AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

Presentación del tema: "AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES"— Transcripción de la presentación:

1 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO 2015 1 1

2 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO GENERAL 2015 FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL TURISMO RURAL S.L. 2

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS
,74 Euros + 5,6 % 3

4 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
IMPUESTOS DIRECTOS ,33 € 4

5 IMP. DE BIENES INMUEBLES
IMPUESTOS DIRECTOS 2015 % DIF IMP. DE BIENES INMUEBLES € 0 % IMP. DE VEHÍCULOS € 0 % IMP. DE ACT. ECONÓMICAS € 0 % 2,9% PLUSVALIAS € 5

6

7 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
IMPUESTOS DIRECTOS ,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,94 € 7 7

8 IMPUESTOS INDIRECTOS 2015 PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.352.492,72 € 30,44%
% DIF PARTICIPACIÓN R.E.F ,72 € 30,44% *PARTICIPACIÓN IGTE € ,83 % I. CONSTRUCCIONES € ,05 % 8

9 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
IMPUESTOS DIRECTOS ,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,94 € TASAS ,07 € 9

10 TASAS 2015 SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € 0 %
% DIF SERVICIO DE AGUA € % RECOGIDA DE RESIDUOS € % ASISTENCIA RESIDENCIA € % TASAS PISCINA AGUIMES € 0 % 10

11 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
IMPUESTOS DIRECTOS ,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,94 € ,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES ,75 € 11

12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2015
% DIF TRIBUTOS DEL ESTADO € % FONDO CANARIO F.M € ,71 % CABILDO DE GRAN CANARIA ,81 € 11,83 % 12

13 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
IMPUESTOS DIRECTOS ,33 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,94 € TASAS ,07 € TRANSF.CORRIENTES ,75 € INGR.PATRIMONIALES ,61 € 13

14 INGRESOS PATRIMONIALES 2015
DIF PARQUE EÓLICO ARINAGA € 2,35 % ARRENDAMIENTOS € ,9 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS € 0% 14

15 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
,33 € IMPUESTOS DIRECTOS ,94 € IMPUESTOS INDIRECTOS ,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES ,75 € INGR.PATRIMONIALES ,61 € TRANSF.CAPITAL ,61 € 15

16 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2015
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO ,10 € CABILDO DE GRAN CANARIA ,84 € 16

17 INGRESOS POR CAPITULOS 2015
,33 € IMPUESTOS DIRECTOS ,94 € IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS ,07 € TRANSF.CORRIENTES ,75 € INGR.PATRIMONIALES ,61 € ,61 € TRANSF.CAPITAL € ACTIVOS FINANCIEROS 17

18 PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2015
29 % IMPUESTOS DIRECTOS 14 % IMPUESTOS INDIRECTOS 24% TASAS 28 % TRANSF.CORRIENTES 2% INGR.PATRIMONIALES 0% ENAJENACION INV. 2 % TRANSF.CAPITAL 1 % ACTIVOS FINANCIEROS 100% TOTAL 18

19 VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS 2014-2015 INGRESOS PATRIMONIALES
IMPUESTOS DIRECTOS ,39 € ,33 IMPUESTOS INDIRECTOS ,96 € ,94 TASAS Y OTROS INGRESOS ,07 € ,07 TRANSF. CORRIENTES ,51 € ,75 INGRESOS PATRIMONIALES ,60 € ,61 ENAJENACIÓN DE INV. - TRANSF. DE CAPITAL ,73 € ,04 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 € ,00 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ,26 € ,74 € Diferencia 0,97 % 41,83% 0,53 % 2,14 % 21,98 % Ir presentando las diferencias Explicar de donde vienen las cantidades Imp directos los 13,5 mill. Son eclusiv del IBI.El porcentaje de aplicación del del tipo varia en CERO. Aumento del padron. Mas fincas Imp. Indirectos se obtuienen del ICIO. (aumento del volumen de construcciones )15 mill Tasas Agua 29 mill recogida de basura 5 mill En ambos casos no se ha subido una sola paseta .Crecimiento del padron. Trans. Estado 52 agua 32 ref 28 Patrim el aumento es previsón de intereses Tranf capital CEO Arinaga 6,97 % 5,62 % 19 19

20 INGRESOS 2015

21 PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2015
Total aumento € Participación recursos REF € Transferencias corrientes € Impuesto de construcciones € Ingresos patrimoniales €

22 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ,74 Euros + 5,6 % 22

23 GASTO POR CAPITULOS 2015 TOTAL PERSONAL 11.087.621,54 €
,69 € SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS ,90 € ,86 € TRANSFER.CORRIENTES € FONDO DE CONTINGENCIA ,22 € INVERSIONES 37.979,62 € TRANSFER.CAPITAL ,00 € ACT.FINAN. ,91 € PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ,74 € 23

