ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA. ORIGEN: En febrero de 1984, el Ayuntamiento de Leioa acuerda la creación de la Fundación Pública de Servicio “Soinu Atadia”

Presentación del tema: "ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA. ORIGEN: En febrero de 1984, el Ayuntamiento de Leioa acuerda la creación de la Fundación Pública de Servicio “Soinu Atadia”"— Transcripción de la presentación:

1 ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU ATADIA

2 ORIGEN: En febrero de 1984, el Ayuntamiento de Leioa acuerda la creación de la Fundación Pública de Servicio “Soinu Atadia” (en lo sucesivo, Fundación), con dedicación musical dentro del ámbito de este Municipio, de conformidad con lo regulado en el artículo 85.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y concordantes del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, en lo que le fuera aplicable. Su DOMICILIO SOCIAL se fija en Leioa, en el edificio municipal “Udal Musika Eskola”, sito en Avenida Iparragirre número 76. NATURALEZA: La Fundación disfruta de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar y se rige por sus propios Estatutos así como por la legislación reguladora de la materia Su FINALIDAD es la docencia musical y cuantas actividades se relacionen con el fomento y la difusión de la cultura musical y sus diferentes manifestaciones,. El gobierno y administración de la Fundación corresponde al CONSEJO RECTOR. SOINU ATADIA

3 ¿ Qué es un Presupuesto? Es el documento donde se analizan los recursos, los ingresos, que el Organismo Autónomo Soinu Atadia prevé tener en el ejercicio siguiente y donde se determina en qué se van a gastar. Su aprobación es competencia del Pleno, (previa aprobación del Consejo Rector) que es el máximo Órgano Municipal y está integrado por todos los Concejales elegidos tras las Elecciones Municipales. En Leioa son 21. En principio, su duración es de 1 año natural, es decir de 1 de enero a 31 de diciembre. Puede ser prorrogado. De hecho, durante 2015 trabajamos con un presupuesto prorrogado. EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN

4 PRESUPUESTO MUNICIPAL CONSOLIDADO El Presupuesto Municipal Consolidado incluye tanto el presupuesto directo del Ayuntamiento como el de sus entidades dependientes (organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, sociedades públicas mercantiles y fundaciones) en los que tiene una participación relevante. Entidad Presupuesto total de la entidad (€) Porcentaje de Participación del Ayuntamiento en el Organismo Ayuntamiento de Leioa33.962.901,32100% Organismo Autónomo Soinu Atadia2.201.603,00100% Organismo Autónomo Euskararen Erakundea1.090.157,29100% PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLIDADO) 35.406.942,50 (*) Para calcular el Presupuesto Consolidado se descuentan las transferencias internas

5 AURREKONTUAK 2016 PRESUPUESTOS

6 INGRESOS INGRESOS

7 CAPÍTULOS DE INGRESO Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS: ingresos recaudados por la Fundación por prestar a la ciudadanía o a las empresas diversos servicios municipales. En concreto, en el curso 2015/2016 existe una matriculación de 832 alumnos divididos en distintas actividades musicales tanto en la propia Escuela de Música (724 alumnos) como en el Conservatorio (108 alumnos). Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: cantidades recibidas, principalmente, del propio Ayuntamiento de Leioa así como por el Gobierno Vasco para el desempeño de la actividad en el centro.. EXPLICACIÓN CONCEPTUAL DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

8 Presupuesto de Ingresos Formalmente, el Presupuesto se divide en Capítulos y cada uno de ellos refleja un tipo de ingreso distinto en función de su naturaleza: No existe Cap.1 No existe Cap. 2 Tasas y Otros Ingresos 638.935,00 €. Cap. 3 Transferencias Corrientes 1.562.668,00€. Cap. 4 No existe Cap. 5 No existe Cap. 6 No existe Cap. 7 TOTAL: 2.201.603,00 EUROS.

