AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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1 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016

2 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TURISMO RURAL S.L.

3 36.000.000€ PRESUPUESTO DE INGRESOS + 1,98 %

4 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

5 IMPUESTOS DIRECTOS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) 6.032.500 €-4,71 % IMPUESTO DE VEHÍCULOS (I.V.T.M.)1.600.000 €0 % IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) 980.000 €- 7,54 % PLUSVALÍAS (I.I.V.T.N.U)550.000 €57,14 %

6 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

7 IMPUESTOS INDIRECTOS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 PARTICIPACIÓN R.E.F.4.360.453,63 €0,18% PARTICIPACIÓN IGTE298.946,69 €0,7 % I. CONSTRUCCIONES (I.C.I.O.)215.000 €-14 %

8 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

9 TASAS 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 SERVICIO DE AGUA3.333.546,74 €0,63 % RECOGIDA DE RESIDUOS1.860.585,88 €0,26% ASISTENCIA RESIDENCIA590.000 €18 % TASAS PISCINA AGUIMES510.000 €0 %

10 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

11 TRANSFER. CORRIENTES 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 TRIBUTOS DEL ESTADO5.300.000 €0 % FONDO CANARIO FINANC. MUNIC.2.786.091 €5,69 % CABILDO DE GRAN CANARIA886.266 €34,23 %

12 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

13 INGRESOS PATRIMONIALES 2016 CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015 PARQUE EÓLICO ARINAGA121.000 €-24,37 % ARRENDAMIENTOS187.002 €-9,99 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS149.536€-16,92 % INTERESES BANCARIOS28.537 €-52,43%

14 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016 CONCEPTO IMPORTE CABILDO DE GRAN CANARIA1.034.388,38 € SERVICIO CANARIO DE EMPLEO340.372,10 €

16 INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € TASAS8.362.592,62 € TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € INGRESOS PATRIMONIALES588.444,29 € TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €

17 CAPITULO DE INGRESOS 2016) PESO RELATIVO (%) IMPUESTOS DIRECTOS27,77 % IMPUESTOS INDIRECTOS13,54 % TASAS23,23 % TRANSF. CORRIENTES28,70 % INGRESOS PATRIMONIALES1,63 % ENAJENAC. INVERSIONES0 % TRANSF. DE CAPITAL4,35% ACTIVOS FINANCIEROS0,78% TOTAL100 %

18 VARIAC % INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015% DIF 2016 / 2015 IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € 10.224.755,33 € - 2,23 % IMPUESTOS INDIRECTOS4.874.382,32 € 4.899.369,94 € - 0,51 % TASAS8.362.592,62 € 8.529.331,07 €- 1,95 % TRANSF. CORRIENTES10.331.320,29 € 9.974.529,75 €3,58 % INGR. PATRIMONIALES588.444,29 € 717.636,61 €- 18, 00 % TRANSF. DE CAPITAL1.565.760,48 € 626.445,04 €149,94 % ACTIVOS FINANCIEROS281.000 €330.000,00 €- 14,85 % TOTAL36.000.000 €35.302.067, 74 €1,98 %

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20 PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO EN LA PREVISIÓN DE INGREOS (2016) CONCEPTOINCREMENTO (€) Fondo Canario de Financiación Municipal150.167,60 € Consej. Cultura y Deportes, Políticas Sociales y Vda 186.400 € Cabildo de Gran Canaria (S. Sociales )226.022,16 € Servicio Canario de Empleo170.000 € Cabildo Insular (Subvenciones)578.315,54

21 36.000.000€ PRESUPUESTO DE GASTOS + 1,98 %

22 GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) PERSONAL11.087.621,54 € SERVICIOS15.948.333,37 € GASTOS FINANCIEROS276.240,90 € TRANSFER.CORRIENTES1.908.112,89 € FONDO DE CONTINGENCIA300.000 € INVERSIONES4.923.918,39 € TRANSFER. DE CAPITAL32.480 € ACTIVOS FINANCIEROS330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS1.193.292,91 € TOTAL36.000.000,00 €

