 € INTERNAZIONALISMOA ETA GIZA ESKUBIDEAK (Internacionalismo y derechos humanos) - € € € € PAREKIDETASUNA (Igualdad de género) € € € €4.000 € KOMUNIKAZIOA (Comunicación) € € € € € EUSKERA – HEZKUNTZA (Educación) € € € € € TOTAL - GUZTIRA € € € € €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Inversiones Inbertsioak 2012AN EGIN DIRENAK – REALIZADAS EN EL 2012 GASTO - GASTUA SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA AurrekontuaErreala APARCAMIENTOS ZIZURKIL GOIA - APARKALEKUAK € 979 € REPARACIONES POR INUNDACIONES - UHOLDEENGATIK EGIN DIREN LANAK €8.550 € ERNIO BIDEA: BARANDILLA € - € € ZONA COMPOSTAJE COMUNITARIO - KONPOSTAIA KOMUNITARIOA € REFORMAS EN EL LOCAL DE LA BRIGADA - OBRAK € VESTUARIOS BARA LOS BARRENDEROS - ALDAGELAK € RETIRAR PREFABRICADOS ESCUELA SAN MILLAN - PREFABRIKATUAK KENTZEA € 128 € € ESCUELA PEDRO Mª OTAÑO. VENTANAS - LEHIOAK € € € GUZTIRA / TOTAL € € € 2012AN EGIN EZ DIRENAK – NO REALIZADAS EN EL 2012 ATXULONDO. ASCENSOR - IGOGAILUA € - € € AREA 10: CAPTACION DE AGUA - UR KAPTAZIOAK € - € € SEINALIZACIÓN HORIZONTAL - SEINALIZAZIOAK MARGOTZEA € - € OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA € € € GUZTIRA / TOTAL €2.395 € €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Inversiones 2013 – Inbertsioak (kap. 6) 2012AN EGIN EZ DIRENAK – NO REALIZADAS EN EL 2012 GASTO - GASTUA SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA AurrekontuaErreala ATXULONDO. ASCENSOR - IGOGAILUA € - € € AREA 10: CAPTACION DE AGUA - UR KAPTAZIOAK € - € € SEINALIZACIÓN HORIZONTAL - SEINALIZAZIOAK MARGOTZEA € - € OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA € € € GUZTIRA / TOTAL €2.395 € € 2013RAKO AURREIKUSITAKOAK – PREVISTAS PARA EL 2013 AURREKONTUA / PRESUPUESTO SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA € € CAMINO EIZMENDI – EIZMENDIRA DOAN BIDEA € € RECOGIDA DE BASURAS – HONDAKINEN BILKETARAKO TRESNERIA € GUZTIRA / TOTAL € €

DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA 2013ko aurrekontuak / Presupuestos 2013