9 Presupuesto de Ingresos Detalle del Presupuesto de URTEA EJERCICIOECONOMICADESCRIPCION ECONOMICA AURREKONTUA 2016 PRUSUPUESTO 20163402300INGRESOS MATERIAL DIDACTICO MATERIALE DIDAKTIKOENGATIKOAK17.301,00 20163402400CURSO INICIACION NIVEL II HASIERAKO KURTSOA (II MAILA)25.395,00 20163402500MODULOS 1º Y 2º NIVEL II 1. ETA 2. MODULUAK (II MAILA)100.926,00 20163402700REFORZADOS 3º Y 4º NIVEL II 3. ETA 4. INDARTUAK (II MAILA)60.249,00 20163402800MODULOS 3º,4º NIVEL II 3.,4.MODULUAK (II MAILA)46.161,00 20163402900MODULO 5º Y 6º, NIVEL II 5.,6.,MODULUAK (II MAILA)31.598,00 20163403000MODULOS NIVEL III MODULUAK (III MAILA)84.402,00 20163403100LOGSE MEDIO 1ER. CICLO ERDIKO LOGSE, 1. ZIKLOA76.646,00 20163403200LOGSE MEDIO 2º CICLO ERDIKO LOGSE, 2. ZIKLOA79.528,00 20163403300LOGSE MEDIO, 3º CICLO ERDIKO LOGSE, 3. ZIKLOA66.082,00 20163403500MUSICOTERAPIA MUSIKA-TERAPIA8.868,00 20163800000ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS IKASLEEN ERREZIBO ITZULIAK10,00 20163990100INGRESOS IMPREVISTOS USTEGABEKO SARRERAK2.769,00 20163990200INGRESOS VENTA CDS CD SALMENTA SARRERAK4.000,00 20163990300ENTRADAS CONCIERTOS KONTZERTUEN SARRERAK0,00 20163990400INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST. KONTZERTU SARR.:ARTE EKINTZAK35.000,00 20164100100SUBVENC. ENTES TERRITORIALES LURRALDEKO ENTEEN SUBENTZIOAK400.000,00 20164300100SUBVENCION AUNTAMIENTO LEIOA LEIOAKO UDALAREN SUBENTZIOA1.132.648,00 20164300200SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LEIOA ARTE EKINTZ. UDAL DIRULAGUNTZA30.000,00 20164710000APORTACIONES EMPRESAS ENPRESEN EKARPENAK10,00 20164800100APORTACIONES FAMILIAS FAMILIEN EKARPENAK10,00 TOTAL2.201.603,00

10 GASTOS

11 Presupuesto de Gastos Formalmente, el Presupuesto se divide en Capítulos y cada uno de ellos refleja un tipo de gasto distinto en función de su naturaleza: Gastos de Personal 1.928.393,00 €. Cap.1 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 241.510,00 €. Cap. 2 Gastos Financieros 200,00 €. Cap. 3 Transferencias Corrientes 22.000,00 €. Cap. 4 Inversiones Reales 9.500 €. Cap. 6 No existe Cap. 7 No existe Cap. 8 TOTAL: 2.201.603,00 EUROS.

12 EXPLICACIÓN CONCEPTUAL DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULOS DE GASTO Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL: retribuciones del personal del centro y otros gastos directamente relacionados con dichas personas (cotizaciones a la Seguridad Social …). Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS: gastos incurridos en la adquisición de bienes consumibles o servicios necesarios para el funcionamiento de la fundación (energía, agua, repuestos, servicios profesionales expertos, subcontrataciones, …). Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS: pago de los gastos bancarios. Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: becas que ofrece el centro para colaborar con el pago de las matriculación del alumnados. Convocatoria pública anual. Capítulo 6 INVERSIONES REALES: cantidad destinada por la Fundación, principalmente, a la adquisición de material inventariable (instrumentos…).