23 VARIAC. GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015DIFEREN. 2016 / 2015 PERSONAL11.087.621,54 € 0 € SERVICIOS15.948.333,37 €15.391.317,69 €557.016,32 € GASTOS FINANCIEROS276.240,90 € 0 € TRANSFER.CORRIENTES1.908.112,89 €1.967.905,86 €- 59.792,97 € FONDO DE CONTINGENCIA300.000 €200.000,00 €100.000,00 € INVERSIONES4.923.918,39 €4.817.709,22 €106.209,17 € TRANSFER. DE CAPITAL32.480 € 37.979,62 €- 5.499,62 € ACTIVOS FINANCIEROS330.000,00 € 0 € PASIVOS FINANCIEROS1.193.292,91 € 0 € TOTAL36.000.000,00 €35.302.067,74 €697.932, 26 €

24 VARIAC % GASTOS POR CAPÍTULOS (2016) CAPÍTULOAÑO 2016AÑO 2015DIFEREN. 2016 / 2015 PERSONAL11.087.621,54 € 0,00 % SERVICIOS15.948.333,37 €15.391.317,69 €3,62 % GASTOS FINANCIEROS276.240,90 € 0,00 % TRANSFER.CORRIENTES1.908.112,89 €1.967.905,86 €-3,04 % FONDO DE CONTINGENCIA300.000 €200.000,00 €50,00 % INVERSIONES4.923.918,39 €4.817.709,22 € 2,20 % TRANSFER. DE CAPITAL32.480 € 37.979,62 €-14,48 % ACTIVOS FINANCIEROS330.000,00 € 0,00 % PASIVOS FINANCIEROS1.193.292,91 € 0,00 % TOTAL36.000.000,00 €35.302.067,74 €1,98 %

25 DESCRIPCIÓN % GASTOS DE PERSONAL 30,80% GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44,30% GASTOS FINANCIEROS 0,77% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,30% FONDOS DE CONTINGENCIA 0,83% INVERSIONES 13,68% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,09% ACTIVOS FINANCIEROS 0,92% PASIVOS FINANCIEROS 3,31% TOTAL 100% CAPITULO DE GASTOS 2016 PESO RELATIVO (%)

26 INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Mercado agrícola municipal1.000.000 € Plan municipal de empleo606.781,39 € Reforma Casa Cultura C. Arinaga380.000 € Asfaltado Vías públicas325.000 € Ampliación y reforma de la jefatura Policía Local200.000 € Reforma del parque Casa Cultura C. Arinaga195.000 € Mtto. de edificios e instalaciones diversas191.400 € Sustitución de tuberías zona norte del Cruce de Arinaga 184.000 € Equipos y programas informáticos 156.000 € RAM 2016120.000 €

27 INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Adquisición maquinaria diversa 110.000 € Mtto. Edificios culturales84.000 € 3ª Fase adecuación escalones en la Avda Los Pescadores 80.000 € Mejoras en los velatorios municipales 75.000 € Mejoras en el abastecimiento de agua potable 70.000 € Mejora accesibilidad aceras 60.000 € Mejora y ampliación de alumbrado público 60.000 € Adecuación cubierta escuela infantil58.000 € Reforma cocina Colegio Doramas50.000 € Adquisición vehículos (P. Local y P. Móvil)45.000 € Adquisición de mobiliario para festejos33.000 €

28 INVERSIONES 2016 CONCEPTOIMPORTE(€) Rehabilitación pasajes en Temisas 30.000 € Reparación y reposición de redes de alcantarillado 30.000 € Mejora en los depósitos municipales 30.000 € Acondicionamiento de parques y jardines 30.000 € Instalac. de “reductores de velocidad 30.000 € Mtto. Edificios comerciales 25.000 €

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30 ÁREAS CON MAYOR IMPORTE ( 2016) ÁREAIMPORTE Abastecimiento y distrib. de aguas3.735.412 € Servicios Sociales3.877.888 € Deportes2.246.465 € Parques, jardines limp.viaria2.030.202 € Recogida y tratamiento de residuos 1.985.800 € Cultura1.957.125 € Policía Local1.880.222 € Administración general1.793.963 €

31 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2012-2016 Presupuesto año 2016 Presupuesto año 2016

32 PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 367.924,45 Euros - 1,41 %

33 TURISMO RURAL AGÜIMES S.L. 158.186,80 Euros -16,04 %