24 VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2014-2015
PERSONAL ,54 € SERVICIOS ,11 € ,69 € GASTOS FINANCIEROS ,59 € ,90 € TRANSFER.CORRIENTES ,26 € ,86 € FONDO CONTINGENCIA - € ,00 € INVERSIONES ,13 € ,22 € TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € ACTIVOS FINANCIEROS ,00 € PASIVOS FINANCIEROS ,01 € ,91 € TOTAL ,26 € ,74 € Diferencia 0,00 € ,58 € 7.106,31 € ,60 € ,00 € ,09 € Explicar el aumento del gasto por capítulos. Personal. Aumento del 2% según presupuestos estatales, previsión para revisión personal laboral ,aumento nuevos programas con el cabildo, departamento de vivienda. Servicios. Aumento gasto suministro de agua 54 mill. Contratación servicio limpieza de los colegios 40 mill .Adecuación de mejoras en todos los servicios. Tranf. Corrientes Mayor número de colectivos. Inversiones. Aumento de poyectos de obras 0,00 € 0,00 € ,10 € ,48 € 24 24

25 VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2014-2015
PERSONAL ,54 € SERVICIOS ,11 € ,69 € FINANCIEROS ,59 € ,90 € TRANSFER.CORRIENTES ,26 € ,86 € FONDO DE CONTINGENCIA ,00 € INVERSIONES ,13 € ,22 € TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € ACTIVOSFINANCIEROS ,00 € PASIVOS FINANCIEROS ,01 € ,91 € TOTAL ,26 € ,74 € Diferencia 0,0 % 2,1 % 2,6 % 12,2 % 100,0 % 31,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 25

26 INVERSIONES 2015 Plan municipal de empleo. 1.333.860 €
Mercado agrícola municipal € Pluviales en Arinaga € Sustitución muro plaza de Arinaga € Asfaltado de calles € Mejora de calles y aceras € Ampliación gimnasio pisc. de Agüimes € 26

27 INVERSIONES 2015 Sustitución muro campo f. Arinaga 112.000 €
Pavimento pabellón Polígono Residencial € Acceso al mar Playa de Vargas € Caminos Guayadeque € Escenario Plazo de Los Corralillos € Mejoras Canchas Las Rosas y Mña.S.Fco €

28 GASTO POR CAPITULOS 2015

29 ÁREAS CON MAYORES IMPORTES PARA 2015
Abastecimiento y distr. de aguas ,65 € Servicios Sociales ,34 € Deportes ,19 € Parques, jardines limp.viaria ,17 € Policía Local ,40 € Recogida y tratamiento de residuos ,00 € Cultura ,83 € Administración general ,87 € Promoción de empleo ,92 €

30 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2011-2015

31 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
31 31

32 PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION
,40 Euros + 0,98 % Aumento destinado a la necesidad de adaptación de los equipos a los nuevos sistemas de producción (nuevas tecnologías). Cambio VHS a Sistema digital 32 32

33 TURISMO RURAL S.L. 183.567,89 Euros + 0,44 % 33 33
TR Se incluyen las previsiones mas reales aunque pueden aparecer otro tipo de actividades. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. Para concluir me gustaría dividir en cuatro grupos la estructura del presupuesto: 1º Atención a los servicios básicos, Limpieza Alcantarillado suministro de agua, Protección ciudadana, alumbrado) 650 mill. 2º Protección y mejora de nuestro entorno Ajardinamiento , Vias, mantenimiento de edificios, etc .700 mill. 3º Administración. 150 mill. 4º Dinamización Social, Programas diversos de servicios sociales, cultura, deportes, festejos, solidaridad, juventud, etc.1500 mill. Como se puede comprobar en un presupuesto eminentemente SOCIAL.que lucha por el desarrollo integral de todos y todas los/as vecinos de nuestro municipio( propio de la visión de la gestión política del grupo Roque Aguqyro Destacar como calificativos : En el capítulo de ingresos un crecimiento moderado, realista y ambicioso En el capitulo de gastos un crecimiento Fuertemente inversionista y dinamizador de la economía local. ( disminución del paro etc) 33 33

34 RESUMEN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO
1-.REDUCCIÓN Y BONIFICACCIONES DE TASAS E IMPUESTOS 2-.AYUDA SOCIAL; AÑO € AÑO € AÑO € AÑO € (Disponibilidad actual = €) 3-.PLAN DE EMPLEO; AÑO € AÑO € AÑO € 4-.MANTENIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS 5-.CUMPLIMIENTO Y MEJORA DE TODOS LOS RATIOS DE SALUD FINANCIERA