13 FUNCIONALECONOMICA DESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION ECONOMICA AURREKONTUA 2016 PRESUPUESTO 334002260600CONCIERTOS DE MUSICA MUSIKA-KONTZERTUAKACT.PROFESIONALES CONCIERTOS KONTZERT.PROFESIONALEN EKITAL.2.000,00 334002269900 GASTOS DIVERSOS BESTE HAINBAT GASTU14.000,00 16.000,00 912001000000ORGANOS DE GOBIERNO GOBERNU ORGANOAKRETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOEN ORDAINKETAK9.105,00 912002260200 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTOKOLO-ARRETAK2.500,00 912002310000 DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA600,00 12.205,00 920001300200SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZERBITZU ADMINISTRATIBOAKOTRAS REMUNERACIONES BESTELAKO ORDAINKETAK741.220,62 920001310000 COLABORACIONES ESPECIALES LANKIDETZA BEREZIAK690.773,95 920001600100 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA425.164,01 920001600300 CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD OSASUNA ZAINTZEKO KUOTAK3.000,00 920001600400 ELKARKIDETZA 26.000,00 920001620500 SEGUROS PERSONAL PERTSONALAREN ASEGURUAK10.000,00 920002110000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK9.000,00 920002120000 MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA7.000,00 920002200100 MATERIAL DE OFICINA BULEGO-MATERIALA5.000,00 920002200200 PARTITURAS Y DISCOS PARTITURAK ETA DISKOAK2.000,00 920002210100 ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOA16.000,00 920002210300 SUMINISTRO DE GAS GAS-HORNIDURA3.600,00 920002220100 COMUNICACIONES TELEFONICAS KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK4.000,00 920002220200 COMUNICACIONES POSTALES KOMUNIKAZIO POSTALAK2.000,00 920002229900 PAGINA WEB WEB ORRIA2.000,00 920002240100 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS ASEGURU-PRIMAK (ERAIKINAK)1.200,00 920002260300 PUBLICIDAD PUBLIZITATEA4.000,00 920002260601 ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTE EKINTZAK35.000,00 920002260602 CONCURSO CESAR UCEDA CESAR UCEDA LEHIAKETA8.500,00 920002260603 COLABORACIONES ARTISTICAS ELKARLAN ARTISTIKOAK26.000,00 920002260604 PROYECTOS ARTISTIC.ESPECIALES ARTE PROIEKTU BEREZIAK1.000,00 920002269900 GASTOS DIVERSOS BESTE HAINBAT GASTU2.000,00 920002270100 LIMPIEZA GARBIKETA73.400,00 920002270701 GASTOS GESTIONES LABORALES GESTIO LABORALEN GASTUAK4.700,00 920002279900 SERVICIOS CONCERTADOS ITUNDUTAKO ZERBITZUAK8.500,00 920002279901 MANTENIM. EQUIPO DE OFICINA BULEGOKO EKIPOAREN MANTENUA3.000,00 920002279920 TRABAJ. RALIZ. POR OTRAS EMPRES BESTE EMPRES. EGINDAKO LANAK10,00 920002300000 DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.1.000,00 920002300100 DIETAS Y CURSOS PROFESORES IRAKASLEEN DIETAK ETA KURTSOAK1.500,00 920002390000 OTRAS INDEMNIZACIONES BESTELAKO ORDAINAK2.000,00 920003690101 GASTOS BANCARIOS BANKU-GASTUAK200,00 920004800000 BECAS A ALUMNOS IKASLEENTZAKO BEKAK22.000,00 920006250100 MOBILIARIO ALTZARIAK2.000,00 920006250200 EQUIPO DE OFICINA BULEGOKO EKIPOA2.000,00 920006259900 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE BEST.MATERIALE INBENTARIGARRIA3.400,00 920006280000 PARTITURAS, DISCOS, CASSETTES PARTITURAK, DISKAK,KASETEAK100,00 920006290000 INSTRUMENTOS MUSICALES MUSIKA-TRESNAK2.000,00 2.150.268,58 929001300200INDETERMINADOS ZEHAZGABEKOAKOTRAS REMUNERACIONES BESTELAKO ORDAINKETAK23.129,42 929008330100 ANTICIPOS DE PERSONAL PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA0,00 23.129,42 TOTAL2.201.603,00