2015/12/222016ko AURREKONTUA 2016 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA.

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1 2015/12/222016ko AURREKONTUA 2016 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA

2 2015/12/222016ko AURREKONTUA AURKIBIDEA Presentación Alkatearen memoria Memoria de Alcaldía SarrerakIngresosGastuak Gastos Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión Pertsonal gastuak Gasto de personal Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea Ley Estabilidad Presupuestaria

3 2015/12/222016ko AURREKONTUA ALKATEAREN MEMORIA Memoria de Alcaldía Helburuak:Helburuak:Objetivos: Zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontuen egonkortasuna ez ezik, udalerriko bizi kalitatea eta zerbitzuak bermatzeko ahalegina ere islatzen dute aurrekontu hauek, gure herria bizitzeko eta lan egiteko toki atsegina eta segurua izan dadin aurrerantzean ere; kontu hauek pertsona dute ardatz nagusi. Junto al rigor económico y la estabilidad presupuestaria, las cuentas reflejan el empeño en garantizar la calidad de vida y los servicios del municipio para que siga siendo un lugar atractivo y seguro para vivir y trabajar; y unas cuentas que tienen como eje principal a las personas. Mezua:Mezua:Mensajes: Erantzunkisuna Kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak etea zerbitzuak alde batera utzi gabe. Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios.

4 2015/12/222016ko AURREKONTUA SARRERAK Ingresos Eragiketa arruntak Operaciones corrientes 29.745.000 %3,09 igoera 3,09% s. a/a Kapital eragiketak Operaciones de capital 1.555.000 % 57,55 igoera 57,55% s. a/a GUZTIRATOTAL 31.300.000 %4,89 igoera 4,89 % s. a/a

5 2015/12/222016ko AURREKONTUA Sarrerak Ingresos 1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos 7.510.000,00 2. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos 220.000,00 3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos 5.291.325,00 4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes 16.587.675,00 5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales 136.000,00 6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales 1.500.000,00 7. Kapital transferentziak Transferencia de Capital 45.000,00 8. Finantza aktiboa Activos Financieros 10.000 9. Finantza pasiboak Pasivos Financieros 0

6 2015/12/222016ko AURREKONTUA 2016ko sarrerak ehunekotan Porcentaje Ingresos 2016

7 2015/12/222016ko AURREKONTUA GASTUA guztira Gasto Total 2016ko urtea - Año 2016 31.300.000 2015ko urtea – Año 2015 29.840.000 Igoera % 4,89 Aumento 4,89%

8 2015/12/222016ko AURREKONTUA Gastuen sailkapen ekonomikoa Clasificación económica Gastos PERTSONAL GASTUAK – Gastos de Personal 12.783.637,00 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK Gastos en Bienes corrientes y Servicios 14.097.310,00 FINANTZA GASTUAK – Gastos Financieros 5.000 OHIKO TRANSFERENTZIAK – Transferencias Corrientes 1.638.216,00 GERTAKIZUNETARAKO FUNTSA – Fondo Contingencia 90.000 INBERTSIO ERREALAK – Inversiones Reales 1.773.110,00 FINANTZA-AKTIBOAK – Activos Financieros 10.000 FINANTZA-PASIBOAK – Pasivos Financieros 902.727,00 GUZTIRA – TOTAL 31.300.000

9 2015/12/222016ko AURREKONTUA Sailkapen ekonomikoa ehunekotan Porcentajes de Clasificación Económica

10 2015/12/222016ko AURREKONTUA Konparaziozkoa 2015-2016,ekonomikoa Comparativa 2015/2016 Económica

11 2015/12/222016ko AURREKONTUA GASTUAK ARLOKA - Gastos por Área 01. Funtzio Publikoa eta Gizabaliabideak – Función Pública y Gestión RR.HH. 370.728 02. Gizarte Ekintza eta Garapenerako Lankidetza Acción Social y cooperación al Desarrollo Acción Social y cooperación al Desarrollo2.284.446 03. Kultura – Cultura 1.905.160 04. Osasun Públikoa, Kontsumoa, Berdintasuna eta Kirola Salud Pública, Consumo, Igualdad y Deportes 3.272.805 05. Hezkuntza, Musika Eskola eta Gazteria Educación, Escuela de Música y Juventud Educación, Escuela de Música y Juventud2.622.508 06. Obrak, Zerbitzuak, Inguramena, Hirigintza - Obras, Servicios, Medio Ambiente, Urbanismo 9.033.653 07. Aginte Organoak – Órganos de gobierno 2.341.268 08. Herritarren Segurtasuna – Seguridad Ciudadana 3.267.890 09. Enplegua, Ekonomia Sustapena, Garapena, Merkataritza eta Euskara - Empleo, Promoción Económica, Desarrollo, Comercio y Euskera 2.051.523 10. Teknologi Berrikuntza, Komunikazioa eta Herritaren Partaidetza Innovación Tecnológica, Comunicación y participación ciudadana 373.500 11. Egoitza eta Egunekoa Zentroa – Residencia y Centro de Día 1.903.681 12. Ogasuna eta Ondarea – Hacienda y Patrimonio 1.872.838 GUZTIRA - TOTAL 31.300.000

12 2015/12/222016ko AURREKONTUA Gastuen ehunekoa arloka Porcentaje de Gastos Área

13 2015/12/222016ko AURREKONTUA Konparaziozkoa 2015-2016: arlokako gastuak Comparativa Gastos por Áreas: 2015-2016

14 2015/12/222016ko AURREKONTUA INBERTSIOEN AURREKONTUA Presupuesto de Inversión 20152016Igoera s. A/A 1.523.5001.773.110 16,38 % 16,38 %

15 2015/12/222016ko AURREKONTUA Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión

16 2015/12/222016ko AURREKONTUA PERTSONAL GASTUAK Gasto de personal 20152016Igoera s. A/A 12.109.41812.783.637 5,57 %

17 2015/12/222016ko AURREKONTUA Pertsonal gastuak Gasto de Personal

18 2015/12/222016ko AURREKONTUA Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea betetzea Cumplimiento Ley Estabilidad Presupuestaria Ondoko arauak betetzen ditu Ondoko arauak betetzen ditu: Se cumplen las reglas de: Se cumplen las reglas de: - Egonkortasuna Estabilidad) - Egonkortasuna (Estabilidad) - Iraunkortasuna (Sostenibilidad)

19 2015/12/222016ko AURREKONTUA Mila esker Gracias por vuestra atención